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016001黔南布依族苗族自治州史志編纂委員會辦公室本級.XLS

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）黨史重大課題調(diào)研及黨史宣傳；（2）地方志編修、審驗；（3）年鑒編輯；（4）對縣市業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)與培訓(xùn)工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門州本級單位。州史志辦是由黨史科、地方志科、年鑒科、秘書科組成財政全額撥款參公單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我單位總編制20人、在職實有18人，其中參公事業(yè)編制17人、后勤編制1人、離退休人員14人；

表格形式列示如下

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入3730509.00元，支出3730509.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入4362170.00元，支出4362170.00元，比上年減少631661.00元，同比減少14.48%。其原因是:壓縮開支。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為3730509.00元，2018年度部門預(yù)算收入為4362170.00 元，比上年減少631661.00元，同比減少14.48%，其原因是: 壓縮開支。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為3730509.00 元，2018年度部門預(yù)算支出為4362170.00元，比上年減少631661.00元，同比減少14.48%，其原因是: 壓縮開支。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3038284.83元，占總支出81.44%；社會保障預(yù)就業(yè)支出274238.52元，占總支出7.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出178809.48元，占總支出4.79%；住房保障支出支出239176.56元，占總支出6.42%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2717656.99元，占總支出72.84%；商品服務(wù)支出393740.40元，占總支出10.55%；對個人和家庭補(bǔ)助支出299112.00元，占總支出27.05%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2717656.99元，占總支出的72.84%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出713740.40元，占總支出的27.16%；

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入3730509.00元，支出3730509.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入4362170.00元，支出4362170.00 元，比上年減少631661.00元，同比減少14.48%，其原因是: 壓縮開支。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3730509.00元，其中：2010101行政運(yùn)行2574284.83元；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出464000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出261179.64元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助6529.44元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助6529.44元；2101101行政單位醫(yī)療78354.60元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助100454.88元；2210201住房公積金239176.56元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4362170.00 元，比上年減少631661.00元，同比減少14.48%，其原因是: 壓縮開支。其中：2010101行政運(yùn)行2574284.83元，比上年減少968549.17元，同比減少27.33%；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出464000.00元，比上年增加313500.00元，同比增加208.3%，其原因是2019年項目經(jīng)費(fèi)計入此科目；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出3410509.39元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3016768.99元，公用經(jīng)費(fèi)支出393740.40元。2018年度部門預(yù)算基本支出3286729.00元，比上年123780.39元，同比增長3.76%，其原因是:社保經(jīng)費(fèi)納入財政經(jīng)費(fèi)管理。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3016768.99元，比上年增加77634.99元，同比增長2.64%；公用經(jīng)費(fèi)支出393740.40元，比上年增加46145.40元，同比增長13.27%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開單位：    州史志辦                                                單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車無保有量。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明 

2019年我部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計144000.00元。其中：辦公費(fèi)38000.00元，占運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出26.38%；差旅費(fèi)37000.00元，占運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出25.69%；公務(wù)接待費(fèi)25000.00元，占運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)17.36%；維護(hù)費(fèi)16000.00元，占運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11.11%；因公出國（境）費(fèi)10000.00元，占運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.94%；郵電費(fèi)13000.00元，占運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9%；咨詢費(fèi)5000.00元，占運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.52%。

2.政府采購情況

我單位2019年將經(jīng)政府分散采購購入電腦三臺、打印機(jī)六臺，合計金額為26000.00元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位無辦公用房，固定資產(chǎn)219597.00元均為辦公電腦、復(fù)印機(jī)等普通辦公設(shè)備以及1輛2004年購入的公務(wù)車，已于2015年12月31日報廢封存待州機(jī)關(guān)事務(wù)局處理。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年，實行績效目標(biāo)管理的一級項目10個，涉及財政撥款預(yù)算32萬元。其中，納入部門預(yù)算重點績效評價的項目10個，涉及財政撥款預(yù)算32萬元。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項目支出安排情況說明

我單位2019年項目經(jīng)費(fèi)320000.00元主要用于：

黨史工作方面（90000.00元）：一、編寫《黔南解放70周年》一書并付印（其中資料編輯60萬字、印刷1500冊）。二、完成省委黨史研究室安排的課題調(diào)研任務(wù)。

地方志工作方面（90000.00元）：一、《黔南州志》第三輪資料收集。二、指導(dǎo)各縣縣志編纂工作，完成志稿審查驗收。三、完成省志辦課題。

年鑒工作方面（140000.00元）：一、是做好《黔南年鑒（2019卷）》的組稿、編纂工作并付印。二、是做好《貴州年鑒（2019卷）》黔南部分資料的編輯上報。三、是下到縣（市）進(jìn)行年鑒編纂的指導(dǎo)和調(diào)研工作。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位非國有資本經(jīng)營預(yù)算部門，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。