中共黔南州委辦公室? 2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算? 公開說明
目??錄
一、中共黔南州委辦公室概況
二、中共黔南州委辦公室2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、中共黔南州委辦公室2020年度部門決算情況說明
四、中共黔南州委辦公室名詞解釋
一、中共黔南州委辦公室概況（參照“三定方案”）
（一）主要職能
1.負責辦理州委日常工作事務，確保州委工作正常運轉(zhuǎn)。
2.圍繞中央、省委、州委工作部署開展調(diào)查研究，為州委處理相關重大問題提供決策服務。
3.負責中央、省委、州委重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委領導同志批示的轉(zhuǎn)辦和督辦落實。
4.圍繞中央、省委和州委總體工作部署，收集處理信息、反映動態(tài)，為中央、省委和州委提供信息服務，負責向中央辦公廳、省委辦公廳、州委報送信息。承擔州委總值班和重、特大突發(fā)事件應急處置協(xié)調(diào)工作。
5.負責州委財經(jīng)委員會日常工作，為州委處理重大財經(jīng)問題提供決策服務。
6.負責州委文稿的起草、修改、審核和印發(fā)工作。
7.負責州委日常文電處理，州委黨內(nèi)規(guī)范性文件前置審核、制定、報備以及黨內(nèi)規(guī)范性文件的備案審查等相關工作。
8.負責州委會議和州委領導同志公務活動的組織安排。
9.負責重要接待任務的組織安排和協(xié)調(diào)服務工作。
10.負責全州密碼管理、密碼通信、信息化密碼保障、黨委系統(tǒng)信息化建設、電子政務內(nèi)網(wǎng)建設和管理、電子文件管理、應急隨行領導服務、機要密碼干部管理。
11.負責指導、監(jiān)督全州黨政機關、涉密單位的保密工作，組織開展保密檢查和保密宣傳教育，依法調(diào)查或組織、督促查處泄密案件，承擔保密資格（資質(zhì)）審查和管理。
12.負責指導全州檔案行政管理工作。
13.負責指導全州地方志編纂管理工作。
14.協(xié)調(diào)統(tǒng)籌州人大常委會辦公室、州人民政府辦公室、州政協(xié)辦公室和州紀委州監(jiān)委辦公室有關事宜。
15.結(jié)合職能職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)相關工作。
16.完成州委、州委財經(jīng)委員會和省委辦公廳交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設10個科室，下屬3個單位，分別是：州委辦公室綜合服務中心、州保密技術服務中心、州電子政務內(nèi)網(wǎng)技術服務中心。從預算單位構(gòu)成看，部門決算包括：本級決算，所屬州委辦公室單位決算。
二、中共黔南州委辦公室2020年度部門決算公開報表（見附表1）
三、中共黔南州委辦公室2020年度部門決算情況說明
（一）2020年度收入支出決算總體情況說明
2020年度收支決算總計2,655.87萬元，與2019年相比，減少1,393.55萬元，下降34.41%。變動的主要原因是：2019年安排保密技術服務中心項目資金，使用州級領導干部專項扶貧、高層次人才安家費等結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）2020年度收入決算情況說明
本年收入合計2,602.57萬元，其中：財政撥款收入2,602.57萬元，占本年收入100%。
（三）2020年度支出決算情況說明
本年支出合計2,623.10萬元，其中：基本支出2,623.10萬元，占本年支出100%。
（四）2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入決算總計2,655.87萬元。與2019年相比，減少1,393.55萬元，下降34.41%。變動的主要原因是：2019年安排保密技術服務中心項目資金，使用州級領導干部專項扶貧、高層次人才安家費等結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（五）2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出2,623.10萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,373.01萬元，下降34.36%。變動的主要原因是：2019年安排保密技術服務中心項目資金，使用州級領導干部專項扶貧、高層次人才安家費等結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出2,114.19萬元，占80.60%；科學技術支出5萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)支出206.84萬元，占7.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.79萬元，占2.74%；農(nóng)林水支出117.84萬元，占4.49%，住房保障支出107.45萬元，占4.10%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1,928.33萬元，支出決算為2,623.10萬元，完成當年預算的136.03%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要存在當年追加預算經(jīng)費情況。其中：
（1）2013101行政運行。當年預算為1,122.51萬元，支出決算為1,316.88萬元，完成當年預算的117.32%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年新增喪葬撫恤費、2019年目標尾款、補發(fā)調(diào)整工資、新進人員工資等支出。
（2）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。當年預算為527.40萬元，支出決算為412.38萬元，完成當年預算的78.19%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：差旅、會議、公車運行維護等費用減少。
（3）2019999其他一般公共服務支出。當年預算為0萬元，支出決算為384.93萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：本年度支出的技術服務用房工程費用為上年結(jié)轉(zhuǎn)余額。
（4）2060199其他科學技術管理事務支出。當年預算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：本年度支出的高層次人才安家費為上年結(jié)轉(zhuǎn)余額。
（5）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為92.42萬元，支出決算為92.42萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（6）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為0萬元，支出決算為12.67萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：本年度支出的機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費為上年結(jié)轉(zhuǎn)余額。
（7）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算為0.81萬元，支出決算為0.81萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（8）2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算為1.85萬元，支出決算為1.85萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（9）2080801死亡撫恤。當年預算為0萬元，支出決算為99.09萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：當年追加死亡撫恤支出。
（10）2101101行政單位醫(yī)療。當年預算為30.07萬元，支出決算為30.07萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（11）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為7.48萬元，支出決算為7.48萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（12）2101103公務員醫(yī)療補助。當年預算為36.86萬元，支出決算為34.24萬元，完成當年預算的92.89%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：人員調(diào)出，經(jīng)費減少。
（13）210 1199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。當年預算為1.50萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：科目調(diào)整，經(jīng)費未使用。
（14）2130599其他扶貧支出。當年預算為0萬元，支出決算為117.84萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：本年度支出的州級領導干部專項扶貧經(jīng)費為上年結(jié)轉(zhuǎn)余額。
（15）2210201住房公積金。當年預算為107.45萬元，支出決算為107.45萬元。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（六）2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,623.10萬元，其中：人員經(jīng)費1,935.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費……等；公用經(jīng)費687.95萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費……等。
（七）2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算40.15萬元，比上年減少99.24萬元，下降71.20%，原因是：2019年新購置3輛公務用車，本年無該項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出39.25萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的97.76%，比上年減少99.10萬元，下降71.63%，原因是：2019年新購置3輛公務用車，本年無該項支出；公務接待費支出0.90萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的2.24%，比上年減少0.14萬元，下降13.79%，原因是：壓縮接待次數(shù)，厲行節(jié)約。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。
（2）公務用車購置及運行維護費39.25萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費39.25萬元。主要用于：公務用車使用過程中的燃料費、維修費等。2020年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。
（3）公務接待費0.90萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0.90萬元，主要是：開支各類公務接待就餐、住宿等費用。2020年國內(nèi)公務接待12批次，100人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況
2020年中共黔南州委辦公室機關運行經(jīng)費支出687.95萬元，比2019年增加39.02萬元，增長6.01%，變動的主要原因是：本年度食堂勞務費增加，新增返聘人員工資。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額8.38萬元，其中：政府采購貨物支出8.38萬元，占政府采購支出總額的100%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛12輛，其中，
特種專業(yè)技術用車1輛、機要通信車1輛、其他用車10輛（其他用車主要用途是：保障服務用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。一是嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益。二是負責州委領導講話、文稿的起草，參與州委、州委辦公室重要文稿的起草；負責書記辦公會和常委會干部人事議題的紀要起草和會務服務；負責州委領導的文件管理、公文辦理及數(shù)據(jù)庫的管理、維護、更新；負責州委領導到基層調(diào)研的安排和服務工作；負責州委領導參加的重要活動及州委重要會議的新聞報道把關工作；負責州委領導批示件、專題會議和交辦事項的督查督辦；參與州委召開的有關會議的服務工作；完成州委及州委辦公室領導交辦的有關工作。圍繞省委、州委的總體工作部署，綜合工作情況，開展調(diào)查研究。三是州委和州委辦公室各類文書（含機要通訊，中央和省委重要文件）的登記、辦理、分發(fā)、傳閱、印制、保管和清退、銷毀；負責上級文件的翻印和州委、州委辦公室文件的審核、制發(fā)和請示件的辦理；負責中央和省委、州委指示和領導同志批示的登記、轉(zhuǎn)辦和批示處理情況報告的印制發(fā)送等。四是州委辦公室黨建、黨風廉政建設、精神文明建設、目標考核管理和工、青、婦工作；人民群眾來信來訪的接處和社會管理綜合治理工作；負責辦公室機構(gòu)編制管理；干部選調(diào)、選拔、任免的考察考核，公務員招錄、工資調(diào)整，年度考核、人事檔案收集管理等。五是負責省、州有關單位來文來函要求辦公室落實和回復事項的辦理；負責人大代表議案、政協(xié)委員提案登記、辦理；加強州委、州委辦公室門戶網(wǎng)站建設，業(yè)務應用系統(tǒng)標準規(guī)范；負責省委、省委辦公廳和州委、州委辦公室門戶網(wǎng)站的信息上報上載；做好計算機網(wǎng)絡安全和保密工作，電、磁、光介質(zhì)的登記建檔、保密檢查和統(tǒng)一銷毀工作，協(xié)調(diào)服務全州黨委系統(tǒng)電子政務工作等。六是負責州委總值班、應急值班重大緊急信息接處和報送工作；負責網(wǎng)絡輿情整合收集、研判及跟蹤辦理工作等。七是負責辦公室內(nèi)部財務管理，做好干部職工工資發(fā)放、醫(yī)療保險、公積金等的扣除和解繳工作；負責辦公室運轉(zhuǎn)經(jīng)費預算、決算和開支的上報、核銷、監(jiān)督；負責辦公用品的采購、保管、發(fā)放；負責州委辦公室內(nèi)部固定資產(chǎn)管理；確保正常經(jīng)費的運轉(zhuǎn)等。其中2020年共有15個項目，涉及資金350萬元（其中，州本級資金350萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表2。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）2013101行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十七）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關事務支出：反映項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
（十八）2019999其他一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（十九）2060199其他科學技術管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
（二十）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十一）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（二十二）2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
（二十三）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十四）2082702財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十五）2101101行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十六）2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十七）2101103公務員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十八）2130599其他扶貧支出：指反映項目以外其他用于扶貧方面支出。
（二十九）2210201住房保障改革住房公積金支出：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房公積金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等（單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件1：2020年度部門決算和三公經(jīng)費決算公開表.xls.xls
附件4：2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls
掃一掃在手機打開當前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
