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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

中共黔南州委黨校（黔南行政學(xué)院、黔南州社會(huì)主義學(xué)院、州委講師團(tuán)）履行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》和有關(guān)規(guī)定賦予的智能職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍。具體職責(zé)：1.培訓(xùn)輪訓(xùn)縣級(jí)、科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部。2.承辦州委、州政府舉辦的專(zhuān)題研討班。3.圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)新情況新問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，承擔(dān)州委、州政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。4.結(jié)合改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳及黨的路線(xiàn)、方針、政策的宣傳。5.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。6.教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無(wú)黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)其他方面的代表人士。7.開(kāi)展與省內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州縣（市）黨校（行政學(xué)院）業(yè)務(wù)工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)對(duì)縣（市）黨校（行政學(xué)院）的改革與發(fā)展進(jìn)行督促、檢查、評(píng)估。9.完成州委、州政府和中共貴州省委黨校（貴州行政學(xué)院）及貴州省社會(huì)主義學(xué)院交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：本單位為貴州省中共黔南州委黨校所屬一級(jí)預(yù)算單位，是財(cái)政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成： 

我校現(xiàn)有在職教職工74人，離休2人，退休45人。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門(mén)預(yù)算收入14,689,577.69 元，支出14,689,577.69 元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算收入14,859,454.00元，支出14,859,454.00 元，比上年減少169876.31元，同比減少1.16%。其原因是:根據(jù)財(cái)政要求，調(diào)減了部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2020年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算收入為14689577.69元，2019年度部門(mén)預(yù)算收入為14,859,454.00元，比上年減少169876.31元，同比減少1.16%，其原因是:根據(jù)財(cái)政要求，調(diào)減了部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算支出為14689577.69元，2019年度部門(mén)預(yù)算支出為14,859,454.00元，比上年減少169876.31元，同比減少1.16%，其原因是:根據(jù)財(cái)政要求，調(diào)減了部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

按功能分類(lèi)：教育支出12109923.13元，占總支出82.44%；社會(huì)保障與就業(yè)支出925089.48元，占總支出6.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出636541.72元，占總支出4.33%；住房保障支出支出1018023.36元，占總支出6.93%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出11184940.17元，占總支出76.14%；商品服務(wù)支出2218656.2元，占總支出15.1%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1285981.32元，占總支出8.75%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出11184940.17元，占總支出的76.14%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2218656.2元，占總支出的15.1%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1285981.32元，占總支出8.75%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入14689577.69元，支出14689577.69元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入14,859,454.00元，支出14,859,454.00元，比上年減少169876.31元，同比減少1.16%。其原因是:根據(jù)財(cái)政要求，調(diào)減了部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出14689577.69元，其中：2050802干部教育10566923.13元；2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)1543000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出889499.16元;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助17800.44元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助17789.88元；2101101行政單位醫(yī)療196065.6元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療165296.04元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助265180.08元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元；2210201住房公積金1018023.36元，2019年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出14,859,454.00元，比上年減少169876.31元，同比減少1.16%。其原因是:根據(jù)財(cái)政要求，調(diào)減了部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：2013301行政運(yùn)行1522615元，比上年減少1522615元，同比減少100%；2013399其他宣傳事務(wù)支出396000元，比上年減少396000元，同比減少100%；2050802干部教育8952316元，比上年增加1614607.13元，同比增加18.04%；2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)1201000元，比上年增加342000元，同比增加28.48%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1102026元，比上年減少212526.84元，同比減少19.29%；;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18292元，比上年減少491.56元，同比減少2.69%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27551元，比上年減少9761.12元，同比減少35.43%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27551元，比上年減少27551元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療173823元，比上年增加22242.6元，同比增加12.8%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療156788元，比上年增加8508.04元，同比增加5.43%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助245819元,比上年增加19361.08元，同比增加7.88%；；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元,與上年持平；2210201住房公積金1025673元，比上年減少7649.64元，同比減少0.75%

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出14179577.69元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出12470921.49元，公用經(jīng)費(fèi)支出1708656.2元。2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出14319454元，比上年減少139876.31元，同比減少0.98%，其原因是:根據(jù)財(cái)政要求，調(diào)減了部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出12605267元，比上年減少134345.51元，同比減少1.07%；公用經(jīng)費(fèi)支出1714187元，比上年減少5530.8元，同比增長(zhǎng)減少0.32%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

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公開(kāi)單位：中共黔南州委黨校?????????????????????????????????????????????單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2020年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1,708,656.20 元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1714187元，比上年減少5530.8元，同比增長(zhǎng)減少0.32%，其原因是:據(jù)財(cái)政要求，調(diào)減了部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.政府采購(gòu)情況。本單位2020年無(wú)采購(gòu)情況預(yù)算。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2020年本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)共計(jì)1,577,572.33元，其中固定資產(chǎn)1,577,572.33元。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：1468.9578萬(wàn)元

（2）部門(mén)（單位）績(jī)效目標(biāo):1.認(rèn)真開(kāi)展黨的十九屆四中全會(huì)精神宣講和進(jìn)課堂工作。2.認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，做好全校各項(xiàng)工作。3.繼續(xù)推進(jìn)黔南州決策咨詢(xún)智庫(kù)建設(shè)工作。4.組建高水平的科研隊(duì)伍，形成高質(zhì)量的科研成果。5.深化教學(xué)改革，繼續(xù)做好黔南州干部教育培訓(xùn)特色資源開(kāi)發(fā)工作。6.進(jìn)一步提高開(kāi)放辦學(xué)的水平，整合資源，通過(guò)聯(lián)合辦班、委托辦班等方式，爭(zhēng)取省內(nèi)外院校及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)支持，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)交流與合作，大力開(kāi)展發(fā)展對(duì)外開(kāi)放辦學(xué)。

（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：

②質(zhì)量指標(biāo)：

③時(shí)效指標(biāo)：

④成本指標(biāo)：

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無(wú)

⑥社會(huì)效益：

⑦生態(tài)效益：無(wú)

⑧可持續(xù)影響：

⑨服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明。

2020年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出510000元，占相應(yīng)預(yù)算總額的比重為3.47%，主要用于教育培訓(xùn)支出、校刊相關(guān)支出、宣講工作支出等。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2020年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表（州委黨校）.xls

43中共黔南州委黨校整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(已修改）.xls