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現(xiàn)將黔南州史志辦2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門基本情況

（一）主要職能

1、黨史重大課題調(diào)研及黨史宣傳；2、地方志編修、審驗(yàn)；3、年鑒編輯；4、對(duì)縣市業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)與培訓(xùn)工作。

（二）單位構(gòu)成

我辦由黨史科、方志科、年鑒科、秘書科組成

（三）人員情況

在職職工17人、退休職工12人

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=(378.92/300.7) ╳100%=126%

2.人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總100%=(293.74/388.8) ╳100%=75%

3.公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(9.95/388.8) ╳100%=2%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)? =99582.00/29=3433.86(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）╳100%

=(4.62/300.7) ╳100%=1%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) ╳100%

=(9.95/8.28) ╳100%=120%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）╳100%

=（3.31/9）╳100%=36%

三、收入來源

我辦2016年收到財(cái)政撥款3789227.60元, 比年初預(yù)算增加391878.20元。增加的支出有1、省政協(xié)《文史天地》贊助50000.00元；2、二輪志書稿酬等200000.00元；3、《黔南年鑒》印刷費(fèi)增加50000.00元4、人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)等。

上年結(jié)余145030.82元（年鑒印刷費(fèi)：104870.82元,社會(huì)保障費(fèi)等40160.00元）。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016年,我辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為3888122.10元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出3516766.68元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10641.42元;

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出150918.00元；

4.住房保障支出209796.00元。

5.本年度無政府性基金安排的收支情況。

五、2016年與2015年對(duì)比變化分析情況：

三公經(jīng)費(fèi)支出情況（萬元）

車輛運(yùn)行費(fèi)減少的原因：公務(wù)用車改革，車輛上繳,節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是嚴(yán)格制訂公務(wù)接待制度并嚴(yán)格按照制度進(jìn)行，嚴(yán)格控制壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，使公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

2、2016年會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)為53941.00元比2015年下降20461.00元，原因是業(yè)務(wù)人員減少所以培訓(xùn)次數(shù)減少；

3、2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出為99582.00元比2015年日常公用經(jīng)費(fèi)支出41547.20元增加支出58034.80元是因?yàn)榈诙啞肚现葜尽芬堰M(jìn)入修改階段，所以付給專家的稿酬也相對(duì)增多。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（1）財(cái)政撥款2013601（行政運(yùn)行）2242228.20元,支出2270304.20元。超支28076.00元。

（2）財(cái)政撥款2013299（其他組織事務(wù)支出）支出7200.00元。

（3）財(cái)政撥款2013699（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）759105.00元，支出851130.08元,超支92025.08元。

（4）財(cái)政撥款219999(其他一般公共服務(wù)支出)388132.40元,支出388132.40元。

（5）財(cái)政撥款2080304（工傷保險(xiǎn)）6155.00元,支出4321.07.00元。

（6）財(cái)政撥款2080305（生育保險(xiǎn)）6155.00元,支出4409.35元。

（7）財(cái)政撥款2080302（失業(yè)保險(xiǎn)）1911.00元，支出1911.00元

（8）財(cái)政撥款2100503(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助)80143.00元,支出78740.00元。

（9）財(cái)政撥款2100501(行政單位醫(yī)療73861.00元,支出72178.00元。

（10）財(cái)政撥款2210201(住房公積金)231537.00元,支出209796.00元。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

?2016年結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)為46136.32元，其中：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)因稿費(fèi)發(fā)放不及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)12845.74元；因調(diào)進(jìn)人員和公招新進(jìn)人員手? 續(xù)等原因，新增人員經(jīng)費(fèi)到2016年12月底才補(bǔ)到單位未能及時(shí)處理。

八、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

我單位為財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位，沒有太多的往來賬務(wù)。正常的職工工資暫扣、上級(jí)主管部門的經(jīng)費(fèi)的暫存暫付。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

2016年，本單位通過政府采購(gòu)辦公設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等）一批，經(jīng)費(fèi)支出19760.00元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年初數(shù)706440.42元，本年增加固定資產(chǎn)19760.00元,本年減少固定資產(chǎn)(車輛處置和報(bào)廢資產(chǎn))225174.00元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為501026.42元(其中:待報(bào)廢轎車1輛，價(jià)值147296.00元;其他在用固定資產(chǎn)353730.42元。

十一、部門需要說明的特殊事項(xiàng)

無

??????????????????????? 黔南州史志編纂委員會(huì)辦公室

??????????????????????? ??2017年7月25日 貴州省黔南布依族苗族州史志編纂委員會(huì)辦公室批復(fù).XLS 黔南州本級(jí)2016年度部門決算公開史志辦（萬元）.xls