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黔南州督查督辦局2018年度

部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

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目 錄

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1. 單位概況

1.主要職責(zé)

2.部門決算單位構(gòu)成

1. 2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算總表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、單位概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)州委、州政府重大決策、重要部署的貫徹及重要工作落實(shí)的督查與信息反饋。

2.負(fù)責(zé)《州委常委會工作要點(diǎn)》、《州政府工作報告》等全州性重要文件和州黨代會、州委全委會、州委常委會、州政府全體會議、州政府常務(wù)會議等全州性重要會議議定事項及州委、州政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

3.牽頭監(jiān)督檢查各縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和州級各部門（單位）貫徹執(zhí)行州委、州政府決策部署情況和承擔(dān)的目標(biāo)任務(wù)、重大項目、重點(diǎn)工作完成情況。

4.研究強(qiáng)化督查督辦落實(shí)的有關(guān)文件和制度規(guī)定，做好督查調(diào)度、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

5.負(fù)責(zé)中央、省、州領(lǐng)導(dǎo)批示件的督查督辦工作。

6.協(xié)調(diào)推進(jìn)重大或緊急督查督辦事項的落實(shí)。

7.負(fù)責(zé)催辦、約談、通報批評工作落實(shí)不力、推進(jìn)緩慢的部門（單位）及相關(guān)責(zé)任人，并提出問責(zé)建議。

8.承擔(dān)州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。負(fù)責(zé)全州綜合目標(biāo)考評工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審查把關(guān)工作。

9.負(fù)責(zé)人大代表議案和書面意見、政協(xié)委員提案辦理跟蹤督查督辦。

10.負(fù)責(zé)審核各縣（市）及都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、州直各部門（單位）年度工作任務(wù)目標(biāo)。

11.負(fù)責(zé)對全州實(shí)施考核的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，承擔(dān)全州督查督辦及目標(biāo)管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

12.負(fù)責(zé)督查督辦類刊物的編輯工作。

13.承辦省委、省政府督查室和州委、州政府、州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況，本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室，下屬事業(yè)單位1個，與2017年一致。

2.人員情況，行政編制11人，事業(yè)編制18人。上年末實(shí)有人數(shù)18人，本年末實(shí)有人數(shù)24人，原因：調(diào)入6人。

二、2018年度部門決算公開報表

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三、2018年度部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算總體情況說明
　　2018年度收支決算總計1366.43萬元，與2017年相比，增加931.15萬元，增長213.92%。變動的主要原因是：本級財政追加督考干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)38.18萬元、督考績效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)建設(shè)項目207.48萬元、采購公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)17.98萬元、年終全州綜合考評工作經(jīng)費(fèi)34.4萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元等及新調(diào)入6名人員的工資、社保、公積金等費(fèi)用相應(yīng)增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1350.1萬元，其中：財政撥款收入1350.1萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1308.46萬元，其中：基本支出969.28萬元，占74.08%；項目支出339.18萬元，占25.92%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入決算總計1366.43萬元。與2017年相比，增加931.15萬元，增長213.92%。變動的主要原因是：本級財政追加督考干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)38.18萬元、督考績效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)建設(shè)項目207.48萬元、采購公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)17.98萬元、年終全州綜合考評工作經(jīng)費(fèi)34.4萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元等及新調(diào)入6名人員的工資、社保、公積金等費(fèi)用相應(yīng)增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1308.46萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加903.77萬元，增長223.33%。變動的主要原因是：社會保障和就業(yè)支出增加了5.66萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加了1.65；住房保障支出增加了4.84萬元；一般公共服務(wù)支出增加了891.62萬元，其中增加主要原因是督考干部培訓(xùn)費(fèi)36.50萬元、督考績效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)建設(shè)項目173.64萬元、采購公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)17.98萬元、年終全州綜合考評工作經(jīng)費(fèi)24.4萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)77.55萬元等。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1250.76萬元，占95.59 %；社會保障和就業(yè)支出24.12萬元，占1.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.05萬元，占0.84%；住房保障支出22.53萬元，占1.73%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為279.68萬元，支出決算為1308.46萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的467.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。當(dāng)年預(yù)算為151.66萬元，支出決算為890.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的587.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.97萬元，新調(diào)入人員6名，應(yīng)相的人員工資福利支出費(fèi)用增加等。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為85.69萬元，支出決算為248.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的290%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級財政追加督考干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬元、督考績效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)建設(shè)項目63.84萬元、采購公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)17.98萬元、年終全州綜合考評工作經(jīng)費(fèi)34.4萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為0.11萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年項目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為146.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級財政追加督查考察培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.18萬元、督考績效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)建設(shè)項目143.64萬元。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為16.90萬元，支出決算為22.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及新調(diào)入6名人員的社會保險繳費(fèi)用相應(yīng)增加。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的138.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及新調(diào)入6名人員的社會保險繳費(fèi)用相應(yīng)增加。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的138.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及新調(diào)入6名人員的社會保險繳費(fèi)用相應(yīng)增加。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為3.01萬元，支出決算為4.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的163.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及新調(diào)入6名人員醫(yī)療保險繳費(fèi)用相應(yīng)增加。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為2.06萬元，支出決算為2.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（11）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為2.50萬元，支出決算為4.08萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的163.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及新調(diào)入6名人員醫(yī)療保險繳費(fèi)用相應(yīng)增加。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為16.78萬元，支出決算為22.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及新調(diào)入6名人員的住房公積金繳費(fèi)用相應(yīng)增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出969.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)943.03萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)26.25萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，辦公設(shè)備購置費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算32.64萬元，比上年減少20.57萬元，降低38.65%，減少原因是：一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定省委“十項規(guī)定”及州委厲行節(jié)約的文件精神規(guī)范開支。二是加強(qiáng)公務(wù)車輛的集中管理，非工作時間及節(jié)假日按規(guī)定封存。對公務(wù)車輛的維修及保養(yǎng)嚴(yán)格按規(guī)定要求進(jìn)行先審批后維修制度，節(jié)約油料和維修費(fèi)用。三是嚴(yán)格執(zhí)行黔南州公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.34萬元，其中，公務(wù)用車購置19.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.55萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的99.07%。主要用于日常公務(wù)用車，查訪核驗(yàn)及目標(biāo)年終績效考核工作用車、國務(wù)院大督查及省、州專項督查工作用車所需的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。比上年減少18.1萬元，降低35.49%。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.93%，比上年減少2.47萬元，降低68.57%。主要用于國內(nèi)公務(wù)接待，按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，2018年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，33人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州督查督辦局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.25萬元，比2017年減少144.83萬元，降低84.66%，變動的主要原因是：2018年項目經(jīng)費(fèi)支出決算未納入基本支出決算。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額203.62萬元，其中：政府采購貨物支出29.98萬元、政府采購服務(wù)支出173.64萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

我單位固定資產(chǎn)原值107.3萬元，凈值84.29萬元，其中：通用設(shè)備101.22萬元，占94.33%；專用設(shè)備1.25萬元，占1.16%；家具、用具、裝具及動植物4.83萬元，占4.5%。比上年增加29.98萬元，同比增加38.77%，其主要原因：單位新進(jìn)人員增加，需購買辦公電腦設(shè)備及辦公桌椅等。截至2018年12月31日，我單位共有車輛3輛，其他用車3輛主要用途是：日常公務(wù)用車，查訪核驗(yàn)及目標(biāo)年終績效考核工作用車、國務(wù)院大督查及省、州專項督查工作用車。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

一是狠抓機(jī)制建設(shè)，著力深化“督考合一”

在工作統(tǒng)籌機(jī)制上，制定印發(fā)重點(diǎn)督促檢查工作計劃，將全年黨委、政府重大決策部署和重要工作分為9個主題51小項，著力整合督查資源，不斷增強(qiáng)督查工作的科學(xué)性、針對性和實(shí)效性。在臺賬管理機(jī)制上，緊緊圍繞州委、州政府重大決策部署的貫徹落實(shí)，建立臺賬強(qiáng)化跟蹤調(diào)度，確保了各項工作落到實(shí)處。在暗查暗訪機(jī)制上，將暗查暗訪作為督查工作的新常態(tài)，采取不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不要陪同，直奔基層、直插現(xiàn)場，時間隨機(jī)、地點(diǎn)隨機(jī)、對象隨機(jī)的“四不兩直三隨機(jī)”方式，深入一線、深入群眾開展突擊式暗查暗訪，了解黨委政府決策部署落實(shí)的真實(shí)情況。全年開展各類重大督查28次，其中暗查17次，占60.71%。在批示件辦理機(jī)制上，按照《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示辦理工作的通知》《州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)交辦工作跟蹤督辦機(jī)制（試行）》等文件要求，采取逐件登記、迅速轉(zhuǎn)辦、限期辦理、定期催辦等措施。全年辦理州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示件67件，辦結(jié)率達(dá)89.5％。在重大積分管理和負(fù)面清單管理機(jī)制上，將各州直部門和各縣（市）全部納入管理對象，對工作質(zhì)量和落實(shí)情況進(jìn)行科學(xué)評價考核，將未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工作要求的事項納入負(fù)面清單，扣減相應(yīng)分值，年底復(fù)核匯總工作積分，作為年度績效目標(biāo)考核的一項依據(jù)，從而使各單位工作有壓力、落實(shí)有責(zé)任。在查訪核驗(yàn)機(jī)制上，每季度針對各州直部門和各縣（市）績效目標(biāo)管理考核指標(biāo)季度績效完成情況，按照抽取指標(biāo)數(shù)不低于被考評對象年度考評指標(biāo)總數(shù)的30%、抽取單個指標(biāo)樣本數(shù)量不低于該指標(biāo)樣本總數(shù)的30%的“兩個百分之三十”原則，采取隨機(jī)抽查核驗(yàn)內(nèi)容、隨機(jī)抽查核驗(yàn)地點(diǎn)的“兩個隨機(jī)”方式進(jìn)行查驗(yàn)，既減輕了基層年終迎檢的負(fù)擔(dān)，也強(qiáng)化了過程的管理和控制。在指標(biāo)評審機(jī)制上，根據(jù)州委、州政府重大決策部署，制定《重點(diǎn)工作任務(wù)初始表》，各被考評單位按照初始表對應(yīng)目標(biāo)任務(wù)逐一制定、細(xì)化、量化本單位的年度績效目標(biāo)，確保考核聚焦中心、重點(diǎn)突出、考出實(shí)效。在捆綁考核機(jī)制上，將牽頭考核的州直部門和縣（市）黨委、政府進(jìn)行捆綁考核，州縣兩級考核結(jié)果互為運(yùn)用、同頻共振，倒逼州直部門根據(jù)各縣市資源稟賦統(tǒng)籌發(fā)展不平衡科學(xué)分配年度工作任務(wù)，同時彎下腰、沉下身，主動深入基層搞好督促、指導(dǎo)和服務(wù)，體現(xiàn)了權(quán)責(zé)對等、公平公正。在容錯糾偏機(jī)制上，根據(jù)《2018年度州直單位績效管理日常考評實(shí)施意見》在考核計分時，視情況給予核銷部分或全部扣分分值。2018年共有17家未按規(guī)定時限落實(shí)《黔南州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度機(jī)制》中明確工作任務(wù)的州直單位實(shí)施了扣分。被扣分后，部分單位及時進(jìn)行倒查和整改，并依據(jù)整改情況申請核銷（核減）扣分，經(jīng)評定，最終給予核銷州6家單位所扣分值。在異議申訴機(jī)制上，對督查考核發(fā)現(xiàn)的問題，各被考評州直單位、縣（市）對扣分有異議的可提出申訴，我局據(jù)實(shí)對扣分情況進(jìn)行復(fù)核評估，并根據(jù)符合評估情況核定維持原所扣分值或核減核銷所扣分值，促進(jìn)督查考核工作更加科學(xué)、公正。

二是狠抓平臺建設(shè)，著力推行“智慧督考”

按照“快速交辦、定期提醒、臺賬管理、集中展示”的功能定位，著力打造“互聯(lián)網(wǎng)+督考”運(yùn)行體系，給督考工作插上“信息化”的翅膀。一是夯實(shí)“建”這個基礎(chǔ)，建成集督查督辦、目標(biāo)考核、領(lǐng)導(dǎo)指揮“三位一體”的黔南州督考績效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了督辦事項臺賬管理、定期提醒、跟蹤反饋和績效目標(biāo)數(shù)據(jù)對比、統(tǒng)計匯總、實(shí)時公開等功能。二是抓住“管”這個關(guān)鍵，加強(qiáng)和軟件開發(fā)公司的溝通對接，定期對系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行研討和解決。出臺《黔南州督考綜合運(yùn)用平臺管理六條規(guī)定（試行）》，進(jìn)一步強(qiáng)化對系統(tǒng)的管理維護(hù)和對各單位、各縣（市、區(qū)）具體操作人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)和服務(wù)，切實(shí)管理好維護(hù)好系統(tǒng)。三是突出“用”這個根本，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段，實(shí)現(xiàn)了從督考系統(tǒng)任務(wù)交辦、工作推進(jìn)、臺賬調(diào)度、預(yù)警管理、落實(shí)反饋、審核辦結(jié)全流程、全留痕網(wǎng)上辦理，將督考事項“一網(wǎng)打盡”，使督考主體更加明確、督考任務(wù)更加清晰、督考過程更加可控、督考結(jié)果運(yùn)用更加便捷，切實(shí)發(fā)揮了減輕工作負(fù)擔(dān)、提升工作效能的作用。

三是狠抓隊伍建設(shè)，著力打造“督考鐵軍”

緊緊抓住隊伍建設(shè)這個“牛鼻子”，通過技能培訓(xùn)、掛職學(xué)習(xí)等措施提升全州督考干部的素質(zhì)能力，著力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)亩娇肌拌F軍”。一是抓制度促規(guī)范，將2018年作為局“干部綜合素質(zhì)提升年”。按照高標(biāo)準(zhǔn)、高效率、高質(zhì)量要求，制定出臺《黔南州督查督辦局“無差錯”創(chuàng)建活動實(shí)施方案（試行）》，從文稿文件、督促檢查、會議活動、干部能力提升等方面細(xì)化差錯程度及懲戒，錘煉干部參謀有為、協(xié)調(diào)有方、落實(shí)有效、保障有力。修改完善《黔南州督查督辦局內(nèi)部管理制度（試行）》，以圖文并茂的方式，使辦文、辦會、檔案管理、財務(wù)管理、公車管理、保密管理等流程更加直觀形象、易于操作。二是抓學(xué)習(xí)提素質(zhì)，將黨的路線、方針、政策以及中央、省、州領(lǐng)導(dǎo)的講話精神、批示指示以及督查考核涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，納入周工作例會和支部學(xué)習(xí)計劃，認(rèn)真組織集中學(xué)習(xí)研討。堅持采取“請進(jìn)來、走出去”的方式，有針對性地邀請省、州直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干為全局干部講解公文辦理、督考業(yè)務(wù)和精準(zhǔn)脫貧、危房改造等知識，組織全州督考干部培訓(xùn)班2期300余人，有效提高了全州督考干部隊伍的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。三是抓黨建聚活力，牢牢扭住黨內(nèi)政治生活政治性、時代性、原則性、戰(zhàn)斗性這個關(guān)鍵，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度，扎實(shí)開展2017年領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、支部組織生活會、民主評議黨員工作和2018年巡視整改專題民主生活會，切實(shí)提升黨的組織生活質(zhì)量。充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和廣大黨員的先鋒模范作用，多次深入黨建幫扶點(diǎn)龍里縣龍山鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村開展貧困戶精準(zhǔn)識別摸排、脫貧攻堅秋季攻勢走訪和扶貧濟(jì)困活動，推動當(dāng)?shù)攸h的建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、人居環(huán)境、就業(yè)、醫(yī)療和教育等方面不斷改善和加強(qiáng)，定點(diǎn)幫扶村通過國家脫貧攻堅第三方評估驗(yàn)收檢查。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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