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黔南州督查督辦局

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

    根據(jù)相關(guān)文件精神，結(jié)合我局實(shí)際情況，現(xiàn)將2017年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明如下:

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

（一）部門主要職能：

1．負(fù)責(zé)州委、州政府重大決策、重要部署的貫徹及重要工作落實(shí)的督查與信息反饋。

2．負(fù)責(zé)《州委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《州政府工作報(bào)告》等全州性重要文件和州黨代會(huì)、州委全委會(huì)、州委常委會(huì)、州政府全體會(huì)議、州政府常務(wù)會(huì)議等全州性重要會(huì)議議定事項(xiàng)及州委、州政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。

3．牽頭監(jiān)督檢查各縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和州級(jí)各部門（單位）貫徹執(zhí)行州委、州政府決策部署情況和承擔(dān)的目標(biāo)任務(wù)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作完成情況。

4．研究強(qiáng)化督查督辦落實(shí)的有關(guān)文件和制度規(guī)定，做好督查調(diào)度、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

5．負(fù)責(zé)中央、省、州領(lǐng)導(dǎo)批示件的督查督辦工作。

6．協(xié)調(diào)推進(jìn)重大或緊急督查督辦事項(xiàng)的落實(shí)。

7．負(fù)責(zé)催辦、約談、通報(bào)批評(píng)工作落實(shí)不力、推進(jìn)緩慢的部門（單位）及相關(guān)責(zé)任人，并提出問(wèn)責(zé)建議。

8．承擔(dān)州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。負(fù)責(zé)全州綜合目標(biāo)考評(píng)工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審查把關(guān)工作。

9．負(fù)責(zé)人大代表議案和書面意見(jiàn)、政協(xié)委員提案辦理跟蹤督查督辦。

10．負(fù)責(zé)審核各縣（市）及都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、州直各部門（單位）年度工作任務(wù)目標(biāo)。

11．負(fù)責(zé)對(duì)全州實(shí)施考核的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，承擔(dān)全州督查督辦及目標(biāo)管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

12．負(fù)責(zé)督查督辦類刊物的編輯工作。

13．承辦省委、省政府督查室和州委、州政府、州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由督查督辦局（本級(jí)）及所屬黔南州目標(biāo)考核管理中心共2家單位組成，黔南州督查督辦局（本級(jí)）是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州目標(biāo)考核管理中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州督查督辦局（本級(jí)）	11	10	10
黔南州目標(biāo)考核管理中心	10	6		6
合計(jì)	21	16	10	6

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    2017年初部門預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表（詳見(jiàn)附件），具體說(shuō)明如下：

（一）部門收支預(yù)算總體情況

    2017年我部門預(yù)算收入2609650元，支出2609650元，收支平衡。其中：人員支出1700726元，占總支出65.17%；公用支出258924元，占總支出9.92%；項(xiàng)目支出650000元，占總支出24.91%。

   （二）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

    2017年預(yù)算財(cái)政撥款收入較2016年增加468862元，增長(zhǎng)21.9%，主要是人員工資財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)比較大，2016年進(jìn)行了幾次調(diào)資，人員工資、津補(bǔ)貼及住房公積金有了較大的增長(zhǎng)。預(yù)算支出增長(zhǎng)主要是基本支出里的工資福利支出增長(zhǎng)較大，也是因?yàn)?016年經(jīng)過(guò)幾次調(diào)資后工資及津補(bǔ)貼較上年增長(zhǎng)較多，商品和服務(wù)支出變化不大，三公經(jīng)費(fèi)支出有一定的減少。

（三）部門收入總體情況說(shuō)明

    2017年我部門收入2609650元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2145528元，占總收入82.22%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入464122元，占總收入17.78%。

          （四）部門支出總體情況說(shuō)明

    2017年我部門預(yù)算支出2609650元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出2145528元，占總支出82.22%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出190876元，占總支出7.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出93052元，占總支出3.57%；住房保障支出支出180194元，占總支出6.9%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1417932元，占總支出54.33%；商品服務(wù)支出908924元，占總支出34.83%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出282794元，占總支出10.84%。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：黔南州督查督辦局                                               單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	18.83	6.1	-12.73	-84	車改后，按照車輛運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算執(zhí)行。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	3.6	3.6	0
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15.23	2.5	-12.73	-84	車改后，按照車輛運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算執(zhí)行。

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：黔南州督查督辦局                                              單位：萬(wàn)元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0

說(shuō)明：2017年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

（七）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

 2017年我部門（單位）無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)233000元，其中：差旅費(fèi)費(fèi)84000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出36.05%；公務(wù)接待費(fèi)36000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.45%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.73%；會(huì)議費(fèi)48000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20.6%；其他商品和服務(wù)支出40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.17%

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年需公開(kāi)本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)392235元，其中：辦公設(shè)備、辦公家具等217210元，占國(guó)有資產(chǎn)55.38%。公務(wù)用車1臺(tái)價(jià)值179800元（公車改革后轉(zhuǎn)入），占國(guó)有資產(chǎn)44.62%。

3.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2017年專項(xiàng)資金批復(fù)650000元，主要用于開(kāi)展督考相關(guān)工作。

4.部分專有名詞解釋

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

   

黔南州督查督辦局2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx