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目錄

一、貴州省中共黔南州委黨史研究室概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度部門決算情況說(shuō)明

（一）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度收入決算情況說(shuō)明

（三）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度支出決算情況說(shuō)明

（四）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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一、貴州省中共黔南州委黨史研究室概況

（一）主要職能

1、黨史重大課題調(diào)研及黨史宣傳；

2、地方志編修、審驗(yàn)；

3、年鑒編輯；

4、對(duì)縣市業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科室（綜合科、黨史科、方志科、年鑒科），無(wú)下屬單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共黔南州委黨史研究室部門決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度部門決算情況說(shuō)明

（一）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度收支決算總計(jì)565.29萬(wàn)元，與2020年相比，增加68.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%。變動(dòng)的主要原因是：因?yàn)榈诙啞肚现葜尽?/span>編印出版后，印刷費(fèi)、稿費(fèi)等經(jīng)費(fèi)集中在本年度支出。

（二）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)564.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入564.83萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（三）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)565.29萬(wàn)元，其中：基本支出407.68萬(wàn)元，占72.12%；項(xiàng)目支出157.61萬(wàn)元，占27.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（四）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)565.29萬(wàn)元。與2020年相比，增加68.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%。變動(dòng)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)；二輪《黔南州志》的印刷費(fèi)、稿費(fèi)等經(jīng)費(fèi)集中在本年度支出。

（五）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出565.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加68.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%。變動(dòng)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)；二輪《黔南州志》的印刷費(fèi)、稿費(fèi)等經(jīng)費(fèi)集中在本年度支出。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出482.27萬(wàn)元，占85.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬(wàn)元，占5.70%；衛(wèi)生健康支出23.84萬(wàn)元，占4.22%；住房保障支出25.67萬(wàn)元，占4.54%；農(nóng)林水支出（駐村補(bǔ)助）1.32萬(wàn)元，占0.23%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為379.03萬(wàn)元，支出決算為565.29萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的149.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)以及需要支付第二輪黔南州志印刷經(jīng)費(fèi)等。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為310.83萬(wàn)元，支出決算為482.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的155.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)以及需要支付第二輪黔南州志印刷經(jīng)費(fèi)等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為21.45萬(wàn)元，支出決算為32.18萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的150.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。

（3）衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為23.13萬(wàn)元，支出決算為23.84萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。

（4）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為23.62萬(wàn)元，支出決算為25.67萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。

（5）農(nóng)林水支出（駐村補(bǔ)助）支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的200%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付駐村人員補(bǔ)助。

（六）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出407.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)387.86萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)……等；公用經(jīng)費(fèi)19.83萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)……等。

（七）貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.36萬(wàn)元，比上年增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)376.27%，增加原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，原因是：無(wú)此項(xiàng)目類支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，原因是：無(wú)此項(xiàng)目類支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)376.27%，增加原因是：2020年因疫情原因支出減少，2021年恢復(fù)正常工作往來(lái)。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。貴州省中共黔南州委黨史研究室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。主要用于：（具體開支內(nèi)容）等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.36萬(wàn)元，主要是：正常工作往來(lái)。貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，72人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省中共黔南州委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.83萬(wàn)元，比2020年增加2.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.59%，變動(dòng)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2021年我單位政府采購(gòu)支出總額101.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出101.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛0.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況進(jìn)行了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)10個(gè)，涉及資金431.07萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金431.07萬(wàn)元，上級(jí)資金0萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面進(jìn)行自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

貴州省中共黔南州委黨史研究室.xls

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

2021年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告（中共黔南州委黨史研究室）.doc

中共黔南州委黨史研究室本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （黨史）.xlsx

中共黔南州委黨史研究室本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （年鑒）.xlsx

中共黔南州委黨史研究室本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（方志）.xlsx

中共黔南州委黨史研究室本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（州志）.xlsx