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中共黔南州委講師團
2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：組織實施重大宣講活動；為黨委中心組學習提供服務；對廣大基層干部群眾進行經常性的形勢政策教育；推進在職干部業(yè)余學習教育；承辦州委交辦工作任務和省委講師團交辦的其他事項。
2、部門預算單位構成：中共黔南州委講師團本級一家，是財政全額撥款參照公務員制度管理單位。
3、部門人員構成：州委講師團內設三個科室，分別是辦公室、宣講科、網絡教育科。
（三）人員情況。
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
參公人數(shù) |
工勤人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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中共黔南州委講師團 |
15 |
16 |
11 |
1 |
4 |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
????2018年初部門預算公開共含7張報表
（一）部門收支預算總體情況說明
2018年度我部門預算收入2,365,718元，支出2,365,718元，收支平衡；2017年度部門預算收入2,286,190.04元，支出2,286,190.04元，比上年增加79,527.96元，同比增長4%。其原因是:工資福利支出增加、工會費增加、福利費增加。
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2018年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
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公開單位：中共黔南州委講師團?????????? ??????????????????單位：萬元 | |||||||||
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項目內容 |
收入 |
支出 |
變動原因 | ||||||
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2017 |
2018 |
增加 |
增加（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增加（%） | ||
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合計 |
228.61 |
236.57 |
7.96 |
228.61 |
236.57 |
7.96 |
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人員經費 |
179.18 |
175.93 |
-3.25 |
-2% |
179.18 |
175.93 |
-3.25 |
-2% |
人員變動 |
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公用經費 |
19.43 |
30.64 |
11.21 |
58% |
19.43 |
30.64 |
11.21 |
58% |
公車補貼從人員經費調劑到公用經費中 |
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項目經費 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0% |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0% |
未變化 |
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其他 |
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（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門預算收入為2,365,718元，2017年度部門預算收入為2,286,190.04元，比上年增加79,527.96元，同比增長4%，其原因是:?工資福利支出增加、工會費增加、福利費增加。
其中：公共預算財政預算收入2,365,718元，占總收入100%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）220,444元，占總收入10%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預算支出為2,365,718元，2017年度部門預算支出為2,286,190.04元，比上年增加79,527.96元，同比增長4%，其原因是:?工資福利支出增加、工會費增加、福利費增加。
按功能分類：一般公共服務支出1,958,114元，占總支出83%；社會保障預就業(yè)支出166,361元，占總支出7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91,633元，占總支出4%；住房保障支出支出149,610元，占總支出6%。
按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出1,666,596元，占總支出71%；商品服務支出606,456元，占總支出26%；對個人和家庭補助支出92,666元，占總支出3%。
按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出1,666,596元，占總支出的71%；機關商品服務支出606,456元，占總支出的26%；對個人和家庭的補助92,666元。
（四）“三公”經費預算情況
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2018年部門三公經費預算公開表 | |||||
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公開單位：中共黔南州委講師團 ???????????????????????????????單位：萬元 ??????????????????????????????????????????? | |||||
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項目內容 |
2017年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 | |
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合計 |
5 |
3 |
厲行節(jié)約，減少行政運行成本 | ||
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因公出國（境）費用 |
2 |
1 |
-1 |
-50% |
嚴格執(zhí)行八項規(guī)定各項標準，節(jié)約開支 |
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公務接待費 |
1 |
1 |
0 |
0% |
無變化 |
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公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0% |
無變化 |
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公務用車運行維護費 |
2 |
1 |
-1 |
-50% |
調用機關事務局公務用車支出。厲行節(jié)約，盡力減少公務用車運行費 |
注：我部門公務用車保有量共0輛。公務用車是在州機關事務局調用車輛，產生的汽油費、過路費、停車費、汽車費等由我單位支出。
（五）政府性基金預算支出情況
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2018年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：中共黔南州委講師團 ???????????????????????????????????????????單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預算數(shù) |
2018年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2018年我團沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.事業(yè)運行經費說明
按部門經濟分類科目：因公出（國）境費用10,000元，占總支出4%；公務用車運行維護費10,000元，占總支出4%；會議費30,000元，占總支出12%；辦公費50,000元，占總支出20%；差旅費26,000元，占總支出9%；公務接待費10,000元，占總支出4%；培訓費20,000元，占總支出8%；工會經費支出18,686元，占總支出6%；福利費支出11,170元，占總支出4%；其他交通費用支出120,600元，占總支出40%。
按政府經濟分類科目：因公出（國）境費用10,000元，占總支出4%；公務用車運行維護費10,000元，占總支出4%；辦公經費226,456元，占總支出74%；公務接待費10,000元，占總支出4%；培訓費20,000元，占總支出8%；會議費30,000元，占總支出12%。
2.政府采購情況
2018年無采購情況。
3.國有資產占有使用情況
2018年本部門單位國有資產共269,078元，其中通用設備類資產199,558元，家具類資產69,520元。2017年處置固定資產358,980元，新增固定資產41,310元。
4.項目支出安排情況說明
2018年我團財政預算的項目支出300,000元，全部用于組織和實施黨的十九大、十九屆三中全會、脫貧攻堅、改革開放40周年等重大時政和理論宣講。
5.預算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2018年預算績效目標 | ||
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預算績效目標 |
1.嚴格控制“三公”經費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益。 2.做好黨的十九大精神、習近平總書記系列重要講話精神及省州相關重要會議精神等宣講。 3.圍繞“提升基層理論宣講成效”開展調查研究，形成調研報告。 4.管理維護好“中共黔南州委講師團網站”，利用在線學習答題平臺開支專題在線知識答題活動。 5.開展基層理論宣講骨干及講習員的培訓。 |
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相關績效目標說明： | |||
6.部分專有名詞解釋
公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費：機關運行經費支出是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務車運行維護費以及其他費用。?
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中共黔南州委講師團
2018年3月15日
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