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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能：

1．負責州委、州政府重大決策、重要部署的貫徹及重要工作落實的督查與信息反饋。

2．負責《州委常委會工作要點》、《州政府工作報告》等全州性重要文件和州黨代會、州委全委會、州委常委會、州政府全體會議、州政府常務會議等全州性重要會議議定事項及州委、州政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

3．牽頭監(jiān)督檢查各縣（市）、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和州級各部門（單位）貫徹執(zhí)行州委、州政府決策部署情況和承擔的目標任務、重大項目、重點工作完成情況。

4．研究強化督查督辦落實的有關文件和制度規(guī)定，做好督查調(diào)度、經(jīng)驗總結。

5．負責中央、省、州領導批示件的督查督辦工作。

6．協(xié)調(diào)推進重大或緊急督查督辦事項的落實。

7．負責催辦、約談、通報批評工作落實不力、推進緩慢的部門（單位）及相關責任人，并提出問責建議。

8．承擔州目標考核領導小組辦公室的具體工作。負責全州綜合目標考評工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審查把關工作。

9．負責人大代表議案和書面意見、政協(xié)委員提案辦理跟蹤督查督辦。

10．負責審核各縣（市）及都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、州直各部門（單位）年度工作任務目標。

11．負責對全州實施考核的過程和結果進行監(jiān)督檢查，承擔全州督查督辦及目標管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡的建設及業(yè)務指導工作。

12．負責督查督辦類刊物的編輯工作。

13．承辦省委、省政府督查室和州委、州政府、州目標考核領導小組安排的其他事項。

（二）部門預算單位構成：我部門由督查督辦局（本級）及所屬黔南州目標考核管理中心共2家單位組成，黔南州督查督辦局（本級）是財政全額撥款行政單位，黔南州目標考核管理中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州督查督辦局（本級）	11	9	9	0	0
黔南州目標考核管理中心	10	9	0	9	0
合計	21	18	9	9	0

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2018年初部門預算公開共含7張報表，具體說明如下：

（一）部門收支預算總體情況說明

2018年我部門預算收入2834911元，支出2834911元，收支平衡。2017年度部門預算收入2609650元，支出2609650元，比上年增加225261元，同比增長8.63%。其原因是：1、2018年在職人員增加2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；2、人員工資晉升，人員經(jīng)費增加。

    （二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預算收入為2834911元，2017年度部門預算收入為2609650元，比上年增加225261元，同比增長 8.63%，其原因是:1、2018年在職人員增加2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；2、人員工資晉升，人員經(jīng)費增加。

其中：公共預算財政預算收入2834911元，占總收入  100%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）0元，占總收入0%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預算支出為2834911元，2017年度部門預算支出為2609650元，比上年增加225261元，同比增長8.63%，其原因是:1、2018年在職人員增加2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；2、人員工資晉升，人員經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務支出2411580元，占總支出85.07%；社會保障預就業(yè)支出179797元，占總支出6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75746元，占總支出2.67%；住房保障支出支出167788元，占總支出5.92%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出1836865元，占總支出64.79%；商品服務支出998046元，占總支出35.21%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出1079730元，占總支出的38.09%；機關商品服務支出907046元，占總支出的32.00%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助848135元，占總支出的29.91%。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門三公經(jīng)費預算公開表
公開單位：黔南州督查督辦局                                              單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預算數(shù)	2018年預算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	6.1	5	-1.1	-18.03	減少公務接待，公車改革后減少公務用車的使用。
因公出國（境）費用	0	1	1		預計2018年有因公出國事項。
公務接待費	3.6	2	-1.6	-44.44	減少公務接待。
公務用車購置費	0	0	0	0	無此經(jīng)費安排
公務用車運行維護費	2.5	2	-0.5	-20	公車改革后減少公務用車的使用。

注：我部門公務用車保有量共2輛。

（五）政府性基金預算支出情況

2018年政府性基金預算收支情況表
公開單位：黔南州督查督辦局                                            單位：萬元
2018年政府性基金收入預算數(shù)	2018年政府性基金支出預算數(shù)	備注
0	0	無此經(jīng)費安排
0	0	無此經(jīng)費安排

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

按部門經(jīng)濟分類科目：公務用車運行維護費20000元，占總支出5.75%；會議費30000元，占總支出8.62%；差旅費30000元，占總支出8.62%；公務接待費20000元，占總支出5.75%；培訓費20000元，占總支出5.75%；因公出國（境）費用10000元，占總支出2.87%；其他商品和服務支出115000元，占公用經(jīng)費支出33.04%；工會經(jīng)費支出20328元，占總支出5.84%；福利費支出8918元，占總支出2.56%；其他交通費用支出73800元，占總支出21.20%。

按政府經(jīng)濟分類科目：公務用車運行維護費20000元，占總支出5.75%；會議費30000元，占總支出8.62%；辦公經(jīng)費133046元，占總支出38.23%；公務接待費20000元，占總支出5.75%；培訓費20000元，占總支出5.75%；因公出國（境）費用10000元，占總支出2.87%；其他商品和服務支出24000元，占公用經(jīng)費支出6.89%；商品和服務支出支出91000元，占總支出26.14%。

2.政府采購情況

2018年我單位無政府采購預算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本部門單位占有使用國有資產(chǎn)773166.24元，其中：辦公設備、辦公家具等246450元，占國有資產(chǎn)31.88%。公務用車2臺價值526716.24元，占國有資產(chǎn)68.12%。辦公設備、辦公家具較上年增加34015元，增長16.01%；公務用車較上年增加1輛，價值增加346916.24元，增長192.95%。

4. 項目支出安排情況說明

2018年督查考核專項業(yè)務費批復650000元，主要用于開展督查考核相關工作。

5.預算績效管理信息

2018年本部門單位預算績效管理目標。

序號	事項		備注
一、	2018年預算績效目標
1	預算績效目標	根據(jù)州委、州政府議定的重大決策、重要部署，及時做好督查跟進，并按程序形成專報報州領導。 將《州委常委會工作要點》《州政府工作報告》等全州性重要文件及相關全州性重要會議分解至各單位，按季度開展查訪核驗。 將各縣（市）涉及的相關目標任務、重大項目、重點工作納入縣（市）其他重點工作任務，按季度開展查訪核驗。 建立健全《領導批示件辦理機制》，按要求落實好領導批示件辦理工作。 完成2017年全州目標績效考評工作，開展2018年度考評相關工作。 年內(nèi)上線《黔南州督考績效管理綜合運用系統(tǒng)》。
2	相關績效指標	5個工作日內(nèi)對委常委會、州政府常務會議定事項進行分解督辦。督辦通知下發(fā)一個月后整理形成落實情況專報。形成各季度州政府常務會議定事項滾動報告。 二季度提請州委印發(fā)《州委常委會工作要點》責任分解方案，收集整理印發(fā)《州政府工作報告》一季度落實情況的報告；三季度形成《州委常委會工作要點》半年工作落實情況報告報州委，收集整理印發(fā)《州政府工作報告》二季度落實情況的報告；四季度收集整理印發(fā)《州政府工作報告》三季度落實情況的報告。收集整理《州政府工作報告》四季度落實情況的報告。 二季度印發(fā)2018年度申報績效目標工作通知，完成績效目標評審工作，印發(fā)績效目標；三季度完成第二季度查訪核驗工作；四季度完成第三季度查訪核驗工作。 二季度按照省政府《主要領導重要工作安排督查督辦落實辦法》修改完善我州督查督辦辦法并完成送審；三、四季度按批示辦理流程辦理領導批示件。 二季度完成2017年度考評成績匯總工作，報州委印發(fā)考評成績通報，修改考評辦法，報州委辦印發(fā)，印發(fā)2018年度日常考核文件；三、四季度匯總統(tǒng)計日常考核扣分情況。 二季度局內(nèi)部系統(tǒng)試運行問題梳理，完成系統(tǒng)上線培訓工作；三季度系統(tǒng)試運行調(diào)試；四季度系統(tǒng)正式上線運行。
相關績效目標說明： 1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

   6.部分專有名詞解釋

1、公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  4、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件：黔南州督查督辦局2018年預算批復表.xls