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中共黔南州委黨史研究室(本級)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）貫徹落實中央、省委和州委有關(guān)黨史工作的方針、政策、決定、指示，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州黨史研究工作。

（二）負責(zé)全州黨史和地方志資料的征集、整理和編纂工作，向省委黨史研究室和省地方志辦公室提供黔南州地方黨史、地方志的重要資料；編寫黔南州地方黨史和重要黨史人物傳記及有關(guān)專題資料，編輯、審校、出版有關(guān)的黨史書刊。

（三）組織實施編纂黔南州地方志書、黔南年鑒。

（四）負責(zé)全州縣（市）志、縣（市）綜合年鑒、州直各部門專志編纂的指導(dǎo)和審稿工作。

（五）組織開展本州黨史、地方志編修的學(xué)術(shù)研討活動，組織參加上級及有關(guān)部門組織的黨史、地方志編修的學(xué)術(shù)研討活動；培訓(xùn)各縣（市）及部門的黨史、地方志業(yè)務(wù)骨干。

（六）為州委處理有關(guān)歷史遺留問題提供史料依據(jù)和建議。

（七）搜集、保存黔南州志文獻和資料，組織整理舊志，推動本地區(qū)方志理論研究。

（八）結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

（九）承辦州委、州政府有關(guān)黨史、地方志等方面的工作任務(wù)。

（十）完成省委黨史研究室、省地方志辦公室和州委辦公室交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門屬州本級單位。州委黨史研究室是由黨史科、地方志科、年鑒科、綜合科組成的財政全額撥款參公單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我單位總編制20人、在職實有16人，其中參公事業(yè)編制19人、后勤編制1人、離退休人員18人；

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入3464561.93元，支出3464561.93元，收支平衡；2019年度我部門預(yù)算收入3730509.00元，支出3730509.00元，比上年減少265947.07元，同比減少7.12%。其原因是: 本年度人員退休、調(diào)出，相應(yīng)減少了工資福利、五險一金和公用經(jīng)費的支出，保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少20000.00元。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為3464561.93元，2019年度部門預(yù)算收入為3730509.00 元，比上年減少265947.07元，同比減少7.12%。其原因是: 本年度人員退休、調(diào)出，相應(yīng)減少了工資福利、五險一金和公用經(jīng)費的支出，保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少20000.00元。

  注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為3464561.93元，2019年度部門預(yù)算支出為3730509.00 元，比上年減少265947.07元，同比減少7.12%。其原因是: 本年度人員退休、調(diào)出，相應(yīng)減少了工資福利、五險一金和公用經(jīng)費的支出，保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少20000.00元。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2863828.37元，占總支出82.66%；社會保障預(yù)就業(yè)支出195605.88元，占總支出5.65%；衛(wèi)生健康支出188594.4元，占總支出5.44%；住房保障支出支出216533.28元，占總支出6.25%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2438154.97 元，占總支出70.37%；商品服務(wù)支出367018.12元，占總支出10.59%；對個人和家庭補助支出359388.84元，占總支出10.37%，項目支出300000.00元占總支出8.67%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出2438154.97 元，占總支出70.37%；商品服務(wù)支出367018.12元，占總支出10.59%；對個人和家庭補助支出359388.84元，占總支出10.37%，項目支出300000.00元占總支出8.67%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入3464561.93元，支出3464561.93元，收支平衡；2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入3730509.00元，支出3730509.00元，比上年減少265947.07元，同比減少7.12%。其原因是: 本年度人員退休、調(diào)出，相應(yīng)減少了工資福利、五險一金和公用經(jīng)費的支出，保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少20000.00元。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3464561.93元，其中：2013601行政運行2403828.37元；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出460000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出191770.32元；2082702財政對工傷保險基金的補助3835.56元；2101101行政單位醫(yī)療77907.48元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助110686.92元；2210201住房公積金216533.28元。2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3730509.00元，比上年減少265947.07元，同比減少7.12%。其原因是: 本年度人員退休、調(diào)出，相應(yīng)減少了工資福利、五險一金和公用經(jīng)費的支出，保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少20000.00元。其中：2013601行政運行2403828.37元，比上年減少170456.46元，同比減少6.62%；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出460000元，比上年減少4000.00元，同比減少0.86%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出191770.32元，比上年減少69409.32元，同比減少26.57%； 2082702財政對工傷保險基金的補助3835.56元，比上年減少2693.88元，同比減少41.25%；2082703財政對生育保險基金的補助0元，比上年減少6529.44元，同比增長（或減少）100%；2101101行政單位醫(yī)療77907.48元，比上年減少447.12元，同比減少0.57%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助110686.92元，比上年增加10232.04元，同比增長10.18%；2210201住房公積金216533.28元，比上年減少22643.28元，同比減少9.46%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出3164561.93元，其中：人員經(jīng)費支出2797543.81元，公用經(jīng)費支出367018.12元。2019年度部門預(yù)算基本支出3410509.39元，比上年減少245947.46元，同比減少7.21%，其原因是: 本年度人員退休、調(diào)出，相應(yīng)減少了工資福利、五險一金和公用經(jīng)費的支出，保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少20000.00元。其中：人員經(jīng)費支出2797543.81元，比上年減少218925.18元，同比減少7.25%；公用經(jīng)費支出367018.12元，比上年減少26722.28元，同比減少6.78%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表 

公開單位： 中共黔南州委黨史研究室                               單位：元                                                   

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。2020年我部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計160000.00元。其中：辦公費80000.00元，占運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出50%；差旅費12000.00元，占運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出7.5%；公務(wù)接待費10000.00元，占運轉(zhuǎn)經(jīng)費6.25%；物業(yè)管理費28000.00元，占運轉(zhuǎn)經(jīng)費17.50%；辦公設(shè)備購置費30000.00元，占運轉(zhuǎn)經(jīng)費18.75%。

2.政府采購情況

我單位2020年將經(jīng)政府分散采購購入領(lǐng)導(dǎo)用辦公桌椅，合計金額為30000.00元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位無辦公用房，固定資產(chǎn)249174.00元均為辦公電腦、復(fù)印機等普通辦公設(shè)備以及1輛2004年購入的公務(wù)車，已于2015年12月31日報廢封存待州機關(guān)事務(wù)局處理。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：3464561.93元

（2）部門績效目標:11個

目標1：第二輪《黔南州志》（1991-2014）成書付印； 目標2：《紅軍在黔南史跡》編輯出版； 目標3：《脫貧攻堅戰(zhàn)略行動文件匯編》編輯出版；目標4：協(xié)助省委黨研室完成課題； 目標5：對縣市黨史工作培訓(xùn)、指導(dǎo)；目標6：2020卷《黔南年鑒》編輯出版； 目標7：為《貴州年鑒》黔南部分征稿編輯； 目標8：對部分縣市年鑒工作培訓(xùn)、指導(dǎo)； 目標9：黔南州三輪志書史志資料收集； 目標10：縣志、部門志（縣市含村志)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專業(yè)培訓(xùn)； 目標11：對部分縣志、州志部門志進行州級復(fù)審、驗收

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：1、《紅軍在黔南史跡》編輯出版60萬字、1500冊；2、《脫貧攻堅戰(zhàn)略行動文件選編》編輯出版2019年1-8月收集資料；9-12月編輯印刷；3.協(xié)助省委黨研室完成課題由省委黨研室驗收; 4、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)（指導(dǎo)4個縣市）;5、《黔南年鑒》2020卷編輯出版70萬字、1000冊6、《貴州年鑒》黔南部分編輯并上報省年鑒編輯部7、對部分縣市年鑒工作培訓(xùn)、指導(dǎo)（培訓(xùn)工作2020年3月-10月；指導(dǎo)工作2020年全年）8、黔南州三輪志書史志資料收集，收集2015年-2019年間地方志資料9、全州各縣市縣志、部門志（縣市含村志)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專業(yè)培訓(xùn)10、對要求復(fù)審、驗收的縣市縣志、州志部門志進行州級復(fù)審、驗收11、按時保質(zhì)完成完成州委、州政府及上級安排的其他工作

②質(zhì)量指標：優(yōu)秀的史料性文獻、全州百科全書

③時效指標：2020年12月底全部完成

④成本指標：人員經(jīng)費243.82萬元、商品和服務(wù)支出36.7萬元、對個人和家庭的補助35.94萬元、專項業(yè)務(wù)費30萬元

⑤經(jīng)濟效益：無

⑥社會效益：資料叢書編寫了解地方的發(fā)展,培養(yǎng)寫史、寫志的專業(yè)人員,保護革命遺址、作好黨史宣傳教育

⑦生態(tài)效益：無

⑧可持續(xù)影響：州情、州況全書等，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，為經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)可長期影響。

⑨服務(wù)對象滿意度：州委州政府對本室工作任務(wù)的滿意度≥90%

5.項目支出安排情況說明

我單位2020年項目經(jīng)費300000.00元主要用于：

黨史工作方面（110000.00元）：一、編寫《紅軍在黔南史跡》一書并付印（其中資料編輯60萬字、印刷1500冊）。二、《脫貧攻堅戰(zhàn)略行動文件選編》編輯出版。三、完成省委黨史研究室安排的課題調(diào)研任務(wù)。

地方志工作方面（59000.00元）：一、《黔南州志》第三輪資料收集。二、指導(dǎo)各縣縣志編纂工作，完成志稿審查驗收。三、完成省志辦課題。

年鑒工作方面（131000.00元）：一、是做好《黔南年鑒（2020卷）》的組稿、編纂工作并付印。二、是做好《貴州年鑒（2020卷）》黔南部分資料的編輯上報。三、是下到縣（市）進行年鑒編纂的指導(dǎo)和調(diào)研工作。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位非國有資本經(jīng)營預(yù)算部門，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2020年部門預(yù)算批復(fù)表（州委黨研室.xls

黨研室整體支出績效目標批復(fù)表.xlsx