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一、中共黔南州委講師團(tuán)基本情況

（一）主要職能。組織實(shí)施重大宣講活動(dòng)；為黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；對(duì)廣大基層干部群眾進(jìn)行經(jīng)常性的形勢(shì)政策教育；推進(jìn)在職干部業(yè)余學(xué)習(xí)教育；承辦州委交辦工作任務(wù)和省委講師團(tuán)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)情況。州委講師團(tuán)內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，分別是辦公室、宣講科、網(wǎng)絡(luò)教育科。

（三）人員情況。州委講師團(tuán)核定編制15人，2016年度在職在編在崗人員13人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%預(yù)算完成率=(213.14/215.69) *100%=98%

2.人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總額*100%=(175.30/215.95) *100%=81%

3.公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總額*100%=(37.84/215.95) *100%=17%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/人員總數(shù) =37.84/13=2.91萬(wàn)元

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）*100%=(2.81/213.14) *100%=1%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) *100%=(37.84/37.84) *100%=100%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）*100%=（1.36/5）*100%=27%

三、收入來(lái)源

2016年州委講師團(tuán)收入決算總額為215.95萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入215.69萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.26萬(wàn)元。

2016年州委講師團(tuán)支出決算總額為213.14萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出186.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.86萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.02萬(wàn)元，住房保障支出15.58萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.82萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016年,本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為213.14萬(wàn)元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出186.68萬(wàn)元：

（1）行政運(yùn)行支出128.98萬(wàn)元（其中：工資福利支出93.28萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出14.36萬(wàn)元;對(duì)個(gè)體和家庭的補(bǔ)肋支出21.34萬(wàn)元）；

（2）其他宣傳事務(wù)支出（辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等）26.34萬(wàn)元;

（3）其他公共服務(wù)支出（津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金）31.35萬(wàn)元

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出0.86萬(wàn)元(財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)肋支出0.43萬(wàn)元;財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)肋支出0.43萬(wàn)元);

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.02萬(wàn)元(行政單位醫(yī)療支出5.18萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)肋支出4.84萬(wàn)元)；

4.住房保障支出（住房公積金）15.57萬(wàn)元 。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（1）2016年度財(cái)政撥款2013301（行政運(yùn)行）129.39萬(wàn)元,支出128.98萬(wàn)元，結(jié)余0.67萬(wàn)元。與上年相比，支出增加了38.46萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诼毬毠さ幕竟べY調(diào)整、新增了退休人員增加了基本退休費(fèi)以及加大了對(duì)同步小康駐村的幫扶力度等。

（2）財(cái)政撥款2013399（其他宣傳事務(wù)支出）26.40萬(wàn)元,支出26.34萬(wàn)元,結(jié)余0.05萬(wàn)元。與上年相比，支出減少了8.55萬(wàn)元，主要是外出培訓(xùn)人次和經(jīng)費(fèi)減少，以及公車改革之后有效節(jié)省了公務(wù)用車的維修維護(hù)費(fèi)。

（3）財(cái)政撥款2069999（其他科學(xué)技術(shù)支出）1萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,結(jié)余1萬(wàn)元。上年無(wú)此項(xiàng)收入和支出。

（4）財(cái)政撥款2210201（住房公積金）16.66 萬(wàn)元,支出  15.58萬(wàn)元,結(jié)余1.08萬(wàn)元。與上年相比，支出增加了4.78萬(wàn)元，主要是因?yàn)殄噙x新進(jìn)了人員以及公積金基數(shù)調(diào)整等。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出共計(jì)1.36萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元。與上年相比較，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.99萬(wàn)元，其原因是實(shí)行公車改革后,本單位原有2輛公務(wù)車，一輛由州車改辦調(diào)撥給州交通局使用，另一輛由州國(guó)資局批準(zhǔn)正在作報(bào)廢處理，我團(tuán)已無(wú)公務(wù)用車。使用的公車是向州機(jī)關(guān)事務(wù)局車輛管理中心申請(qǐng)派車使用，有效降低的行政運(yùn)行成本。公務(wù)接待費(fèi)減了0.33萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格制訂公務(wù)接待制度并嚴(yán)格按照制度進(jìn)行，嚴(yán)格控制壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，使公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

2016年，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員。

2016年，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次2次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次約10人,共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門接待支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出情況（單位：萬(wàn)元）

會(huì)議費(fèi)支出情況

由于2016年之前我團(tuán)沒(méi)有下屬單位，各縣市沒(méi)有講師團(tuán)，所以沒(méi)有召開(kāi)過(guò)會(huì)議，未產(chǎn)生費(fèi)用。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況

由于2016年我團(tuán)參加省和州組織的各種培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)有所減少，所以費(fèi)用也相應(yīng)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年，本單位經(jīng)州采購(gòu)辦批準(zhǔn)，購(gòu)置了電腦一臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0.63萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

固定資產(chǎn)年初數(shù)58.04萬(wàn)元，本年增加固定資產(chǎn)0.63元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為58.67萬(wàn)元。

九、部門需要說(shuō)明的特殊事項(xiàng)

無(wú)

講師團(tuán)黔南州本級(jí)2016年度部門決算公開(kāi)表.xls

                           中共黔南州委講師團(tuán)

                             2017年7月25日