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中共黔南州委講師團

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概況；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：組織實施重大宣講活動；為黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；對廣大基層干部群眾進行經(jīng)常性的形勢政策教育；推進在職干部業(yè)余學(xué)習(xí)教育；承辦州委交辦工作任務(wù)和省委講師團交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共黔南州委講師團本級一家，是財政全額撥款參照公務(wù)員制度管理單位。

3.部門人員構(gòu)成：州委講師團內(nèi)設(shè)三個科室，分別是辦公室、宣講科、網(wǎng)絡(luò)教育科。

4.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入233,5551.00元，支出233,5551.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入2,365,718.00元，支出2,365,718.00元，比上年減少30,167元，同比減少2%。其原因是:雖然人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加，但是2019年度業(yè)務(wù)經(jīng)費壓縮了20%。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為2,335,551元，2018年度部門預(yù)算收入為2,365,718元，比上年減少30,167元，同比減少2%，其原因是: 雖然人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加，但是2019年度業(yè)務(wù)經(jīng)費壓縮了20%。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為2,335,551元，2018年度部門預(yù)算支出為2,365,718元，比上年增加減少30,167元，同比減少2%，其原因是: 雖然人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加，但是2019年度業(yè)務(wù)經(jīng)費壓縮了20%。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,918,614元，占總支出82%；社會保障與就業(yè)支出170,696元，占總支出7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94,153元，占總支出4%；住房保障支出支出152,088元，占總支出7%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出1,700,614元，占總支出73%；商品服務(wù)支出549,081元，占總支出24%；對個人和家庭補助支出85,856元，占總支出4%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出1700,614元，占總支出的73%；機關(guān)商品服務(wù)支出549,081元，占總支出的24%；對個人和家庭的補助支出85,856元，占總支出的4%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入2,335,551元，支出2,335,551元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入2,365,718元，支出2,365,718元，比上年增加減少30,167元，同比減少2%。其原因是: 雖然人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加，但是2019年度業(yè)務(wù)經(jīng)費壓縮了20%。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,335,551元，其中：2013301行政運行1,522,615元；2013399其他宣傳事務(wù)支出396,000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基層養(yǎng)老保險繳費支出162,567元；2082702財政對工傷保險基金的補助4,064元；2082703財政對生育保險基金的補助4,064元；2101101行政單位醫(yī)療48,771元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助45,382元；2210201住房公積金152,088元。

2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,365,718元，比上年減少30,167元，同比減少2%，其原因是: 雖然人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加，但是2019年度業(yè)務(wù)經(jīng)費壓縮了20%。其中：2013301行政運行1,502,114元，比上年減少20,501元，同比減少1%；2013399其他宣傳事務(wù)支出456,000元，比上年減少60,000元，同比減少15%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基層養(yǎng)老保險繳費支出158,439元，比上年增加4,128元，同比增加2%；2082702財政對工傷保險基金的補助3,961元；比上年增加103元，同比增加2%；2082703財政對生育保險基金的補助3,961元，比上年增加103元，同比增加2%；2101101行政單位醫(yī)療 47,534 元，比上年增加1237元，同比增加2%；；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助44,101元，比上年增加1281元，同比增加2%；；2210201住房公積金149,610元，比上年增加2478元，同比增加1%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出2,335,551元，其中：人員經(jīng)費支出1,786,470元，公用經(jīng)費支出309,081元。2018年度部門預(yù)算基本支出2,365,718元，比上年減少30,167元，同比減少2%，其原因是: 雖然人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加，但是2019年度業(yè)務(wù)經(jīng)費壓縮了20%。其中：人員經(jīng)費支出1,759,262元，比上年增加27,208元，同比增長1%；公用經(jīng)費支出306,456元，比上年增加2,625元，同比增長1%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。辦公費50,000元，占總支出的32%；差旅費30,000元，占總支出的20%；公務(wù)接待費10,000元，占總支出的7%；勞務(wù)費10,000元，占總支出的7%；其他交通費用20,000元，占總支出的13%；因公出（國）境費用20,000元，占總支出13%；郵電費16,000元，占總支出10%。

2.政府采購情況。2019年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年本部門單位國有資產(chǎn)共279,824元，其中通用設(shè)備類資產(chǎn)182,804元，家具類資產(chǎn)97,020元。2018年處置固定資產(chǎn)50,150元，新增固定資產(chǎn)60,896 元。

4.預(yù)算績效管理情況。

我單位2019年度沒有申報項目預(yù)算，無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項目支出安排情況說明

2019年我團財政預(yù)算的項目支出240,000元，主要用于組織和實施重大時政和理論宣講、網(wǎng)絡(luò)教育宣講、課題調(diào)研以及同步小康駐村工作及幫扶等。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費以及其他費用。 

中共黔南州委講師團2019年預(yù)算批復(fù)總表.XLS