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黔南布依族苗族自治州史志編纂委員會(huì)辦公室(本級(jí))

2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

（1）黨史重大課題調(diào)研及黨史宣傳；（2）地方志編修、審驗(yàn)；（3）年鑒編輯；（4）對(duì)縣市業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)與培訓(xùn)工作。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黨史科、方志科、年鑒科、秘書(shū)科組成的財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

我單位總編制20人、在職實(shí)有17人，其中參公事業(yè)編制16人、后勤編制1人、離退休人員14人；

表格形式列示如下。

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州史志辦本級(jí)	20	31		17	14
合計(jì)	20	31		17	14

 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門(mén)預(yù)算收入4362170.00元，支出4362170.00元，收支平衡；2017年度部門(mén)預(yù)算收入3837917.40元，支出3837917.40元，比上年增加524252.60元，同比增加12%。其原因是: 本年度人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加，相應(yīng)增加了工資福利、五險(xiǎn)一金和公用經(jīng)費(fèi)的支出。

2018部門(mén)收支總體說(shuō)明表
公開(kāi)單位：州史志辦                  單位：萬(wàn)元
	收入				支出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	變動(dòng)原因
合計(jì)	383.8	436.2	52.4	12	383.8	436.2	52.4	12	人員增加
人員經(jīng)費(fèi)	323.3	361.5	38.2	8	323.3	361.5	38.2	8	人員增加
公用經(jīng)費(fèi)	20.5	34.7	14.22	40	20.5	34.7	14.22	40	業(yè)務(wù)量增加
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	40.0	40.0	0	0	40.0	40.0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年度我部門(mén)預(yù)算收入4362170.00元， 2017年度部門(mén)預(yù)算收入3837917.40元，比上年增加524252.60元，同比增加12%。其原因是: 本年度人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加，相應(yīng)增加了工資福利、五險(xiǎn)一金和公用經(jīng)費(fèi)的支出。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入368.6萬(wàn)元，占總收入84%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）67.5萬(wàn)元，占總收入16%。

 

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算支出為4362170.00元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出為3837917.40元，比上年增加524252.60元，同比增加12%。其原因是: 本年度人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加，相應(yīng)增加了工資福利、五險(xiǎn)一金和公用經(jīng)費(fèi)的支出。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出3693334.00元，占總支出84%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出267199.00元，占總支出6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出167610.00元，占總支出3%；住房保障支出支出234027.00元，占總支出7%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出3312860.00元，占總支出75%；商品服務(wù)支出347595.00元，占總支出7%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出701715.00元，占總支出18%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3131263.00元，占總支出的71%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出339595.00元，占總支出的7%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助189597.00元，占總支出的4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助701715.00元，占總支出的18%

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：州史志辦                                               單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	5	1.6	-3.4	-68%	執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，支出減少
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	0	0	0	無(wú)公務(wù)出國(guó)（境）計(jì)劃
公務(wù)接待費(fèi)	5	1.6	-3.4	-68%	執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，支出減少
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	無(wú)公務(wù)購(gòu)置計(jì)劃
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0	0	0	無(wú)公務(wù)用車(chē)無(wú)支出

注：2018年我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：州史志辦                                       單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說(shuō)明：2018年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)347595.00元，按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：辦公費(fèi)42000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%；差旅費(fèi)50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14%；印刷費(fèi)6000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)1%；公務(wù)接待費(fèi)16000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)4%；培訓(xùn)費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)8%；工會(huì)費(fèi)29500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)8%；福利費(fèi)21695.00元，占公用經(jīng)費(fèi)6%；公務(wù)交通補(bǔ)貼152400.00元，占公用經(jīng)費(fèi)43%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，占總支出0%；培訓(xùn)費(fèi)30000.00元，占總支出9%；辦公經(jīng)費(fèi)293595.00元，占總支出85%；公務(wù)接待費(fèi)16000.00元，占總支出4%；商品和服務(wù)支出8000.00元，占總支出2%。

2政府采購(gòu)情況

我單位2018年將經(jīng)政府分散采購(gòu)購(gòu)入電腦三臺(tái)、打印機(jī)五臺(tái)合計(jì)金額為20000.00元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位無(wú)辦公用房，固定資產(chǎn)501026.42元均為辦公電腦、復(fù)印機(jī)等普通辦公設(shè)備以及1輛2004年購(gòu)入的公務(wù)車(chē)，已于2015年12月31日?qǐng)?bào)廢封存待州機(jī)關(guān)事務(wù)局處理。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

我單位2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)400000.00元主要用于：

黨史工作方面（150000.00元）：一、編寫(xiě)《黔南改革開(kāi)放四十年》一書(shū)并付印（其中資料編輯10萬(wàn)字、圖片收集20幅）。二、指導(dǎo)羅甸、福泉黨史正本二卷編寫(xiě)工作（培訓(xùn)指導(dǎo)及編寫(xiě)指導(dǎo)）。三、編寫(xiě)上報(bào)《貴州省改革開(kāi)放四十周年》黔南卷部分，完成省委黨史研究室安排的課題調(diào)研任務(wù)。

地方志工作方面（100000.00元）：一、《黔南州志（1991-2014）》資料補(bǔ)充、修改，完成總纂任務(wù)，報(bào)省志辦驗(yàn)收,招標(biāo)印刷。二、指導(dǎo)《平塘縣志》編纂工作，完成志稿審查驗(yàn)收。三、督促指導(dǎo)都勻、惠水兩縣（市）修志工作。

年鑒工作方面（150000.00元）：一、是做好《黔南年鑒（2018卷）》的組稿、編纂工作并付印。二、是做好《貴州年鑒（2018卷）》黔南部分資料的編輯上報(bào)。三、是下到縣（市）進(jìn)行年鑒編纂的指導(dǎo)和調(diào)研工作。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	編寫(xiě)《黔南改革開(kāi)放四十年》一書(shū)。編寫(xiě)上報(bào)《貴州省改革開(kāi)放四十周年》黔南卷部分，完成省委黨史研究室安排的課題調(diào)研任務(wù)。《黔南州志（1991-2014）》資料補(bǔ)充、修改，完成總纂任務(wù)，報(bào)省志辦驗(yàn)收,招標(biāo)印刷。《黔南年鑒（2018）》的組稿、編輯。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	指導(dǎo)羅甸、福泉黨史正本二卷編寫(xiě)工作。指導(dǎo)《平塘縣志》編纂工作，完成志稿審查驗(yàn)收；督促指導(dǎo)都勻、惠水兩縣（市）修志工作。《貴州年鑒（2018）》黔南部分組稿、編輯上報(bào)；對(duì)縣市調(diào)研指導(dǎo)。
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專(zhuān)有名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

州史志辦.xlsx