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現(xiàn)將黔南州史志辦2016年決算和“三公”經(jīng)費公開如下：

一、部門基本情況

（一）主要職能

1、黨史重大課題調(diào)研及黨史宣傳；2、地方志編修、審驗；3、年鑒編輯；4、對縣市業(yè)務執(zhí)導與培訓工作。

（二）單位構成

我辦由黨史科、方志科、年鑒科、秘書科組成

（三）人員情況

在職職工17人、退休職工12人

二、2016年部門預算執(zhí)行情況

1.預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）╳100%預算完成率=(378.92/300.7) ╳100%=126%

2.人員經(jīng)費開支比率=人員經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總100%=(293.74/388.8) ╳100%=75%

3.公用經(jīng)費開支比率=公用經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額100%=(9.95/388.8) ╳100%=2%

4.公用經(jīng)費人均開支額=公用經(jīng)費開支額/人員總數(shù)  =99582.00/29=3433.86(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預算數(shù)）╳100%

=(4.62/300.7) ╳100%=1%

6.公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額) ╳100%

=(9.95/8.28) ╳100%=120%

7.“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）╳100%

=（3.31/9）╳100%=36%

三、收入來源

我辦2016年收到財政撥款3789227.60元, 比年初預算增加391878.20元；（增加的支出有1、省政協(xié)《文史天地》贊助50000.00元；2、二輪志書稿酬等200000.00元；3、《黔南年鑒》印刷費增加50000.00元4、人員經(jīng)費的增長等）比2015年財政撥款4090253.51元，減少301025.91元，主要原因是第二輪州志進入寫稿階段，經(jīng)費支出不多。

上年結(jié)余145030.82元（年鑒印刷費：104870.82元,社會保障費等40160.00元）。

四、財政撥款支出情況分析:

2016年,我辦一般公共預算財政撥款支出為3888122.10元,比2015年支出的3931157.77元減少43035.67元，主要原因是單位按八項規(guī)定節(jié)約了如公務接待、辦公用品等各方面的支出。   

其中:

1.一般公共服務支出3516766.68元；

2.社會保障和就業(yè)支出10641.42元;

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150918.00元；

4.住房保障支出209796.00元。

5.本年度無政府性基金安排的收支情況

五、2016年與2015年對比變化分析情況：

三公經(jīng)費支出情況（萬元）

時間	公務用車運行維護費	公務接待費	因公出國(境)支出	合計
2015	5.8	4.3	0	10.10
2016	0	3.31	0	3.31

名詞解釋 ：　三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

車輛運行費減少的原因：公務用車改革，車輛上繳,節(jié)約經(jīng)費。

公務接待費減少的原因是嚴格制訂公務接待制度并嚴格按照制度進行，嚴格控制壓縮接待標準，使公務接待費有所下降。

2、2016年會議培訓費為53941.00元比2015年下降20461.00元，原因是業(yè)務人員減少所以培訓次數(shù)減少；

3、2016年日常公用經(jīng)費支出為99582.00元比2015年日常公用經(jīng)費支出41547.20元增加支出58034.80元是因為第二輪《黔南州志》已進入修改階段，所以付給專家的稿酬也相對增多。

六、機關運行經(jīng)費情況

（1）財政撥款2013601（行政運行）2242228.20元,支出2270304.20元。超支28076.00元。

（2）財政撥款2013299（其他組織事務支出）支出7200.00元。

（3）財政撥款2013699（其他共產(chǎn)黨事務支出）759105.00元，支出851130.08元,超支92025.08元。

（4）財政撥款219999(其他一般公共服務支出)388132.40元,支出388132.40元。

（5）財政撥款2080304（工傷保險）6155.00元,支出4321.07.00元。

（6）財政撥款2080305（生育保險）6155.00元,支出4409.35元。

（7）財政撥款2080302（失業(yè)保險）1911.00元，支出1911.00元

（8）財政撥款2100503(公務員醫(yī)療補助)80143.00元,支出78740.00元。

（9）財政撥款2100501(行政單位醫(yī)療73861.00元,支出72178.00元。

（10）財政撥款2210201(住房公積金)231537.00元,支出209796.00元。

名詞解釋：機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

 2016年結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)為46136.32元，其中：專項經(jīng)費因稿費發(fā)放不及時結(jié)轉(zhuǎn)12845.74元；因調(diào)進人員和公招新進人員手  續(xù)等原因，新增人員經(jīng)費到2016年12月底才補到單位未能及時處理。

八、資產(chǎn)負債情況分析

我單位為財政全額撥款的參公事業(yè)單位，沒有太多的往來帳務。正常的職工工資暫扣、上級主管部門的經(jīng)費的暫存暫付。

九、政府采購支出情況說明

2016年，本單位通過政府采購辦公設備（計算機、打印機等）一批，經(jīng)費支出19760.00元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年初數(shù)706440.42元，本年增加固定資產(chǎn)19760.00元,本年減少固定資產(chǎn)(車輛處置和報廢資產(chǎn))225174.00元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為501026.42元(其中:待報廢轎車1輛，價值147296.00元;其他在用固定資產(chǎn)353730.42元。

十一、部門需要說明的特殊事項

2016年我單位沒有政府性基金安排的收支情況。其他無需要說明的特殊事項。

                        黔南州史志編纂委員會辦公室

                          2017年7月25日

黔南州史志編纂委員會辦公室2016年部門預算及“三公”經(jīng)費公開表.xlsx

黔南布依族苗族自治州史志編纂委員會辦公室政府性基金預算財政撥款收入支出預算公開表.xls