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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

A、黨史重大課題調(diào)研及黨史宣傳；B、地方志編修、審驗；C、年鑒編輯；D、對縣市業(yè)務執(zhí)導與培訓工作。

2、單位構(gòu)成

我辦是由黨史科、方志科、年鑒科、秘書科組成的財政全額撥款參公事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2017年我單位預算收入3837917.40元，支出3837917.40元，收支平衡。其中：人員支出3233099.40元，占總支出85%；公用支出204818.00元，占總支出6%；項目支出400000.00元，占總支出11%。

2016年我單位財政撥款收入為3789227.60元。2017年預算收入比2016年增加的原因是：人員支出增加。

（二）部門收入總體情況說明

    2017年我單位收入3837917.40元，其中：公共預算財政預算收入3382371.00元，占總收入89%；社會保險基金統(tǒng)籌收入455546.40元，占總收入11%。。

    （三）部門支出總體情況說明

    2017年我單位預算支出3837917.40元。按功能分類：一般公共服務支出3129818.00元，占總支出82%；社會保障預就業(yè)支出284255.40元，占總支出8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出168859.00元，占總支出5%；住房保障支出支出254985.00元，占總支出7%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出2118470.00元，占總支出56%；商品服務支出604818.00元，占總支出16%；對個人和家庭補助支出1114629.40元，占總支出29%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我單位已無公務用車。

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

    2017年我單位公用經(jīng)費共計204818.00元，其中：辦公費20000.00元，占公用經(jīng)費支出10%；差旅費28000.00元，占公用經(jīng)費支出14%；會議費40000.00元，占公用經(jīng)費20%；公務接待費50000.00元，占公用經(jīng)費25%；培訓費20000.00元，占公用經(jīng)費10%；維修（護）費2000.00元，占公用經(jīng)費1%；工會費26126.00元，占公用經(jīng)費13%；福利費18692.00元，占公用經(jīng)費10%

2政府采購情況

我單位2017年將經(jīng)政府分散采購購入電腦四臺、打印機五臺合計金額為20000.00元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位無辦公用房，固定資產(chǎn)501026.42元均為辦公電腦、復印機等普通辦公設備以及1輛2004年購入的公務車（轎車），已于2015年12月31日封存待州機關事務局處理。

4.項目支出安排情況說明

我單位2017年項目經(jīng)費400000.00元主要用于：

黨史工作方面（150000.00元）：一是進一步做好全州2016－2020年黨史工作規(guī)劃的編寫，報州委辦印發(fā)。二是按照省委黨研室的部署，完成2－3個課題研究任務，并上報有關材料。三是編寫一本黨史書籍。四是指導好地方黨史正本第二卷的編寫工作。五是指導好《中共甕安縣執(zhí)政紀要》的編寫和其他縣（市）黨史書籍的編寫工作。

地方志工作方面（150000.00元）：一是加快《黔南州志》的編纂進度。二是指導好縣（市）志編纂工作，《羅甸縣志》通過州級審查，督促指導都勻、惠水加快編纂進度。三是督促《高硐村志》加快編纂進度。

年鑒工作方面（100000.00元）：一是做好《黔南年鑒（2017卷）》的編纂工作。二是做好《貴州年鑒（2017卷）》黔南部分資料的編輯上報。三是做好縣（市）年鑒的指導和州級審查工作，年內(nèi)實現(xiàn)縣（市）綜合年鑒公開發(fā)行全覆蓋。

5.預算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。

名詞解釋 ：　

三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

黔南布依族苗族自治州史志編纂委員會辦公室2017年部門預算批復表.xls