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中共黔南州委督查考評局

2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能

1．圍繞上級黨委和州委、州政府重大決策部署的貫徹落實，統(tǒng)籌州本級督促檢查，重點對重大決策部署落實情況進行督辦。

2．承擔州目標考核領導小組辦公室的具體工作，負責全州目標績效考評工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審核把關工作。

3．負責對國務院、省、州政府安排的綜合督查事項分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

4．負責對上級黨委、政府和州委、州政府主要領導的生要講話、重要指示批示及交辦的督辦事項分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

5．負責對上級黨委、政府和州委、州政府全體性會議（指經(jīng)濟工作會、黨代會、黨委全會、政府全體會議）及工作報告分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

6．負責對上級黨委、政府和州委、州政府綜合性重要文件分解建賬，跟蹤督辦及反饋信息。

7．負責規(guī)范指導檢查全州各級各部門督查考評工作，負責督促分級督查檢查的落實情況。

8．負責對全州各級部門貫徹執(zhí)行州委、州政府重大決策部署情況和承擔的省、州目標任務、重大項目、重點工作完成情況實施督促檢查。

9．協(xié)調(diào)推進重點或緊急督查督辦事項的落實。

10．負責督考大數(shù)據(jù)平臺的建設、管理、維護、指導工作。

11．經(jīng)授權后，負責催辦、約談、通報批評工作落實不力、推進緩慢的縣（市）和州級部門及相關責任人，并提出用人和問責建議。

12．協(xié)助抓好州人大代表方案建議和州政協(xié)委員提案辦理的跟蹤督查督辦。

13．結(jié)合職能職責，做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關工作。

14.完成上級黨委、政府和州委、州政府、州目標考核領導小組交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構(gòu)成

我部門由黔南州委督查考評局本級及所屬黔南州目標考核服務中心共1家單位組成。黔南州委督查考評局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州目標考核服務中心單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

?（三）部門人員構(gòu)成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入4346263元，支出4346263元，收支平衡；2019年度部門預算收入3938775元，支出3938775元，比上年增長407488元，同比增長10%。其原因是:調(diào)入行政人員1人，基本工資標準調(diào)標后相應的社會保險繳費、養(yǎng)老保險、公積金等人員經(jīng)費及定額公用經(jīng)費同等增加。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為4346263元，2019年度部門預算收入為3938775元，比上年增加407488元，同比增長10%，其原因是:調(diào)入行政人員1人，基本工資標準調(diào)標后相應社會保險繳費、養(yǎng)老保險、公積金等人員經(jīng)費及定額公用經(jīng)費同等增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為4346263元，2019年度部門預算支出為3938775元，比上年增加407488元，同比增長10%，其原因是:調(diào)入行政人員1人，基本工資標準調(diào)標后相應社會保險繳費、養(yǎng)老保險、公積金等人員經(jīng)費及定額公用經(jīng)費同等增加。

按功能分類：一般公共服務支出3629967元，占總支出84%；社會保障預就業(yè)支出265453元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出147510元，占總支出3%；住房保障支出支出303333元，占總支出7%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3269572元，占總支出75%；商品服務支出946691元，占總支出22%；對個人和家庭補助支出50000元，占總支出1%，其他資本性支付80000元，占總支出2%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出3269572元，占總支出的75%；機關商品服務支出946691元，占總支出的22%；機關資本性支出80000元，占總支出的2%；對個人和家庭的補助支出50000元，占總支出的1%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入4346263元，支出4346263元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入3938775元，支出3938775元，比上年增加407488元，同比增長10%。其原因是:調(diào)入行政人員1人，基本工資標準調(diào)標后相應社會保險繳費、養(yǎng)老保險、公積金等人員經(jīng)費及定額公用經(jīng)費同等增加。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出4346263元，其中：2010101行政運行2739967元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出890000元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出255308元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助5039元；2082702財政對工傷保險基金的補助5106元；2101101行政單位醫(yī)療56928元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療46792元；2101103公務員醫(yī)療補助43790元；2210201住房公積金303333元。2019年度我部門預算一般公共預算支出3938775元，比上年增加407488元，同比增長10%元，其原因是:調(diào)入行政人員1人及人員基本工資標準調(diào)標，相應人員社會保險繳費、養(yǎng)老保險、公積金等人員經(jīng)費及定額公用經(jīng)費同等增加。其中：2010101行政運行2375525元；比上年增加364442元，同比增長15%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出894000元，比上年減少4000元，同比減少0.4%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出269702元，比上年減少14394元，同比減少5%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助4321元，比上年增加718元，同比增長17%；；2082702財政對工傷保險基金的補助6743元，比上年減少1637元，同比減少24%； 2101101行政單位醫(yī)療43872元，比上年增加13056元，同比增長30%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療37039元；比上年增加9753元，同比增長26%；2101103公務員醫(yī)療補助36560元，比上年增加7230元，同比增長20%；2210201住房公積金264270元，比上年增加39063元，同比增長15%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2020年度部門預算基本支出3856263元，其中：人員經(jīng)費支出3269572元，公用經(jīng)費支出586691元。2019年度部門預算基本支出3418775元，比上年增加437488元，同比增長13%，其原因是:調(diào)入行政人員1人及人員基本工資標準調(diào)標，相應人員社會保險繳費、養(yǎng)老保險、公積金等人員經(jīng)費及定額公用經(jīng)費同等增加。其中：人員經(jīng)費支出2894959元，比上年增加374613元，同比增長13%；公用經(jīng)費支出523816元，比上年增加62875元，同比增長12%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：中共黔南州委督查考評局 ???????????????????????????????????????單位：元

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況?

注：我部門公務用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

2020年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費說明

2020年部門機關運行經(jīng)費預算4346263元，比2019年預算增加3938775元，比上年增長10%，其原因：調(diào)入行政人員1人，基本工資標準調(diào)標后相應社會保險繳費、養(yǎng)老保險、公積金等人員經(jīng)費及定額公用經(jīng)費同等增加。機關工資福利支出3269572元，占支出75%，機關商品和服務支出946691元，占支出22%，機關資本性支出80000元，占支出2%，對個人家庭補助50000元，占支出1%。

機關商品和服務支出946691元。按部門預算經(jīng)濟分類科目:辦公費210000元，占支出22%；郵電費36500元，占支出4%，差旅費80000元，占支出8%；工會經(jīng)費支出37591元，占支出4%；福利費支出17700元，占支出2%；其他交通費用支出131400元，占支出14%；培訓費30000元，占支出3%；公務接待費20000元，占支出2%；因公出國（境）費用20000元，占支出2%；公務用車運行維護費125000元，占支出13%；維修（護）費20000元，占支出2%；其他商品和服務支出218500元，占公用經(jīng)費支出24%。

機關商品和服務支出946691元。按政府預算經(jīng)濟分類科目:辦公費513191元，占支出54%；培訓費30000元，占支出3%；公務接待費20000元，占支出2%；因公出國（境）費用20000元，占支出2%；公務用車運行維護費125000元，占支出13%；維修（護）費20000元，占支出2%；其他商品和服務支出218500元，占公用經(jīng)費支出24%。

（二）政府采購情況

2020年政府采購貨物預算80000元，主要是用于辦公設備及辦公家具的采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值111.41萬元，固定資產(chǎn)凈值73.36萬元，其中：通用設備103.39萬元，占93%，；專用設備1.25萬元，占1 %；家具、用具、裝具及動植物6.77萬元，占6%。

（四）預算績效管理情況。

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（五）國有資本經(jīng)營預算

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款。

（六）專有名詞解釋

1.公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部門收支預算總表(1).xls

部門收入預算總表 (2).xls

部門支出預算總表 (3).xls

部門財政撥款收支預算總表 (4).xls

部門一般公共預算支出預算表 (5).xls

部門一般公共 預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）(6).xls

部門政府性基金預算支出預算表 (7).xls

部門預算批復總表(9).xls

單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表(8).xls

部門項目經(jīng)費明細表 (10).xls