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黔南州督查督辦局

關(guān)于2016年度部門決算公開及“三公”

經(jīng)費決算信息公開有關(guān)問題的說明

一、部門基本情況

（一）主要職能

1．負責州委、州政府重大決策、重要部署的貫徹及重要工作落實的督查與信息反饋。

2．負責《州委常委會工作要點》、《州政府工作報告》等全州性重要文件和州黨代會、州委全委會、州委常委會、州政府全體會議、州政府常務會議等全州性重要會議議定事項及州委、州政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

3．牽頭監(jiān)督檢查各縣（市）、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和州級各部門（單位）貫徹執(zhí)行州委、州政府決策部署情況和承擔的目標任務、重大項目、重點工作完成情況。

4．研究強化督查督辦落實的有關(guān)文件和制度規(guī)定，做好督查調(diào)度、經(jīng)驗總結(jié)。

5．負責中央、省、州領(lǐng)導批示件的督查督辦工作。

6．協(xié)調(diào)推進重大或緊急督查督辦事項的落實。

7．負責催辦、約談、通報批評工作落實不力、推進緩慢的部門（單位）及相關(guān)責任人，并提出問責建議。

8．承擔州目標考核領(lǐng)導小組辦公室的具體工作。負責全州綜合目標考評工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審查把關(guān)工作。

9．負責人大代表議案和書面意見、政協(xié)委員提案辦理跟蹤督查督辦。

10．負責審核各縣（市）及都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、州直各部門（單位）年度工作任務目標。

11．負責對全州實施考核的過程和結(jié)果進行監(jiān)督檢查，承擔全州督查督辦及目標管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及業(yè)務指導工作。

12．負責督查督辦類刊物的編輯工作。

13．承辦省委、省政府督查室和州委、州政府、州目標考核領(lǐng)導小組安排的其他事項。

（二）機構(gòu)及編制情況

本年度獨立編制機構(gòu)2個，上年度獨立編制機構(gòu)2個，無變化。單位編制21人，其中：行政編制10人、事業(yè)編制10人、工勤人員編制1人，與上年相比無變化。

（三）人員情況及增減變動原因

2016年末在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人，2015年末在職人員14人，離休人員0人，退休人員0人。在職人員增加的原因是調(diào)入2人。

二、2016年度部門決算相關(guān)情況說明

（一）2016年度部門預算執(zhí)行情況

2016年年初收入預算安排191.96萬元，本年度追加收入預算115.45萬元， 2016年度部門決算收入總額307.41萬元，全部為財政撥款收入，為預算的100%。

2016年年初支出預算安排191.96萬元，追加支出預算156.87萬元后為348.83萬元。各項支出合計完成329.19萬元，完成預算的94.37%，全部為基本支出。

（二）收入分來源說明

2016年度收入總額307.41萬元，全部為財政撥款收入，其中一般公共服務收入280.74萬元，社會保險和就業(yè)收入0.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入8.69萬元，住房保障收入17.01萬元。收入總額較上年增加106.34萬元，主要原因是本單位2015年1-3月相關(guān)費用在州委辦列支，2015年4月財務獨立后人員陸續(xù)到位，工作逐步開展，各項經(jīng)費開支增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出總額329.19萬元，其中專項業(yè)務活動支出89.43萬元，較上年增加89.43萬元；行政運行支出119.21萬元，較上年增加31.54萬元；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出52.14萬元，較上年減少12.86萬元；其他一般公共服務支出39.02萬元, 較上年增加8.79萬元；財政對失業(yè)保險基金的補助支出0.13萬元，較上年增加0.13萬元；財政對工傷保險基金的補助支出0.29萬元，較上年增加0.14萬元；財政對生育保險基金的補助支出0.38萬元，較上年增加0.19萬元；行政單位醫(yī)療支出4.26萬元，較上年增加2.4萬元；公務員醫(yī)療補助支出3.54萬元，較上年增加1.99萬元；住房保障支出20.79萬元，較上年增加6.37萬元。各項支出的增加主要原因是本單位2015年1-3月相關(guān)費用在州委辦列支，2015年4月財務獨立后人員陸續(xù)到位，工作逐步開展，各項經(jīng)費開支增加。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出329.19萬元，其中工資福利支出170.40萬元，較上年增加94.58萬元，主要原因是工資調(diào)整及人員調(diào)進；商品和服務支出125.41萬元，較上年增加61.83萬元，主要原因是2016年業(yè)務量增加，人員陸續(xù)到位、工作逐步開展增加支出；對個人和家庭的補助20.79萬元，較上年增加10.22萬元，主要是人員調(diào)進及公積金繳費調(diào)整；其他資本性支出12.59萬元，較上年增加3.94萬元，主要原因是2016年業(yè)務量增加，人員陸續(xù)到位、工作逐步開展需要購置相關(guān)辦公設(shè)備。

（五）“三公經(jīng)費”財政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑。“三公經(jīng)費”是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位]通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務接待等情況。2016年調(diào)配公務用車1輛到本單位，并將車輛購置費17.98萬元調(diào)整到本單位固定資產(chǎn)賬戶，公務用車保有量較上年增加1輛，2016年公務用車運行維護費12.5萬元，較上年增加12.5萬元；2015、2016年度本單位均無因公出國（境）情況；2016年公務接待費3.52萬元，其中專項業(yè)務活動接待費2.49萬元，較上年增加2.49萬元，主要原因是2016年實行督考合并，需要對接的專項業(yè)務工作增多；其他接待費1.03萬元，較上年增加0.41萬元，主要是2016與縣（市）對接的工作較多。2016年度國內(nèi)公務接待批次96次，接待人數(shù)441人。

(六)政府采購支出情況說明

2016年度政府采購支出總額12.59萬元，全部為辦公設(shè)備采購，較上年增加3.94萬元，主要原因是2016年業(yè)務量增加，人員陸續(xù)到位、工作逐步開展需要購置相關(guān)辦公設(shè)備。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額39.22萬元，其中2015年國有資產(chǎn)8.65萬元，全部為辦公設(shè)備；2016年新增國有資產(chǎn)30.57萬元，其中車輛1輛，價值17.98萬元，辦公設(shè)備價值12.59萬元。所有國有資產(chǎn)全部在用，占用率100%。

（八）政府性基金預算收支決算情況

（九）名詞解釋：

（1）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

（2）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位黔南州目標考核管理中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（4）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（6）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                                              黔南州督查督辦局

                                                  2017年8月3日

黔南州督查督辦局2016年決算公開表.xls