中共黔南州委講師團(tuán) (本級)
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
組織實(shí)施重大宣講活動；為黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；對廣大基層干部群眾進(jìn)行經(jīng)常性的形勢政策教育；推進(jìn)在職干部業(yè)余學(xué)習(xí)教育；承辦州委交辦工作任務(wù)和省委講師團(tuán)交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門為中共黔南州委講師團(tuán)本級。州委講師團(tuán)是財(cái)政全額撥款參公單位。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
參公人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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州委講師團(tuán) |
15 |
16 |
0 |
13 |
3 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年我部門預(yù)算收入2，286，190.04元，支出2，286，190.04元，收支平衡。其中：人員支出1，791，817.04元，占總支出78.38%；公用支出194，373.00元，占總支出8.50%；項(xiàng)目支出300，000.00元，占總支出13.12%。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入2，286，190.04元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2，099，783元，占總收入91.85%；其他收入186，407.04元，占總收入8.15%。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預(yù)算支出2，286，190.04元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1，869，077.00元，占總支出81.76%；社會保障與就業(yè)支出167，341.04元，占總支出7.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94，855.00元，占總支出4.14%；住房保障支出154，917.00元，占總支出6.78%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1，254，479.00元，占總支出54.87%；商品服務(wù)支出494，373.00元，占總支出21.62%；對個人和家庭補(bǔ)助支出XX元，占總支出23.51%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：中共黔南州委講師團(tuán) 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計(jì) |
4 |
5 |
1 |
25 |
|
|
因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
2 |
2 |
200 |
參加省委講師團(tuán)組織的赴臺灣考察學(xué)習(xí) |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
2 |
-1 |
-33.3 |
嚴(yán)格控制公務(wù)用車，減少公務(wù)用車費(fèi)用 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：中共黔南州委講師團(tuán) 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)194，373.00元，其中：郵電費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.14%；辦公費(fèi)20,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.28%；勞務(wù)費(fèi)15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.72%；公務(wù)接待費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.14%；培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.28%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.28%；因公出國（境）20,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.28%；會議費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.14%；其他商品服務(wù)費(fèi)4,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.06%；差旅費(fèi)40,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20.56%；工會經(jīng)費(fèi)15,349.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.90%；福利費(fèi)10,024.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.16%。
2政府采購情況
2017年無采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2015年固定資產(chǎn)原值580,448元，2016年增加額為6,300元，2016年共計(jì)資產(chǎn)原值586,748元。無資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損。
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項(xiàng) |
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備注 |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
牢牢把握迎接、宣傳和貫徹黨的十九大、省第十二次黨代會、州第十一次黨代會這條主線，以深化拓展“百姓宣講百千萬工程”為重點(diǎn)，圍繞中心、服務(wù)大局，為全州打造民族地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展先行示范區(qū)、開啟基本現(xiàn)代化建設(shè)新征程提供精神動力和智力支持。 | |
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
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