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貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室概況

二、貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室概況

（一）主要職能

1、黨史重大課題調(diào)研及黨史宣傳；

2、地方志編修、審驗；

3、年鑒編輯；

4、對縣市業(yè)務(wù)執(zhí)導與培訓工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)4個科室（黨史科、方志科、年鑒科、秘書科），下屬無單位。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度收支決算總計447.96萬元，與2017年相比，減少32.93萬元，降低6.85%。變動的主要原因是：壓縮開支。
　　（二）貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度收入決算情況說明

本年收入合計423.36萬元，其中：財政撥款收入423.36萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度支出決算情況說明

本年支出合計425.76萬元，其中：基本支出344.88萬元，占81%；項目支出80.88萬元，占19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度財政撥款收入決算總計447.96萬元。與2017年相比，減少32.93萬元，降低6.85%。變動的主要原因是：壓縮開支。

（五）貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況   

貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出425.76萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少16.84萬元，降低3.8%。變動的主要原因是：壓縮開支。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出360.17萬元，占84.60 %；社會保障和就業(yè)支出25.46萬元，占5.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.73萬元，占3.92%；住房保障支出23.40萬元，占5.50%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為352.67萬元，支出決算為425.76萬元，完成當年預算的120%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費正常增長。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出。當年預算為293.22萬元，支出決算為360.17萬元，完成當年預算的122.83%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費正常增加，部分業(yè)務(wù)經(jīng)費未列入預算。

（2）社會保障和就業(yè)支出。當年預算為23.19萬元，支出決算為25.46萬元，完成當年預算的109.78%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費正常增長。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當年預算為13.69萬元，支出決算為16.73萬元，完成當年預算的122.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費正常增長。

（4）住房保障支出。當年預算為22.57萬元，支出決算為23.40萬元，完成當年預算的103.67%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費正常增長。

（六）貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出344.88萬元，其中：人員經(jīng)費328.2萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費16.69萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算0.32萬元，，比上年減少1.24萬元，降低79.48%，減少原因是：壓縮開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：無因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：無公務(wù)用車的購入及運行；公務(wù)接待費支出0.32萬元，占100%，比上年減少1.24萬元，降低24.76%，減少原因是：嚴格執(zhí)行接待制度壓縮開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容無。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費0.32萬元。具體是：縣市業(yè)務(wù)部門匯報工作、省級部門調(diào)研接待等。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，主要是：縣市業(yè)務(wù)部門匯報工作、省級部門調(diào)研接待等。貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年國內(nèi)公務(wù)接待13批次，68人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出16.69萬元，比2017年增加11.34萬元，增長212.12%，變動的主要原因是：業(yè)務(wù)部分項目支出計入行政運行中。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額4.69萬元，其中：政府采購貨物支出4.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.69萬元，占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：報廢車輛，待處理中）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預算績效管理工作開展情況

黨史工作方面：一、編寫《黔南改革開放四十年》一書并付印（其中資料編輯10萬字、圖片收集20幅）。二、指導羅甸、福泉黨史正本二卷編寫工作（培訓指導及編寫指導）。三、編寫上報《貴州省改革開放四十周年》黔南卷部分，完成省委黨史研究室安排的課題調(diào)研任務(wù)。

地方志工作方面：一、《黔南州志（1991-2014）》資料補充、修改，完成總纂任務(wù)，報省志辦驗收,招標印刷。二、指導《平塘縣志》編纂工作，完成志稿審查驗收。三、督促指導都勻、惠水兩縣（市）修志工作。

年鑒工作方面：一、是做好《黔南年鑒（2018卷）》的組稿、編纂工作并付印。二、是做好《貴州年鑒（2018卷）》黔南部分資料的編輯上報。三、是下到縣（市）進行年鑒編纂的指導和調(diào)研工作。

績效評價工作取得的成效

1、編寫《黔南改革開放四十年》一書并付印（其中資料編輯10萬字、圖片收集20幅）。2、指導羅甸、福泉黨史正本二卷編寫工作（培訓指導及編寫指導）3、編寫上報《貴州省改革開放四十周年》黔南卷部分，完成省委黨史研究室安排的課題調(diào)研任務(wù)。4、《黔南州志（1991-2014）》資料補充、修改，完成總纂任務(wù)，報省志辦驗收,招標印刷。5、指導《平塘縣志》編纂工作，完成志稿審查驗收。6、督促指導都勻、惠水兩縣（市）修志工作。7、是做好《黔南年鑒（2018卷）》的組稿、編纂工作并付印。8、是做好《貴州年鑒（2018卷）》黔南部分資料的編輯上報。9、是下到縣（市）進行年鑒編纂的指導和調(diào)研工作。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。