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中共黔南州委督查考評局（本級）

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

?

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能

1.圍繞上級黨委和州委、州政府重大決策部署的貫徹落實(shí)，統(tǒng)籌州本級督促檢查，重點(diǎn)對重大決策部署落實(shí)情況進(jìn)行督辦。

2.承擔(dān)州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)全州目標(biāo)績效考評工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審核把關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)對國務(wù)院、省、州政府安排的綜合督查事項分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

4.負(fù)責(zé)對上級黨委、政府和州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)的生要講話、重要指示批示及交辦的督辦事項分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

5.負(fù)責(zé)對上級黨委、政府和州委、州政府全體性會議（指經(jīng)濟(jì)工作會、黨代會、黨委全會、政府全體會議）及工作報告分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

6.負(fù)責(zé)對上級黨委、政府和州委、州政府綜合性重要文件分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

7.負(fù)責(zé)規(guī)范指導(dǎo)檢查全州各級各部門督查考評工作，負(fù)責(zé)督促分級督查檢查的落實(shí)情況。

8.負(fù)責(zé)對全州各級部門貫徹執(zhí)行州委、州政府重大決策部署情況和承擔(dān)的省、州目標(biāo)任務(wù)、重大項目、重點(diǎn)工作完成情況實(shí)施督促檢查。

9.協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)或緊急督查督辦事項的落實(shí)。

10.負(fù)責(zé)督考大數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)、管理、維護(hù)、指導(dǎo)工作。

11.經(jīng)授權(quán)后，負(fù)責(zé)催辦、約談、通報批評工作落實(shí)不力、推進(jìn)緩慢的縣（市）和州級部門及相關(guān)責(zé)任人，并提出用人和問責(zé)建議。

12.協(xié)助抓好州人大代表方案建議和州政協(xié)委員提案辦理的跟蹤督查督辦。

13.結(jié)合職能職責(zé)，做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

14.完成上級黨委、政府和州委、州政府、州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門由州委督查考評局本級及所屬黔南州目標(biāo)考核服務(wù)中心共1家單位組成。州委督查考評局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州目標(biāo)考核服務(wù)中心單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

?四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

?2021年度我部門預(yù)算收入4064624.4元，支出4064624.4元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入4346263元，支出4346263元，比上年減少281728.6元，同比減少6.5%。其原因是:人員變動調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少，以及財政部門貫徹落實(shí)“緊日子”的要求，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

?????2021年度部門預(yù)算收入為4064624.4元，2020年度部門預(yù)算收入為4346263?元，比上年減少281728.6元，同比減少6.5%，其原因是:人員變動調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少，以及財政部門貫徹落實(shí)“緊日子”的要求，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為4064624.4元，2020年度部門預(yù)算支出為4346263元，比上年減少281728.6元，同比減少6.5%，其原因是:人員變動調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少，以及財政部門貫徹落實(shí)“緊日子”的要求，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3376992.48元，占總支出83%；社會保障預(yù)就業(yè)支出254716.32元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出144969.84元，占總支出4%；住房保障支出支出287945.76元，占總支出7%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3110639.92元，占總支出77%；商品服務(wù)支出903984.48元，占總支出22%；其他資本性支出50000元，占總支出1%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3110639.92元，占總支出的77%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出903984.48元，占總支出的22%；機(jī)關(guān)資本性支出50000元，占總支出1%。

?（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入4064624.4元，支出4064624.4元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入4346263元，支出4346263元，比上年減少281728.6元，同比減少6.5%。其原因是:人員變動調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少，以及財政部門貫徹落實(shí)“緊日子”的要求，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

???????????????單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4064624.4元，其中：2010101行政運(yùn)行2612992.48元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出764000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出245409.72元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助4398.36元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助4908.24元；2101101行政單位醫(yī)療58853.4元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療40844.4元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45272.04元；2210201住房公積金287945.76元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4346263元，比上年減少281728.6元，同比減少6.5%。其原因是:人員變動調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少，以及財政部門貫徹落實(shí)“緊日子”的要求，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：2010101行政運(yùn)行2612992.48元，比上年減少126975元，同比減少5%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出764000元，比上年減少126000元，同比減少14%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出245409.72元，比上年減少9898元，同比減少4%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助4398.36元，比上年減少641元，同比減少13%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助4908.24元，比上年減少198元，同比減少4%；2101101行政單位醫(yī)療58853.4元，比上年增加1925元，同比增長4%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療40844.4元；比上年減少5948元，同比減少13%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45272.04元，比上年增加1482元，同比增長4%；2210201住房公積金287945.76元，比上年減少15387元，同比減少5%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出3674624.4元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3110639.92元，公用經(jīng)費(fèi)支出563984.48元。2020年度部門預(yù)算基本支出3856263元，比上年減少181638.6元，同比減少5%，其原因是:人員變動調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少，以及財政部門貫徹落實(shí)“緊日子”的要求，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3110639.92元，比上年減少158932.08元，同比減少5%；公用經(jīng)費(fèi)支出563984.48元，比上年減少22706.52元，同比減少4%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

?????????公開單位：中共黔南州委督查考評局 ????????????????????????????????????????????單位：元

?（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

??????注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

??（八）政府性基金預(yù)算支出情況

????2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

?五、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4064624.4元，比2020年預(yù)算減少281728.6元，比上年減少6.5%，其原因是:人員變動調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少，以及財政部門貫徹落實(shí)“緊日子”的要求，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)工資福利支出3110639.92元，占支出77%，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出903984.48元，占支出22%，機(jī)關(guān)資本性支出50000元，占支出1%。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出903984.48元。按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目:辦公費(fèi)119700元，占支出14%；郵電費(fèi)48300元，占支出5%，差旅費(fèi)135000元，占支出15%；工會經(jīng)費(fèi)支出35987.04元，占支出4%；福利費(fèi)支出17197.44元，占支出2%；其他交通費(fèi)用支出136800元，占支出15%；培訓(xùn)費(fèi)10000元，占支出1%；勞務(wù)費(fèi)支出96000元，占支出11%；公務(wù)接待費(fèi)10000元，占支出1%；因公出國（境）費(fèi)用10000元，占支出1%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110000元，占支出12%；維修（護(hù)）費(fèi)10000元，占支出1%；其他商品和服務(wù)支出165000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18%。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出903984.48元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目:辦公費(fèi)492984.48元，占支出55%；培訓(xùn)費(fèi)10000元，占支出1%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出96000元，占支出11%；公務(wù)接待費(fèi)10000元，占支出1%；因公出國（境）費(fèi)用10000元，占支出1%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110000元，占支出12%；維修（護(hù)）費(fèi)10000元，占支出1%；其他商品和服務(wù)支出165000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18%。

（二）政府采購情況

2021年政府采購貨物預(yù)算50000元，主要是用于辦公設(shè)備及辦公家具的采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值434.45萬元，其中：通用設(shè)備107.23萬元，占總資24.68%；專用設(shè)備1.25萬元，占總資0.28%；家具、用具、裝具及動植物6.77萬元，占總資1.56%；無形資產(chǎn)319.2萬元，占總資73.48%。比上年增加了323.04萬元，同比增加290%，其主要原因：黔南州督考績效綜合運(yùn)用系統(tǒng)通過驗(yàn)收合格，該系統(tǒng)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理。

（四）預(yù)算績效管理情況

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年年度目標(biāo)：根據(jù)中央、省、州工作部署，統(tǒng)籌州本級督促檢查，對全州各級各部門貫徹執(zhí)行州委、州政府重大決策部署情況和承接中央、省、州目標(biāo)任務(wù)、重大項目、重點(diǎn)工作和完成情況實(shí)施督促檢查，確保各項重大決策部署落地落細(xì)落實(shí)。其中完成開展日常工作督查及重點(diǎn)工作督查；開展州委、州政府重大決策部署貫徹落實(shí)情況督查調(diào)度；迎接國務(wù)院大督查及省委省政府綜合大督查項目。（詳見附表）

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

（六）專有名詞解釋。

1.公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1州委督查考評局本級2021年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2部門整體支出績效目標(biāo)表.xls

附件3項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費(fèi)）.xls