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中共黔南州委黨校

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

(1)培訓(xùn)輪訓(xùn)縣級、科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部。

(2)承辦州委、州政府舉辦的專題研討班。

(3)圍繞國際國內(nèi)新情況新問題開展調(diào)查研究，承擔(dān)州委、州政府下達的調(diào)研任務(wù)。

(4)結(jié)合改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳及黨的路線、方針、政策的宣傳。

(5)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。、

(6)教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士。

(7)開展與省內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

(8)負責(zé)指導(dǎo)全州縣（市）黨校（行政學(xué)院）業(yè)務(wù)工作，協(xié)同有關(guān)部門對縣（市）黨校（行政學(xué)院）的改革與發(fā)展進行督促、檢查、評估。

(9)完成州委、州政府和中共貴州省委黨校（貴州行政學(xué)院）及貴州省社會主義學(xué)院交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位屬財政全額撥款副廳級參公事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
中共黔南州委黨校本級	77	100	26	35	39
合計	77	100	26	35	39

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表。

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入13299305元，支出13299305元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入10,619,854.20 元，支出10,619,854.20 元，比上年增加2679450.8元，同比增長25.23%。其原因是:1.人員增加。2.搬到新校區(qū)后各項辦公經(jīng)費增加。

 

 

2018年部門收支總體情況說明表

 

公開單位：中共黔南州委黨校									單位：萬元
	收入				支出
項目內(nèi)容	2017	2018	增加	增長（%）	2017		2018	增加	增長（%）	變動原因
合計	1061.99	1329.93	267.94	25.23	1061.99		1329.93	267.94	25.23	人員增加，搬新校區(qū)后辦公經(jīng)費增加
人員經(jīng)費	932.62	1168.2	235.58	25.26	932.62		1168.2	235.58	25.26
公用經(jīng)費	92.37	124.73	32.36	35.03	92.37		124.73	32.36	35.03
項目經(jīng)費	37	37	0	0	37		37	0	0
其他	0	0	0	0	0		0	0	0

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為13299305元，2017年度部門預(yù)算收入為10,619,854.20元，比上年增加2679450.8元，同比增長25.23%，其原因是:1.人員增加。2.搬到新校區(qū)后培訓(xùn)班增加。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入11477039元，占總收入86.3%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）1822266元，占總收入13.7%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為13299305元，2017年度部門預(yù)算支出為10,619,854.20元，比上年增加2679450.8元，同比增長25.23%，其原因是:1.人員增加。2.搬到新校區(qū)后各項辦公經(jīng)費增加。

按功能分類：教育支出11167210元，占總支出83.97；社會保障與就業(yè)支出900547元，占總支出6.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出444727元，占總支出3.34%；住房保障支出支出786821元，占總支出5.92%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出10563423，占總支出79.43%；商品服務(wù)支出1617296元，占總支出12.16%；對個人和家庭補助支出1118586元，占總支出8.41%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出11682009元，占總支出的87.84%；機關(guān)商品服務(wù)支出1617296元，占總支出的12.16%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：中共黔南州委黨校                                           單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增加（%）	增減變動原因
合計	2.8	7	4.2	150
因公出國（境）費用	0	0	0	0	2018年未安排
公務(wù)接待費	1.3	2	0.7	53.85	搬遷到新校區(qū)后，接待增加
公務(wù)用車購置費	0	0	0	0	2018年無新購公務(wù)用車計劃
公務(wù)用車運行維護費	1.5	5	3.5	233.33	車輛老化，維修費用增加 搬遷到新校區(qū)后，上下班路程遠，油耗多

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛，其中1輛應(yīng)急車，1輛事業(yè)人員用車。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：中共黔南州委黨校                                              單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位無機關(guān)運行經(jīng)費， 2018年我單位事業(yè)運行經(jīng)費共1247296元。

按部門經(jīng)濟分類科目：公務(wù)用車運行維護費50000元，占總支出4.01%；會議費20000元，占總支出1.6%；辦公費100000元，占總支出8.02%；差旅費90000元，占總支出7.22%；公務(wù)接待費20000元，占總支出1.6%；其他商品和服務(wù)支出25000元，占總支出2%；工會經(jīng)費支出99181元，占總支出7.95%；福利費支出67995元，占總支出5.45%；其他交通費用支出275000元，占總支出22.05%；手續(xù)費2000元，占總支出0.16%；培訓(xùn)費60000元，占總支出4.81%；水費100000元，占總支出8.02%；電費308000元，占總支出24.69%；印刷費30000元，占總支出2.41%；取暖費120元，占總支出0.01%；

按政府經(jīng)濟分類科目：公務(wù)用車運行維護費50000元，占總支出4.01%；會議費20000元，占總支出1.6%；辦公經(jīng)費674296元，占總支出54.06%；公務(wù)接待費10000元，占總支出0.8%；商品和服務(wù)支出483000元，占總支出38.73%；培訓(xùn)費10000元，占總支出0.8%。

2.政府采購情況

2018年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位占有使用國有資產(chǎn)共計26608045.56元，其中固定資產(chǎn)26018013.56元；無形資產(chǎn)590,032.00元。

4.項目支出安排情況說明

2018年專項業(yè)務(wù)費支出370,000.00 元，占相應(yīng)預(yù)算總額的比重為2.78%，主要用于教育事業(yè)發(fā)展運轉(zhuǎn)工作。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

序號	事項		備注
一、	2018年預(yù)算績效目標
	預(yù)算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.執(zhí)行部門預(yù)算，強化預(yù)算約束 3.管好用好資金 4.加強非稅收入管理 5.積極做好預(yù)算公開工作，提高預(yù)算透明度。	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績效指標	預(yù)算完成率、人員經(jīng)費開支比率、公用經(jīng)費開支比率、公用經(jīng)費人均開支額、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、公用經(jīng)費控制率、“三公經(jīng)費”控制率
相關(guān)績效目標說明： 1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標。

6.部分專有名詞解釋

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

州委黨校2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xls