中共黔南州委黨史研究室2022年度部門決算公開說明

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中共黔南州委黨史研究室2022年度部門決算公開說明

發(fā)布時間： 2023-07-18 10:45

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中共黔南州委黨史研究室2022年度部門決算公開說明?

第一部分中共黔南州委黨史研究室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分中共黔南州委黨史研究室單位概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)中共黔南州委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共黔南州委黨史研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（黔南委辦字〔2019〕91號文件），我部門的工作職能具體如下：

1.貫徹落實(shí)中央、省委和州委有關(guān)黨史工作的方針、政策、決定、指示，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州黨史研究工作。

2.負(fù)責(zé)全州黨史和地方志資料的征集、整理和編纂工作，向省委黨史研究室和省地方志辦公室提供黔南州地方黨史、地方志的重要資料；編寫黔南州地方黨史和重要黨史人物傳記及有關(guān)專題資料，編輯、審校、出版有關(guān)的黨史書刊。

3.組織實(shí)施編纂黔南州地方志書、黔南年鑒。

4.負(fù)責(zé)全州縣（市）志、縣（市）綜合年鑒、州直各部門專志編纂的指導(dǎo)和審稿工作。

5.組織開展本州黨史、地方志編修的學(xué)術(shù)研討活動，組織參加上級及有關(guān)部門組織的黨史、地方志編修的學(xué)術(shù)研討活動；培訓(xùn)各縣（市）及部門的黨史、地方志業(yè)務(wù)骨干。

6.為州委處理有關(guān)歷史遺留問題提供史料依據(jù)和建議。

7.搜集、保存黔南州志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動本地區(qū)方志理論研究。

8.結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

9.承辦州委、州政府有關(guān)黨史、地方志等方面的工作任務(wù)。

10.完成省委黨史研究室、省地方志辦公室和州委辦公室交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)四個科室（黨史科、方志科、年鑒科、綜合科），無下屬單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共黔南州委黨史研究室部門決算只包括：本級決算。

第二部分??2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計487.75萬元，與2021年度相比，減少77.54萬元，降低13.72%。主要原因是：因?yàn)榈诙啞肚现葜尽肪幱〕霭婀ぷ饕呀Y(jié)束。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計487.75萬元，其中：財政撥款收入487.75萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

?????????2022年度支出合計487.75萬元，其中：基本支出452.66萬元，占92.81%；項(xiàng)目支出35.08萬元，占7.19%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計487.75萬元。與2021年相比，減少77.54萬元，降低13.72%。主要原因是：因?yàn)榈诙啞肚现葜尽肪幱〕霭婀ぷ饕呀Y(jié)束。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出487.75萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少77.54萬元，降低13.72%。主要原因是：因?yàn)榈诙啞肚现葜尽肪幱〕霭婀ぷ饕呀Y(jié)束。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出395.56萬元，占81.09%；社會保障和就業(yè)支出51.19萬元，占10.49%；衛(wèi)生健康支出15.79萬元，占3.23%；住房保障支出23.89萬元，占4.89%；農(nóng)林水支出（駐村補(bǔ)助）1.32萬元，占0.30%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

???????????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為487.75萬元，支出決算為487.75萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

其中：

（1）一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為395.56萬元，支出決算為395.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為51.19萬元，支出決算為51.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為15.79萬元，支出決算為15.79萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為23.89萬元，支出決算為23.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）農(nóng)林水支出（駐村補(bǔ)助）支出。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬元，支出決算為1.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。?

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

???????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出452.66萬元，其中：

??????人員經(jīng)費(fèi)416.62萬元，主要包括基本工資184.39萬元、津貼補(bǔ)貼4.13萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助154.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)21.06萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.86萬元、住房公積金23.89萬元等；

??????公用經(jīng)費(fèi)36.05萬元，主要包括辦公費(fèi)2.11萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.27萬元、差旅費(fèi)1.53萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.17萬元、福利費(fèi)2.57萬元、其他交通費(fèi)用17.44萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.98萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

???????????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.60萬元，完成預(yù)算的89.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

?????????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算0.60萬元，比上年增加0.24萬元，增長68.37%，增加原因是：正常開展工作。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，原因是：無此項(xiàng)目類支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無此項(xiàng)目類支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.60萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.24萬元，增長68.37%，增加原因是：正常開展工作。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省中共黔南州委黨史研究室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。2022年，貴州省中共黔南州委黨史研究室單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.67萬元，支出決算0.60萬元，完成預(yù)算的89.76%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.60萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.60萬元，主要是正常工作往來。貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年國內(nèi)公務(wù)接待25批次，121人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

????????無

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

???????????2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

???????無

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

????????貴州省中共黔南州委黨史研究室2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.05萬元，比2021年度增加16.22萬元，增長81.81%，主要原因是：因物價上漲等原因，州財政局調(diào)研后增撥經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

???????????2022年度政府采購支出總額1.98萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額1.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

?????????截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?????????根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況進(jìn)行自評。同時，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項(xiàng)目共有3個，涉及資金35.09萬元（其中，州本級資金35.09萬元，上級資金0萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

????????部門整體支出績效自評表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果

???????????2022年度我單位對三個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價工作，重點(diǎn)績效報告詳見附件。?

第四部分?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分??附件

收入支出決算總表.xls