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黔南州委督查考評(píng)局2019年度

部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、黔南州委督查考評(píng)局概況

二、黔南州委督查考評(píng)局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、黔南州委督查考評(píng)局2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、黔南州委督查考評(píng)局概況

（一）主要職能

1.圍繞上級(jí)黨委和州委、州政府重大決策部署的貫徹落實(shí)，統(tǒng)籌州本級(jí)督促檢查，重點(diǎn)對(duì)重大決策部署落實(shí)情況進(jìn)行督辦。

2.承擔(dān)州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)全州目標(biāo)績(jī)效考評(píng)工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審核把關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)務(wù)院、省、州政府安排的綜合督查事項(xiàng)分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

4.負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)黨委、政府和州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)的重要講話、重要指示批示及交辦的督辦事項(xiàng)分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

5.負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)黨委、政府和州委、州政府全體性會(huì)議（指經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、黨代會(huì)、黨委全會(huì)、政府全體會(huì)議）及工作報(bào)告分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

6.負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)黨委、政府和州委、州政府綜合性重要文件分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

7.負(fù)責(zé)規(guī)范指導(dǎo)檢查全州各級(jí)各部門督查考評(píng)工作，負(fù)責(zé)督促分級(jí)督查檢查的落實(shí)情況。

8.負(fù)責(zé)對(duì)全州各級(jí)部門貫徹執(zhí)行州委、州政府重大決策部署情況和承擔(dān)的省、州目標(biāo)任務(wù)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作完成情況實(shí)施督促檢查。

9.協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)或緊急督查督辦事項(xiàng)的落實(shí)。

10.負(fù)責(zé)督考大數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)、指導(dǎo)工作。

11.經(jīng)授權(quán)后，負(fù)責(zé)催辦、約談、通報(bào)批評(píng)工作落實(shí)不力、推進(jìn)緩慢的縣（市）和州級(jí)部門及相關(guān)責(zé)任人，并提出用人和問責(zé)建議。

12.協(xié)助抓好州人大代表議案建議和州政協(xié)委員提案辦理的跟蹤督查督辦。

13.結(jié)合職能職責(zé)，做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

14.完成上級(jí)黨委、政府和州委、州政府、州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，下屬1 個(gè)事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南州委督查考評(píng)局部門決算包括：本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位黔南州目標(biāo)考核服務(wù)中心決算。

二、黔南州委督查考評(píng)局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、黔南州委督查考評(píng)局2019年度部門決算情況說明

（一）2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收支決算總計(jì)1097.54萬元，與2018年相比，減少268.89萬元，降低19.68%。變動(dòng)的主要原因是：黔南州督考績(jī)效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)資金減少；督考干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少，僅在州內(nèi)舉辦培訓(xùn)1次；年終全州綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)減少；本年度未采購(gòu)公務(wù)車輛。

（二）2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1042.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入1042.06萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1056.24萬元，其中：基本支出900.09萬元，占85.22%；項(xiàng)目支出156.15萬元，占14.78%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1097.54萬元。與2018年相比，減少268.89萬元，降低19.68%。變動(dòng)的主要原因是：黔南州督考績(jī)效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)資金減少；督考干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少，僅在州內(nèi)舉辦培訓(xùn)1次；年終全州綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)減少；本年度未采購(gòu)公務(wù)車輛。

（五）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1056.24萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少252.22萬元，降低19.28%。變動(dòng)的主要原因是：黔南州督考績(jī)效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)資金減少；督考干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少，僅在州內(nèi)舉辦培訓(xùn)1次；年終全州綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)減少；本年度未采購(gòu)公務(wù)車輛。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出991.05萬元，占93.83 %；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出26萬元，占2.46%；衛(wèi)生健康支出11.75萬元，占1.11%;住房保障支出27.44萬元，占2.6%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為393.87萬元，支出決算為1056.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的268.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級(jí)財(cái)政追加2018年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，駐村干部工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，督考干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),年終全州綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)，黔南州督考績(jī)效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)資金，新調(diào)入人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為237.55萬元，支出決算為734.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的309.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級(jí)追加2018年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，駐村干部工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，新調(diào)入人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為89.4萬元，支出決算為256.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的286.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級(jí)財(cái)政追加督考干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),年終全州綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，督考績(jī)效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目資金。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為26.97萬元，支出決算為24.22萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的89.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例調(diào)整降低。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為4.39萬元，支出決算為4.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.70萬元，支出決算為3.70萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.66萬元，支出決算為3.66萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為26.43萬元，支出決算為27.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級(jí)財(cái)政追加新調(diào)入1名人員的住房公積金。

（六）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出900.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)797.1萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)102.99萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算13.1萬元，比上年減少19.54萬元，降低59.88%，減少原因是：一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定省委“十項(xiàng)規(guī)定”及州委厲行節(jié)約的文件精神規(guī)范開支。二是加強(qiáng)公務(wù)車輛的集中管理，非工作時(shí)間及節(jié)假日按規(guī)定封存。對(duì)公務(wù)車輛的維修及保養(yǎng)嚴(yán)格按規(guī)定要求進(jìn)行先審批后維修制度，節(jié)約油料和維修費(fèi)用。三是嚴(yán)格執(zhí)行黔南州公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.51萬元，占95.51%，比上年減少19.83萬元，降低56.66%，減少原因是：本年度未采購(gòu)公務(wù)車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元，占4.49%，比上年增加0.29萬元，增長(zhǎng)28.61%，增加原因是：我局的督考工作取得成效，得到中辦《秘書工作》的認(rèn)可，多個(gè)地區(qū)到我局考察學(xué)習(xí)交流。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.51萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.51萬元。主要用于：主要用于日常公務(wù)用車，查訪核驗(yàn)工作用車、國(guó)務(wù)院大督查及省、州專項(xiàng)督查工作用車所需的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元。主要是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，87人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省黔南州委督查考評(píng)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.99萬元，比2018年增加76.75萬元，增長(zhǎng)292.38%，變動(dòng)的主要原因是：2018年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未列入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2019年我單位政府采購(gòu)支出總額133.71萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.11萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出129.6萬元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截止2019年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值111.41萬元，凈值73.36萬元，其中：通用設(shè)備103.39萬元，占總資產(chǎn)93%；專用設(shè)備1.25萬元，占總資1%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物6.77萬元，占總資6%。比上年增加了4.11萬元，同比增加3.8%，其主要原因：購(gòu)買辦公電腦設(shè)備及辦公桌椅等。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，主要用途是：開展各類重大事項(xiàng)的明查暗訪及績(jī)效目標(biāo)的查訪核驗(yàn)等工作。

3、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（1）2019年取得的主要事業(yè)成效：一是緊扣“五重”，狠抓調(diào)度核查。緊緊圍繞“重大會(huì)議、重大活動(dòng)、重要文件、重要講話、重要批示”等重大決策部署，進(jìn)行細(xì)化分解，明確責(zé)任單位、工作完成時(shí)限，定期開展調(diào)度和研判，對(duì)一些推進(jìn)落實(shí)慢、效果差的事項(xiàng)組織開展實(shí)地核查，找準(zhǔn)推進(jìn)滯后的癥結(jié)和堵點(diǎn)，幫助解決存在的困難和問題，有效推動(dòng)工作落實(shí)。2019年我局共督辦州委十一屆八次全會(huì)暨半年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確重點(diǎn)工作任務(wù)136項(xiàng)，按績(jī)效目標(biāo)推進(jìn)129項(xiàng)，占任務(wù)總數(shù)的94.9%；2019年《政府工作報(bào)告》明確重點(diǎn)工作任務(wù)123項(xiàng)（未含十件民生實(shí)事），提前完成48項(xiàng)，占任務(wù)總數(shù)的39%；2019年政府十件民生實(shí)事，提前完成6項(xiàng)，占任務(wù)總數(shù)的60%；州委常委會(huì)議定事項(xiàng)311項(xiàng)，辦結(jié)270項(xiàng)，辦結(jié)率90.9%；州委專題會(huì)議定事項(xiàng)187項(xiàng)，辦結(jié)116項(xiàng)，辦結(jié)率70.3%；州政府常務(wù)會(huì)議定事項(xiàng)215項(xiàng)，辦結(jié)200項(xiàng)，辦結(jié)率93%；州委州政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示件12件，辦結(jié)11件，辦結(jié)率92%。二是緊扣“四點(diǎn)”，狠抓督查調(diào)研。緊緊圍繞州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注和群眾關(guān)心的“重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)”問題，精準(zhǔn)開展督查調(diào)研，實(shí)事求是反映問題，結(jié)合實(shí)際提出建議，力求上為領(lǐng)導(dǎo)分憂、下為群眾解難。2019年，我局共圍繞州委、州政府領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的支持都勻市加快發(fā)展、全州一季度“開門紅”、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命、脫貧攻堅(jiān)、易地扶貧搬遷、非洲豬瘟防控工作等重點(diǎn)工作開展專項(xiàng)督查12次，形成的督查專報(bào)得到了州委、州政府領(lǐng)導(dǎo)的批示，有效推動(dòng)了相關(guān)工作的落實(shí)。三是緊扣“三查”，狠抓迎檢籌備。緊緊圍繞“國(guó)務(wù)院第六次大督查、省委省政府綜合大督查、上級(jí)專項(xiàng)工作督查”的相關(guān)要求，牽頭成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，認(rèn)真對(duì)照事項(xiàng)，細(xì)化任務(wù)清單，明確責(zé)任單位進(jìn)行自查自糾、立行立改，保障了各項(xiàng)工作有力有序有效開展，圓滿完成了各項(xiàng)迎督迎檢工作任務(wù)。國(guó)務(wù)院大督查期間，全州梳理的1627個(gè)任務(wù)和問題，均已全部細(xì)化落實(shí)。省委省政府綜合大督查期間，針對(duì)17個(gè)方面自查出來的問題，均已及時(shí)按要求整改落實(shí)。四是強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保減負(fù)到位。按照中央“基層減負(fù)年”相關(guān)要求，抓實(shí)統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核工作，進(jìn)一步優(yōu)化督查方法，簡(jiǎn)化考評(píng)方式，著力避免重復(fù)督查、多頭檢查、無效考核，讓基層干部騰出更多時(shí)間和精力抓落實(shí)干實(shí)事出實(shí)績(jī)，讓廣大干部群眾真切感受到了新變化新成效。2019年全州共開展督查檢查考核事項(xiàng)113項(xiàng)，同比減少121項(xiàng)，壓減51.7%。五是簡(jiǎn)化考評(píng)方式，確保考精考實(shí)。按照“簡(jiǎn)化、優(yōu)化、管用”的原則，對(duì)目標(biāo)績(jī)效管理體系進(jìn)行了優(yōu)化完善，明確對(duì)各縣（市）、州級(jí)各部門的考評(píng)采取沿用省級(jí)、州直有關(guān)責(zé)任部門考評(píng)結(jié)果為主，負(fù)面清單為輔的方式實(shí)施，對(duì)民主黨派和人民團(tuán)體采用評(píng)價(jià)的方式實(shí)施，鼓勵(lì)各級(jí)各部門積極改革創(chuàng)新、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，有效解決了考核過于復(fù)雜繁瑣和干事創(chuàng)業(yè)激情不高的問題。同時(shí)，不斷推進(jìn)督考績(jī)效管理綜合系統(tǒng)優(yōu)化，完善，迭代升級(jí)，有效節(jié)約了人力、提升了效率，減輕了基層負(fù)擔(dān)。

（2）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

①黔南州督考績(jī)效綜合管理運(yùn)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)95.76萬元，其中，財(cái)政撥款資金95.76萬元，全年執(zhí)行數(shù)129.6萬元，執(zhí)行率135.34%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況：項(xiàng)目建設(shè)起止時(shí)間2018年1月2日至2020年3月20日，項(xiàng)目建設(shè)于2018年1月投入開發(fā)，2018年5月正式上線運(yùn)行，投入使用，2018年12月完成驗(yàn)收，按照合同約定執(zhí)行470天質(zhì)保期。

c.產(chǎn)生的效益：運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段建成集決策、管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)警提醒、督查督辦、績(jī)效考核、診斷于一體的信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)錄入上傳、積累提取、信息共享、統(tǒng)計(jì)分析等多項(xiàng)功能。使督考工作效率明顯提升，管理更加精準(zhǔn)，得到各縣（市）、州直各單位的充分認(rèn)可。

②2019年全州考評(píng)方案解讀暨督考干部能力提升培訓(xùn)培訓(xùn)項(xiàng)目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)6.3萬元，其中，財(cái)政撥款資金6.3萬元，全年執(zhí)行數(shù)2.9萬元，執(zhí)行率46.03%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況：?2019年11月4日-11月5日在黔南州委黨校舉辦全州績(jī)效考評(píng)方案解讀暨督考系統(tǒng)操作培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)107人，培訓(xùn)內(nèi)容主要是對(duì)2019年考評(píng)方案進(jìn)行解讀和對(duì)黔南州督考績(jī)效綜合管理系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)。

c.產(chǎn)生的效益：通過培訓(xùn)提升全州督考干部能力素質(zhì)，提高督考工作質(zhì)量和效率。

③2019年年終綜合績(jī)效考評(píng)工作項(xiàng)目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)34萬元，其中，財(cái)政撥款資金34萬元，全年執(zhí)行數(shù)20.20萬元，執(zhí)行率59.41%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況：一是組織實(shí)施創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)選工作，通過初評(píng)、專家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)比的方式，評(píng)選出25個(gè)一等獎(jiǎng)、27個(gè)二等獎(jiǎng)和19個(gè)三等獎(jiǎng)。二是圓滿實(shí)踐州對(duì)州直單位、縣（市）年度考評(píng)和等次評(píng)定工作。

c.產(chǎn)生的效益：激發(fā)了縣（市）、州直單位改革創(chuàng)新的意識(shí)，激勵(lì)廣大干部職創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作激情，進(jìn)一步營(yíng)造改革創(chuàng)新的良好氛圍。

④開展督查考核工作項(xiàng)目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)72萬元，其中，財(cái)政撥款資金72萬元，全年執(zhí)行數(shù)69.2萬元，執(zhí)行率96%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況：根據(jù)上級(jí)黨委和州委、州政府工作部署，推進(jìn)黨委政府重大決策部署全面貫徹執(zhí)行，統(tǒng)籌州本級(jí)督促檢查，對(duì)全州各級(jí)各部門貫徹執(zhí)行州委、州政府重大決策部署情況和承擔(dān)的省、州目標(biāo)任務(wù)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作完成情況實(shí)施督查考核，確保全州各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

c.產(chǎn)生的效益：推進(jìn)黨委政府重大決策部署全面貫徹執(zhí)行，確保全州各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)落細(xì)落地落實(shí)。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映黔南州委督查考評(píng)局行政單位（包括事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映黔南州委督查考評(píng)局行政單位（包括事業(yè)單位）的基本支出和項(xiàng)目支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指反映黔南州委督查考評(píng)局行政單位（包括事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。指反映黔南州委督查考評(píng)局事業(yè)單位的失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。指反映黔南州委督查考評(píng)局行政單位（包括事業(yè)單位）的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。指反映黔南州委督查考評(píng)局行政單位（包括事業(yè)單位）的生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指反映黔南州委督查考評(píng)局行政單位的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指反映黔南州委督查考評(píng)局事業(yè)單位的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。指反映黔南州委督查考評(píng)局行政單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%）