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中共黔南州委黨校2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表和部門決算分析報告

 

一.部門（單位）情況

我單位是全額撥款的副廳級參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)承擔(dān)黨政管理職能職責(zé)機(jī)構(gòu)7個和教學(xué)科研及業(yè)務(wù)工作的副處級機(jī)構(gòu)9個。事業(yè)編制77名，其中：管理人員29名，專業(yè)技術(shù)人員45名，工勤人員3名。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和有關(guān)規(guī)定賦予的職能職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍，我單位具體職責(zé)如下：

1.培訓(xùn)輪訓(xùn)縣級、科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部。

2.承辦州委、州政府舉辦的專題研討班。

3.圍繞國際國內(nèi)新情況新問題開展調(diào)查研究，承擔(dān)州委、州政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

4.結(jié)合改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳及黨的路線、方針、政策的宣傳。

5.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

6.教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士。

7.開展與省內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州縣（市）黨校（行政學(xué)院）業(yè)務(wù)工作，協(xié)同有關(guān)部門對縣（市）黨校（行政學(xué)院）的改革與發(fā)展進(jìn)行督促、檢查、評估。

9.完成州委、州政府和中共貴州省委黨校（貴州行政學(xué)院）及貴州省社會主義學(xué)院交辦的其他事項。

2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。至2016年底，共有在職教職工59人，離休2人，退休36人；與2015年度相比有所變動，主要是調(diào)出6人，調(diào)入6人，新招錄6人，在職轉(zhuǎn)退休1人，退休去世1人。

二.2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.我單位2016年財政預(yù)算批復(fù)總數(shù)為1013.95萬元。其中，工資福利支出部分405.52萬元，商品服務(wù)支出252.22萬元，對個人和家庭的補助356.21萬元

2.單位2016年一般預(yù)算財政撥款批復(fù)數(shù)為1035.94萬元，比上年減少4.93%，減少原因為人員調(diào)動，故減少了相應(yīng)人員經(jīng)費安排。

3.單位2016年實際支出1233.34萬元，比上年減少2.67%，減少原因為人員調(diào)動，故減少了相應(yīng)人員經(jīng)費的支出。

4.單位本年度事業(yè)收入批復(fù)數(shù)為185.2萬元，比上年增加15.68%，增加原因為擴(kuò)大對外培訓(xùn)班次，故教育收費增加，教育支出也增加。

四.一般公共預(yù)算收支情況

（1）2016年度總收入1221.26萬元，其中一般預(yù)算財政撥款1035.94萬元，占總收入的84.83%，事業(yè)收入185.2萬元，占總收入的15.16%，其他收入0.12萬元，占總收入的0.01%。

（2）本年度總支出1233.34萬元，其中一般公共服務(wù)支出138.54萬元，占總支出的11.23%，教育支出981.47萬元，占總支出的79.58%，社會保障和就業(yè)支出3.45萬元，占總支出的0.28%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.31萬元，占總支出的3.10%，住房保障支出62.91萬元，占總支出的5.10%

（3）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出共計67.52萬元，比上年減少30.43%，減少原因是我單位提倡合理使用經(jīng)費，厲行節(jié)約，使機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支減少。

（4）2016年“三公”經(jīng)費支出共計4.58萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費3.36萬元，比2015年減少8.88萬元，減少的原因主要是公車改革后，我校只保留1輛應(yīng)急車輛，經(jīng)國資局批準(zhǔn)，將已不能使用的兩輛公務(wù)用車進(jìn)行報廢，所以今年公務(wù)用車運行維護(hù)費降低；公務(wù)接待費1.22萬元，接待批次30批，接待人數(shù)300人，比2015年增加了0.5萬元，增加的原因主要是根據(jù)全國黨校工作會議精神，本年我校加大了與其他地州兄弟黨校及各縣市黨校的業(yè)務(wù)交流，各地黨校頻繁到我校參觀學(xué)習(xí)交流，從而導(dǎo)致公務(wù)接待費用增加；公務(wù)用車保有量為3輛，比2015年減少1輛，出現(xiàn)此情況的原因主要是根據(jù)國資局批準(zhǔn)，我校今年報廢公務(wù)用車2輛，新購公務(wù)用車1輛。

（5）國有資產(chǎn)占有情況:流動資產(chǎn)總計10368.77萬元，固定資產(chǎn)總計2656.45萬元，其中，房屋及構(gòu)筑物1929.78萬元，通用設(shè)備374.25萬元，專用設(shè)備8.32萬元，圖書文物及陳列物79.48萬元，家具用具及其他264.61萬元。

五、政府性基金預(yù)算收支情況

 

2016年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：中共黔南州委黨校                      單位：萬元
2016年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2016年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0

備注：2016年我單位沒有政府性基金安排的支出。

六.政府采購及國有資產(chǎn)使用情況

1.2016年我單位國有資產(chǎn)總計13025.23萬元，比上年增加1157.71萬元，增加原因主要包括通過資產(chǎn)清查，將未入賬的學(xué)員賓館資產(chǎn)補錄入賬。

2.2016年我單位固定資產(chǎn)總值為2656.45萬元，比上年增加1153.55萬元，變化原因主要是本年度通過資產(chǎn)清查，將未入賬的學(xué)員賓館9277663.54元補錄入賬；根據(jù)國資局文件，報廢車輛2輛，新購車輛1輛；新購固定資產(chǎn)8.56萬元。

3.政府采購總額8.56萬元，主要用于購買開展教學(xué)工作所用電腦、家具等。

七、名詞解釋

1、預(yù)算編制及執(zhí)行評價指標(biāo)

預(yù)算完成率＝?jīng)Q算數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

預(yù)決算差異率＝（決算數(shù)–年初預(yù)算數(shù)）÷年初預(yù)算數(shù)×100%

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率＝（本年年末數(shù)÷支出調(diào)整預(yù)算數(shù)）×100%

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率＝（本年年末數(shù)-上年年末數(shù)）÷上年年末數(shù)×100%

財政收回存量資金占上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重＝（財政收回存量資金數(shù)÷上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)）×100%

2、財務(wù)狀況評價指標(biāo)

資產(chǎn)類往來款變動數(shù)＝應(yīng)收賬款＋預(yù)付賬款＋其他應(yīng)收款

負(fù)債類往來款變動數(shù)＝應(yīng)付賬款＋預(yù)收賬款＋其他應(yīng)付款＋長期應(yīng)付款

事業(yè)單位借款變動數(shù)＝長期借款＋短期借款

變動率＝（本年年末變動數(shù)–上年年末變動數(shù)）÷上年年末變動數(shù)×100%

3、人員情況評價指標(biāo)

其他人員增減率＝（本年數(shù)-上年數(shù)）÷上年數(shù)×100%

一般公共預(yù)算撥款（補助）人員增減率＝（本年數(shù)-上年數(shù)）÷上年數(shù)×100%

4、 “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5、 一般公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

6、 項目支出：指用于單位為完成特定的行政工作任務(wù)而開展的專項工作經(jīng)費支出，主要是用于專項接待工作。

 

中共黔南州委黨校2016年度部門決算公開表.xls

 

中共黔南州委黨校

2017年7月24日