中共黔南州委督查考評局（本級）
2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
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目 ???錄
一、中共黔南州委督查考評局概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、2021年度部門決算公開報表（見附件1）
三、2021年度部門決算情況說明
（一）2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）2021年度收入決算情況說明
（三）2021年度支出決算情況說明
（四）2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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??????一、中共黔南州委督查考評局概況
?（一）主要職能
?1.圍繞上級黨委和州委、州政府重大決策部署的貫徹落實，統(tǒng)籌州本級督促檢查，重點對重大決策部署落實情況進行督辦。
?2.承擔州目標考核領導小組辦公室的具體工作，負責全州目標績效考評工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調和審核把關工作。
?3.負責對國務院、省、州政府安排的綜合督查事項分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。
4.負責對上級黨委、政府和州委、州政府主要領導的生要講話、重要指示批示及交辦的督辦事項分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。
5.負責對上級黨委、政府和州委、州政府全體性會議（指經(jīng)濟工作會、黨代會、黨委全會、政府全體會議）及工作報告分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。
6.負責對上級黨委、政府和州委、州政府綜合性重要文件分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。
7.負責規(guī)范指導檢查全州各級各部門督查考評工作，負責督促分級督查檢查的落實情況。
8.負責對全州各級部門貫徹執(zhí)行州委、州政府重大決策部署情況和承擔的省、州目標任務、重大項目、重點工作完成情況實施督促檢查。
9.協(xié)調推進重點或緊急督查督辦事項的落實。
10.負責督考大數(shù)據(jù)平臺的建設、管理、維護、指導工作。
11.經(jīng)授權后，負責催辦、約談、通報批評工作落實不力、推進緩慢的縣（市）和州級部門及相關責任人，并提出用人和問責建議。
12.協(xié)助抓好州人大代表方案建議和州政協(xié)委員提案辦理的跟蹤督查督辦。
13.結合職能職責，做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關工作。
14.完成上級黨委、政府和州委、州政府、州目標考核領導小組交辦的其他任務。
（二）機構設置及部門決算單位構成
1.本單位內設4個科（室）：綜合科、督查考評一科、督查考評二科、督查考評三科。核定行政編制10人，行政工勤1人，實有行政人員11人，工勤人員1人；下屬1個事業(yè)單位黔南州目標考核服務中心，核定事業(yè)編制數(shù)15人，實有事業(yè)人員12人，事業(yè)工勤人員1人。2021年年未全局實有人數(shù)比上年度增加2人，其原因是公開招考新進事業(yè)人員2人。
2.從預算單位構成看，中共黔南州委督查考評局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州目標考核服務中心決算。
二、2021年度部門決算公開報表（見附件1）
三、2021年度部門決算情況說明
（一）2021年度收入支出決算總體情況說明
2021年度收支決算總計1982.24萬元，與2020年相比，減少484.82萬元，降低19.65%。變動的主要原因是：其他收入減少，具體為各縣（市）上解的黔南州督考績效管理綜合運用系統(tǒng)（二期）建設項目資金。
（二）2021年度收入決算情況說明
????2021年度收入合計1174.62萬元，其中：財政撥款收入1174.62萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）2021年度支出決算情況說明
2021年度支出合計1668.64萬元，其中：基本支出620.09萬元，占37.16%；項目支出1048.56萬元，占62.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入決算總計1251.44萬元。與2020年相比，增加74.38萬元，增長6.32%。變動的主要原因是：2020年度創(chuàng)新項目評選參賽項目個數(shù)增加，相應獲獎的獎勵資金增加。
（五）2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1249.24萬元，占本年支出合計的74.87%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加160.86萬元，增長14.78%。變動的主要原因是：2020年度創(chuàng)新項目評選參賽項目個數(shù)增加，相應獲獎的獎勵資金增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出科目（類）1170.07萬元，占93.66%；社會保險和就業(yè)支出科目（類）31.27萬元，占2.50%；衛(wèi)生健康支出科目（類）14.9萬元，占1.19%；農林水支出科目（類）2.32萬元，占0.19%；住房保障支出科目（類）30.68萬元，占2.46%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1251.44萬元，支出決算為1249.24萬元，完成當年預算的99.8%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：因人員州本級調動，將本年度預算的人員經(jīng)費暫付到州本級同級財政單位，待2022年清算后賬務收支持平。其中：
（1）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。當年預算為509.53萬元，支出決算為507.33萬元，完成當年預算的99.57%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：因人員州本級調動，將本年度預算的人員經(jīng)費暫付到州本級同級財政單位，待2022年清算后賬務收支持平。
（2）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。當年預算為662.75萬元，支出決算為662.75萬元，完成當年預算的100%。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為25.98萬元，支出決算為25.98萬元，完成當年預算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為4.25萬元，支出決算為4.25萬元，完成當年預算的100%。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成當年預算的100%。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為0.52萬元，支出決算為0.52萬元，完成當年預算的100%。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為6.51萬元，支出決算為6.51萬元，完成當年預算的100%。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為4.08萬元，支出決算為4.08萬元，完成當年預算的100%。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為4.31萬元，支出決算為4.31萬元，完成當年預算的100%。
（10）農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。當年預算為2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成當年預算的100%。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為30.68萬元，支出決算為30.68萬元，完成當年預算的100%。
（六）2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出620.08萬元，其中：人員經(jīng)費569.02萬元，主要包括基本工資93.08萬元、津貼補貼101.43萬元、獎金295.75萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.95萬元、職業(yè)年金4.25萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.84萬元、公務員醫(yī)療補助繳費4.3萬元、其他社會保險繳費1.15萬元、住房公積金30.68萬元、其他工資福利支出0.26萬元、生活補助1.32萬元等；公用經(jīng)費51.06萬元，主要包括辦公費1.39萬元、咨詢費0.45萬元、郵電費4.85萬元、勞務費7.19萬元、工會經(jīng)費9.58萬元、福利費1.72萬元、其他交通費用14.45萬元、其他商品和服務支出11.43萬元等。
（七）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算11.27萬元，完成預算的94%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是因疫情防控時期，省外來黔交流學習減少，公務接待次數(shù)減少，2021年國內公務接待2批次，18人次；二是因汽車燃油費價格上調和公務車輛使用年限較長，增加了維修維護的成本?。
（八）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算11.27萬元，比上年減少1.06萬元，降低8.63%，減少原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定省委“十項規(guī)定”及州委厲行節(jié)約的文件精神規(guī)范開支；加強對公務車輛的維修及保養(yǎng)管理，嚴格按規(guī)定要求進行先審批后維修制度，節(jié)約油料和維修費用；嚴格執(zhí)行黔南州公務接待管理實施細則和接待標準。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。公務用車購置及運行維護費支出11.15萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的98.91%，比上年減少0.99萬元，降低8.17%，減少原因是：加強對公務車輛的維修及保養(yǎng)管理，嚴格執(zhí)行先審批后維修制度；公務接待費支出0.12萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的1.09%，比上年減少0.07萬元，降低37.41%，減少原因是：公務接待次數(shù)減少。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省中共黔南州委督查考評局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費11.15萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費11.15萬元。主要用于日常公務用車，查訪核驗工作用車、國務院大督查及省、州專項督查工作用車所需的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3.公務接待費0.12萬元。其中，國內公務接待支出0.12萬元，主要是國內公務接待，按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2021年國內公務接待2批次，18人次。
（九）政府性基金預算收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十一）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年度州委督查考評局機關運行經(jīng)費支出51.06萬元，比2020年增加11.01萬元，增長27.47%，變動的主要原因是：2021年年未在職人數(shù)25人，比上年度增加2人（新招考進錄用人員），相應的辦公費用等支出增加。
2.政府采購支出情況。
2021年度州委督查考評局政府采購支出總額0.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛3.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作。根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計3個，涉及資金699.54萬元（其中，州本級資金699.54萬元），資金使用效率達到100%。我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評（見附件2、3、4、5）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映黔南州委督查考評局行政單位（包括下屬事業(yè)單位）的基本支出。
（十七）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映黔南州委督查考評局行政單位（包括下屬事業(yè)單位）的基本支出和項目支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指反映黔南州委督查考評局行政單位（包括下屬事業(yè)單位）的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。指反映黔南州委督查考評局事業(yè)單位的失業(yè)保險繳費支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。指反映黔南州委督查考評局行政單位（包括下屬事業(yè)單位）的工傷保險繳費支出。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指反映黔南州委督查考評局行政單位的職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指反映黔南州委督查考評局事業(yè)單位的職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。指反映黔南州委督查考評局行政單位的公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%）。
附件3：州本級項目支出績效自評表（專項業(yè)務費）.xlsx
附件4：州本級項目支出績效自評表（2020年度創(chuàng)新項目評選獎勵資金）.xlsx
附件5：州本級項目支出績效自評表（黔南州督考績效管理綜合運用系統(tǒng)運行維護項目）.xlsx
附件6：2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xlsx
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