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中共黔南州委黨校(本級(jí))

2021年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

中共黔南州委黨校（黔南行政學(xué)院、黔南州社會(huì)主義學(xué)院、州委講師團(tuán)）履行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》和有關(guān)規(guī)定賦予的智能職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍。具體職責(zé)：1.培訓(xùn)輪訓(xùn)縣級(jí)、科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部。2.承辦州委、州政府舉辦的專題研討班。3.圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)新情況新問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，承擔(dān)州委、州政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。4.結(jié)合改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳及黨的路線、方針、政策的宣傳。5.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。6.教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無(wú)黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士。7.開(kāi)展與省內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州縣（市）黨校（行政學(xué)院）業(yè)務(wù)工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)對(duì)縣（市）黨校（行政學(xué)院）的改革與發(fā)展進(jìn)行督促、檢查、評(píng)估。9.完成州委、州政府和中共貴州省委黨校（貴州行政學(xué)院）及貴州省社會(huì)主義學(xué)院交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：本單位為貴州省中共黔南州委黨校所屬一級(jí)預(yù)算單位，是財(cái)政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：?

我校現(xiàn)有在職教職工77人，離休1人，退休47人。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含12張報(bào)表:

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年度我部門(mén)預(yù)算收入15489720.63元，支出15489720.63元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算收入14689577.69元，支出14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增長(zhǎng)5.45%。其原因是:在職人員和退休人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

?????????????????????????2021年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算收入為15489720.63元，2020年度部門(mén)預(yù)算收入為14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增長(zhǎng)5.45%，其原因是:在職人員和退休人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算支出為15489720.63元，2020年度部門(mén)預(yù)算支出為14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增長(zhǎng)5.45%，其原因是:在職人員和退休人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類：教育支出12704303.95元，占總支出82.02%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1008383.04元，占總支出6.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出677582.72元，占總支出4.37%；住房保障支出支出1099450.92元，占總支出7.1%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出12071608.59元，占總支出77.93%；商品服務(wù)支出2263581.76元，占總支出14.62%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1154530.28元，占總支出7.45%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出12071608.59元，占總支出的77.93%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2263581.76元，占總支出的14.62%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1154530.28元，占總支出7.45%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入15489720.63元，支出15489720.63元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入14689577.69元，支出14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增長(zhǎng)5.45%。其原因是:在職人員和退休人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出15489720.63元，其中：2050802干部教育11139303.95元；2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)1565000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出969009.84元;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助19992.48元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助19380.72元；2101101行政單位醫(yī)療208013.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療185647.8元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助278921.16元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金1099450.92元，2020年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出14689577.69元，比上年增加800142.94元，同比增長(zhǎng)5.45%，其原因是:在職人員和退休人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：2050802干部教育10566923.13元，比上年增加572380.82元，同比增加5.42%；2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)1543000元，比上年增加22000元，同比增加1.43%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出889499.16元，比上年增加79510.68元，同比增加8.94%；;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助17800.44元，比上年增加2192.04元，同比增加12.31%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助17789.88元，比上年增加1590.84元，同比增加8.94%；2101101行政單位醫(yī)療196065.6元，比上年增加11948.16元，同比增加6.09%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療165296.04元，比上年增加20351.76元，同比增加12.31%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助265180.08元,比上年增加13741.08元，同比增加5.18%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元,比上年減少5000元，同比減少50%；2210201住房公積金1018023.36元，比上年增加81427.56元，同比增加8%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門(mén)預(yù)算基本支出15009720.63元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出13226138.87元，公用經(jīng)費(fèi)支出1783581.76元。2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出14179577.69元，比上年增加830142.94元，同比增長(zhǎng)5.85%，其原因是:在職人員和退休人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出12470921.49元，比上年增加755217.38元，同比增長(zhǎng)6.06%；公用經(jīng)費(fèi)支出1708656.2元，比上年增加74925.56元，同比增長(zhǎng)4.39%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2021年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1783581.76 元，2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1708656.20元，比上年增加74925.56元，同比增長(zhǎng)4.39%，其原因是:在職人員增加，相應(yīng)定額公用經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)150000元、印刷費(fèi)50000元、手續(xù)費(fèi)5000元、水費(fèi)50000元、電費(fèi)150000元、維修（護(hù)）費(fèi)50000元、因公出國(guó)出境費(fèi)用30000元、郵電費(fèi)200000元、差旅費(fèi)120000元、會(huì)議費(fèi)60000元、培訓(xùn)費(fèi)60000元、公務(wù)接待費(fèi)30000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元、其他交通費(fèi)用50000元、其他商品服務(wù)支出30000元以及其他費(fèi)用698581.76元。

2.政府采購(gòu)情況。本單位2021年無(wú)采購(gòu)情況預(yù)算.

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)共計(jì)5402342.8元，其中固定資產(chǎn)5402342.8元，較上年增加3824770.47元，增加原因是：我單位聘請(qǐng)資產(chǎn)公司對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查，將已使用但尚未入賬的基建資產(chǎn)進(jìn)行了補(bǔ)錄。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成以下工作任務(wù)：1.以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為重點(diǎn)，做好各項(xiàng)工作。2.加強(qiáng)理論研究和發(fā)揮科研咨政作用，組織中青年教師積極承接省、州重要課題，為黨委政府決策服務(wù)，為全州經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。3.繼續(xù)擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，在辦好主體班次的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展大規(guī)模對(duì)外培訓(xùn)。4.提高教學(xué)科研能力。5.繼續(xù)做好黔南州干部教育培訓(xùn)特色資源開(kāi)發(fā)工作，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)理論武裝、黨性教育等方面的精品教學(xué)課程。6.進(jìn)一步推進(jìn)黔南州委黨校新校區(qū)建設(shè)各項(xiàng)工作。其中，完成建黨100周年理論研討會(huì)、科研教育培訓(xùn)工作、校刊等項(xiàng)目（詳見(jiàn)附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2021年財(cái)政批復(fù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算480000元，占相應(yīng)預(yù)算總額的比重為3.1%，其中，建黨100周年理論研討會(huì)經(jīng)費(fèi)100000元、科研教育培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)280000元、校刊相關(guān)支出100000元。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（3）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（4）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

中共黔南州委黨校2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls