w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

中共黔南州委黨校2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

(1)培訓(xùn)輪訓(xùn)縣級、科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部。

(2)承辦州委、州政府舉辦的專題研討班。

(3)圍繞國際國內(nèi)新情況新問題開展調(diào)查研究，承擔(dān)州委、州政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

(4)結(jié)合改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳及黨的路線、方針、政策的宣傳。

(5)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。、

(6)教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士。

(7)開展與省內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

(8)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州縣（市）黨校（行政學(xué)院）業(yè)務(wù)工作，協(xié)同有關(guān)部門對縣（市）黨校（行政學(xué)院）的改革與發(fā)展進(jìn)行督促、檢查、評估。

(9)完成州委、州政府和中共貴州省委黨校（貴州行政學(xué)院）及貴州省社會主義學(xué)院交辦的其他事項(xiàng)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由中共黔南州委黨校本級構(gòu)成，屬財政全額撥款副廳級參公事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
中共黔南州委黨校本級	77	96	23	35	38
合計	77	96	23	35	38

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2017年初部門預(yù)算公開共含7張報表。

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

 2017年預(yù)算收入10,619,854.20 元，支出10,619,854.20 元，收支平衡。其中：人員支出9,326,157.20 元，占總支出87.82%；公用支出923,697.00 元，占總支出8.7%；項(xiàng)目支出370,000.00 元，占總支出3.48%。

較上年收支預(yù)算數(shù)10,508,422.00 元增加了1.05%，變動的主要原因是：擴(kuò)大了對外培訓(xùn)范圍，培訓(xùn)班次增加，故今年預(yù)算安排有所增加。

（二）部門收入總體情況說明

 2017年我單位收入10,619,854.20 元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入9,284,715.00 元，占總收入87.43%；社會保險基金統(tǒng)籌收入1,335,139.20 元，占總收入12.57%。。

（三）部門支出總體情況說明

 2017年我單位預(yù)算支出10,619,854.20 元。按功能分類：教育支出8,644,686.00 元，占總支出81.4%；社會保障就業(yè)支出810,182.20 元，占總支出7.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出430,546.00 元，占總支出4.05%；住房保障支出734,440.00 元，占總支出6.92%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出5,972,504.00 元，占總支出56.24%；商品服務(wù)支出1,293,697.00 元，占總支出12.18%；對個人和家庭補(bǔ)助支出3,353,653.20 元，占總支出31.58%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：中共黔南州委黨校                           單位：萬元
項(xiàng)目內(nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	14	2.8	-11.2	-80
因公出國（境）費(fèi)用
公務(wù)接待費(fèi)	7	1.3	-5.7	-81.43	嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，對接待人員及范圍進(jìn)行了規(guī)范
公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	7	1.5	-5.5	-78.57	公車改革后，我校只保留2輛應(yīng)急車輛，經(jīng)國資局批準(zhǔn)，將已不能使用的兩輛公務(wù)用車進(jìn)行報廢，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算降低

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：中共黔南州委黨校                                     單位：萬元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計923,697.00元，其中：辦公費(fèi)100,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.83%；租賃費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.08%；勞務(wù)費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.08%；其他商品和服務(wù)支出177,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.16%；培訓(xùn)費(fèi)14,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.52%；差旅費(fèi)85,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.2%；手續(xù)費(fèi)3,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.32%；印刷費(fèi)6,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.62%；電費(fèi)50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.41%；公務(wù)接待費(fèi)13,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.41%；會議費(fèi)29,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.14%；  郵電費(fèi)160,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.32%；水費(fèi)48,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.2%；其他交通費(fèi)用55,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.95%；維修(護(hù))費(fèi)20,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.17%；  工會經(jīng)費(fèi)73,404.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.95%；福利費(fèi)54,173.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.86%；取暖費(fèi)120.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%；特需費(fèi)1,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.11%。

2.政府采購情況

2017年無采購預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本單位占有使用國有資產(chǎn)共計26,564,545.56元，其中固定資產(chǎn)25,974,513.56元，2016年增加11,854,399.54元，處置資產(chǎn)318,830.00元，增加的資產(chǎn)主要為學(xué)員賓館完工后的價值及學(xué)員賓館內(nèi)的固定資產(chǎn)，新增一輛公務(wù)用車；處置的資產(chǎn)主要是報廢兩部公務(wù)用車；無形資產(chǎn)590,032.00元，當(dāng)期無增無減，期末數(shù)不變。

4.項(xiàng)目支出安排情況說明

2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出370,000.00 元，占相應(yīng)預(yù)算總額的重占3.48%，主要用于教育事業(yè)發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

5.預(yù)算績效管理信息

序號	事項(xiàng)		備注
1	2017年預(yù)算績效目標(biāo)
	預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.執(zhí)行部門預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束 3.管好用好資金 4.加強(qiáng)非稅收入管理 5.積極做好預(yù)算公開工作，提高預(yù)算透明度。
	相關(guān)績效指標(biāo)	預(yù)算完成率、人員經(jīng)費(fèi)開支比率、公用經(jīng)費(fèi)開支比率、公用經(jīng)費(fèi)人均開支額、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、公用經(jīng)費(fèi)控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

6.部分專有名詞解釋。

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

中共黔南州委黨校2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

 

中共黔南州委黨校

2017年3月16日