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中共黔南州委講師團2015年度部門

決算及“三公經(jīng)費”決算信息公開說明

http://m.51wsn.cn/uploadfiles/201608/01/2016080117350843129839.xls

一、中共黔南州委講師團概況

（一）基本情況

1．主要職能。組織實施重大宣講活動；為黨委中心組學習提供服務；對廣大基層干部群眾進行經(jīng)常性的形勢政策教育；推進在職干部業(yè)余學習教育；承辦州委交辦工作任務和省委講師團交辦的其他事項。

2．機構(gòu)情況。州委講師團內(nèi)設三個科室，分別是辦公室、宣講科、網(wǎng)絡教育科。

3．人員情況。州委講師團核定編制15人，2015年度在職在編在崗人員12人，12月底通過遴選調(diào)入1人，目前在職在編在崗人員共13人。

（二）2015年取得的主要事業(yè)成效

依托“宣傳部長上講堂”、“道德講堂”、“百姓宣講團”、“ 同步小康駐村干部宣講團”等平臺，加大宣講力度，努力構(gòu)建“大宣傳格局”，積極開展多形式、多角度、深層次的理論宣講和形勢政策教育工作。全年共宣講場次為102場次，聽眾9000余人次。通過突出健全組織，組建百姓宣講隊伍；突出場所建設，強化道德講堂管理；突出示范帶動，開展“宣傳部長上講堂”活動；突出整合資源，壯大理論宣講隊伍；突出需求導向，深入開展督查調(diào)研，一是實現(xiàn)了宣講“量”的突破，全州共組建百姓宣講團136個，建立百姓宣講資源庫1個，擁有百姓宣講員1203名，開展各類宣講14394場。二是實現(xiàn)了宣講“面”的覆蓋，全州13個縣（市、區(qū)）均建立了百姓宣講團，實現(xiàn)了“一堂一師”，基本構(gòu)建了全州大宣講格局。三是實現(xiàn)了宣講“質(zhì)”的飛躍。四是加強理論研究，為全州同步小康目標服務《碎片化語境下黔南州手機微宣講的探索與實踐》獲理論研討會一等獎，《守好理論宣講工作的生命線》和《黔南州百姓宣講“百千萬工程”的創(chuàng)新與實踐》獲理論研討會三等獎。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

2015年年初安排的公共財政預算收入為134.70萬元，其中一般公共服務支出為120.10萬元；社會保障和就業(yè)支出0.60萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.51萬元；住房保障支出6.58萬元，之后調(diào)整至142.00萬元，其中一般公共服務支出為123.00萬元；社會保障和就業(yè)支出0.60萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.51萬元；住房保障支出11.88萬元。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況

2015年財政撥款收入決算數(shù)為200.53萬元，支出決算數(shù)為204.40萬元，差額部分是用2014年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金7.66萬元開支。

1．收入支出與預算對比分析

2015年公共財政預算收入123.00萬元，其中一般公共服務支出為123.00萬元；社會保障和就業(yè)支出0.60萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.51萬元；住房保障支出11.88萬元。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

一般公共服務支出172.09萬元，占總支出的84%；社會保障和就業(yè)支出0.60萬元，占總支出的1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.51萬元，占總支出的3%；住房保障支出25.20萬元，占總支出的12%。

3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費支出情況

2015年“三公”經(jīng)費總額為2.69萬元，占總支出1%；與上年對比如下：其中：1、公務用車購置及運行維護費由2014年的4.83萬元降至2.25萬元，是由于我團一輛公務用車已近報廢不能正常使用，導致公務運行費降低；公務接待費從2014年的0元增加到0.44萬元，是由于2014年沒有產(chǎn)生公務接待，2015年增加了省委講師團的調(diào)研接待費用，導致公務接待費增加。2015年沒有產(chǎn)生因公出國（境）的費用。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.79萬元，其中，一般公共支出結(jié)轉(zhuǎn)0.58萬元，住房保障支出結(jié)轉(zhuǎn)3.21萬元。

三、資產(chǎn)負債情況分析

1、2015年年末資產(chǎn)情況：流動資產(chǎn)余額12.66萬元，銀行存款余額8.66萬元，銀行應返還額度3.79萬元；固定資產(chǎn)58.04萬元。因為搬遷到新的辦公地址，新購置了一批辦公家具及辦公設備等，增加了固定資產(chǎn)余額。

 2、負債基本情況：負債合計數(shù)8.86萬元，為其他應付款。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

  我團對財務管理進行規(guī)范化，財務人員積極與財政部門溝通學習，積極進行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認真如實填報。我團對預算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算的各項工作按規(guī)定認真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。

中共黔南州委講師團

2016年7月26日