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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委辦公室(本級)2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）負責辦理州委日常工作事務(wù)，確保州委工作正常運轉(zhuǎn)。

（二）圍繞中央、省委、州委工作部署開展調(diào)查研究，為州委處理相關(guān)重大問題提供決策服務(wù)。

（三）負責中央、省委、州委重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委領(lǐng)導同志批示的轉(zhuǎn)辦和督辦落實。

（四）圍繞中央、省委和州委總體工作部署，收集處理信息、反映動態(tài)，為中央、省委和州委提供信息服務(wù)，負責向中央辦公廳、省委辦公廳、州委報送信息。承擔州委總值班和重、特大突發(fā)事件應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作。

（五）負責州委財經(jīng)委員會日常工作，為州委處理重大財經(jīng)問題提供決策服務(wù)。

（六）負責州委文稿的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

（七）負責州委日常文電處理，州委黨內(nèi)規(guī)范性文件前置審核、制定、報備以及黨內(nèi)規(guī)范性文件的備案審查等相關(guān)工作。

（八）負責州委會議和州委領(lǐng)導同志公務(wù)活動的組織安排。

（九）負責重要接待任務(wù)的組織安排和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（十）負責全州密碼管理、密碼通信、信息化密碼保障、黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理、電子文件管理、應(yīng)急隨行領(lǐng)導服務(wù)、機要密碼干部管理。

（十一）負責指導、監(jiān)督全州黨政機關(guān)、涉密單位的保密工作，組織開展保密檢查和保密宣傳教育，依法調(diào)查或組織、督促查處泄密案件，承擔保密資格（資質(zhì)）審查和管理。

（十二）負責指導全州檔案行政管理工作。

（十三）負責指導全州地方志編纂管理工作。

（十四）協(xié)調(diào)統(tǒng)籌州人大常委會辦公室、州人民政府辦公室、州政協(xié)辦公室和州紀委州監(jiān)委辦公室有關(guān)事宜。

（十五）結(jié)合職能職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

（十六）完成州委、州委財經(jīng)委員會和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共黔南州委辦公室屬本級財政一級預(yù)算核算單位。州委辦公室管理正科級公益一類事業(yè)單位共3個：州委辦公室綜合服務(wù)中心、州保密技術(shù)服務(wù)中心（州保密載體銷毀中心、州涉密網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管測評中心）、州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)中心，以上3個單位屬財政全額撥款行政事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

州委辦公室現(xiàn)核定行政編制55名（含單列編制3名），實有人數(shù)44人。事業(yè)編制30名，實有人數(shù)19人（其中：州委辦公室綜合服務(wù)中心核定事業(yè)編制8名，現(xiàn)實有4人；州保密技術(shù)服務(wù)中心核定事業(yè)編制13名，現(xiàn)實有8人；州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)中心核定事業(yè)編制9名，現(xiàn)實有人7人）。州委辦公室工勤人員共17人。現(xiàn)離退休人員共31人（其中：離休1人，退休30人）。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開報表見附件

附件1.2021年部門預(yù)算批復(fù)總表

附件2.2021年部門整體支出績效目標表

附件3.2021年部門項目支出績效目標表

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度本部門預(yù)算收入19,237,232.21元，支出?19,237,232.21元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入19,283,256.05元，支出19,283,256.05元，比上年減少46,023.84元，同比下降0.24%。其原因是：人員調(diào)動。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021 年度本部門預(yù)算收入19,237,232.21元，2020年度部門預(yù)算收入19,283,256.05元，比上年減少46,023.84元，同比下降0.24%。其原因是：人員調(diào)動。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為19,237,232.21元，2020年度部門預(yù)算支出為19,283,256.05元，比上年減少46,023.84元，同比下降0.24%。其原因是：人員調(diào)動。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出16,411,448.65元，占總支出85.31%；社會保障就業(yè)支出984,202.92元，占總支出5.12%；衛(wèi)生健康支出729,650.68元，占總支出3.79%；住房保障支出1,111,929.96元，占總支出5.78%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出12,215,388.29元，占總支出63.50%；商品服務(wù)支出5,937,885.52元，占總支出30.87%；對個人和家庭補助支出1,083,958.40元，占總支出5.63%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出12,215,388.29元，占總支出的63.50%；機關(guān)商品服務(wù)支出5,937,885.52元，占總支出的30.87%；對個人和家庭補助支出1,083,958.40元，占總支出5.63%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度本部門預(yù)算財政撥款收入19,237,232.21元，支出19,237,232.21元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入19,283,256.05元，支出19,283,256.05元，比上年減少46,023.84元，同比下降0.24%。其原因是:人員調(diào)動。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19,237,232.21元，其中：2013101行政運行11,305,448.65元，比上年增加80,360.55元，同比增長0.72%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5,106,000元，比上年減少168,000元，同比下降3.19%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出951,616.56元，比上年增加27,439.56元，同比增長2.97%；?2082701財政對失業(yè)保險基金的補助13,553.16元，比上年增加5,502.16元，同比增長68.34%；2082702財政對工傷保險基金的補助19,033.2元，比上年增加549元，同比增長2.97%；2101101行政單位醫(yī)療264,897.24元，比上年減少35,790.76元，同比下降11.90%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療121,698元，比上年增加46,937元，同比增長62.78%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助333,055.44元，比上年減少35,462.56元，同比下降9.62%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,000元，比上年減少5,000元，同比下降33.33%；2210201住房公積金1,111,929.96元，比上年增加37,441.96元，同比增長3.48%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出15,917,232.21元，其中：人員經(jīng)費支出14,131,232.21元，公用經(jīng)費支出1,786,000元。2020年度部門預(yù)算基本支出15,783,256.05元，比上年增長133,976.16元，同比增長0.85%，其原因是:人員變動，晉級晉檔。其中：人員經(jīng)費支出14,131,232.21元，比上年增加121975.77元，同比增長7.44%；公用經(jīng)費支出1,786,000元，比上年增加12,000元，同比增長0.68%。

2021一般公共預(yù)算基本支出情況說明

公開單位：中共黔南州委辦公室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

注：本部門公務(wù)用車保有量共13輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年本部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費說明。2021年本部門公用經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)共計1,786,000元，其中：辦公費650,000元，占公用經(jīng)費支出36.39%；郵電費35,000元，占公用經(jīng)費支出1.96%；差旅費360,000元，占公用經(jīng)費支出20.16%；租賃費20,000元，占公用經(jīng)費支出1.12%；會議費20,000元，占公用經(jīng)費支出1.12%；勞務(wù)費25,000元，占公用經(jīng)費支出1.40%；公務(wù)接待費10,000元，占公用經(jīng)費支出0.56%；公務(wù)用車運行維護費180,000元，占公用經(jīng)費支出10.08%；其他商品服務(wù)支出473,000元，占公用經(jīng)費支出26.48%。2021年本部門運行經(jīng)費的批復(fù)數(shù)為1,398,300元，其原因是:為厲行節(jié)約開支，財政壓縮６%行政經(jīng)費開支，用于教育精準扶貧工作。

2.政府采購情況

2021年無政府采購預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年本部門占有資產(chǎn)的情況為：固定資產(chǎn)15,191,149.60元，累計折舊12,549,945.61元，凈值為2,641,203.99元；其中：通用設(shè)備原值為8,213,399.10元；專用設(shè)備原值為28,090元；家具、用具、裝具及動植物原值為778,310.50元；無形資產(chǎn)原值為6,171,350元。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：19,237,232.21元

（2）部門（單位）績效目標:1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益；2.負責州委領(lǐng)導講話、文稿的起草，參與州委、州委辦公室重要文稿的起草；負責書記辦公會和常委會干部人事議題的紀要起草和會務(wù)服務(wù)；負責州委領(lǐng)導的文件管理、公文辦理及數(shù)據(jù)庫的管理、維護、更新；負責州委領(lǐng)導到基層調(diào)研的安排和服務(wù)工作；負責州委領(lǐng)導參加的重要活動及州委重要會議的新聞報道把關(guān)工作；負責州委領(lǐng)導批示件、專題會議和交辦事項的督查督辦；參與州委召開的有關(guān)會議的服務(wù)工作；完成州委及州委辦公室領(lǐng)導交辦的有關(guān)工作，圍繞省委、州委的總體工作部署，綜合工作情況，開展調(diào)查研究；?3.州委和州委辦公室各類文書（含機要通訊，中央和省委重要文件）的登記、辦理、分發(fā)、傳閱、印制、保管和清退、銷毀；負責上級文件的翻印和州委、州委辦公室文件的審核、制發(fā)和請示件的辦理；負責中央和省委、州委指示和領(lǐng)導同志批示的登記、轉(zhuǎn)辦和批示處理情況報告的印制發(fā)送等；4.州委辦公室黨建、黨風廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、目標考核管理和工、青、婦工作；人民群眾來信來訪的接處和社會管理綜合治理工作；負責辦公室機構(gòu)編制管理；干部選調(diào)、選拔、任免的考察考核，公務(wù)員招錄、工資調(diào)整，年度考核、人事檔案收集管理等；5.負責省、州有關(guān)單位來文來函要求辦公室落實和回復(fù)事項的辦理；負責人大代表議案、政協(xié)委員提案登記、辦理；加強州委、州委辦公定門戶網(wǎng)站建設(shè)，業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)標準規(guī)范；負責省委、省委辦公廳和州委、州委辦公室門戶網(wǎng)站的信息上報上載；做好計算機網(wǎng)絡(luò)安全和保密工作，電、磁、光介質(zhì)的登記建檔、保密檢查和統(tǒng)一銷毀工作，協(xié)調(diào)服務(wù)全州黨委系統(tǒng)電子政務(wù)工作等；6. 負責州委總值班、應(yīng)急值班重大緊急信息接處和報送工作；負責網(wǎng)絡(luò)輿情整合收集、研判及跟蹤辦理工作等；7.負責辦公室內(nèi)部財務(wù)管理，做好干部職工工資發(fā)放、醫(yī)療保險、公積金等的扣除和解繳工作；負責辦公室運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算、決算和開支的上報、核銷、監(jiān)督；負責辦公用品的采購、保管、發(fā)放；負責州委辦公室內(nèi)部固定資產(chǎn)管理；確保正常經(jīng)費的運轉(zhuǎn)等。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：按州委、州政府年度工作安排，深入基層，參加重要活動、督查督辦，保基本民生;對黔南刊物、專報信息、內(nèi)部資料整理等工作進行編輯;負責辦理州委的日常工作事務(wù)，確保州委工作的正常運轉(zhuǎn);提高全民的保密意識，到州直各單位開展技術(shù)檢查服務(wù)工作;召開全州工作會議，安排部署年度工作、開展業(yè)務(wù)指導。按計劃完成工作任務(wù);承擔州委、州政府及其工作部門秘密信息及普通文電的譯傳辦理。負責全州密碼的使用和管理，緊急重要電報的譯傳辦理工作;切實做好為各級黨委政府及相關(guān)部門提供內(nèi)網(wǎng)服務(wù)保障工作。保障24小時值班暢通，對重大事故應(yīng)急處置協(xié)調(diào)，保障民生運行。

②質(zhì)量指標：優(yōu)秀

③時效指標：2021年12月底

④成本指標：工資福利支出12,215,400元，商品和服務(wù)支出2,617,800元；對個人和家庭的補助1,084,000元；專項業(yè)務(wù)費3,320,000元。

⑤社會效益：保社會穩(wěn)定，對社會結(jié)構(gòu)、社會進步的影響。確保州委工作正常運轉(zhuǎn)，穩(wěn)定有序。

⑥服務(wù)對象滿意度：州委對州委辦的滿意度大于等于99%；州委主要領(lǐng)導對州委辦滿意度大于等于99%。

5.項目支出安排情況說明

2021年單位預(yù)算批復(fù)項目經(jīng)費為3,320,000元，其中：2021年黨建開展活動經(jīng)費260,000元，占總預(yù)算的7.8%；各縣（市）調(diào)研現(xiàn)場勘探專項工作經(jīng)費700,000元，占總預(yù)算的21.08%；部署貫徹落實情況的督促檢查工作經(jīng)費560,000元，占總預(yù)算的16.87?%；重大財經(jīng)問題提供決策服務(wù)工作經(jīng)費80,000元，占總預(yù)算的2.41%；綜合管理工作經(jīng)費430,000元，占總預(yù)算的12.95?%；全州檔案工作經(jīng)費50,000元，占總預(yù)算的1.51?%；全州辦公室主任工作會議經(jīng)費60,000元，占總預(yù)算的1.81%；辦公室服務(wù)領(lǐng)導后勤保障工作經(jīng)費300,000元，占總預(yù)算的9.04?%；因公出國出境專項經(jīng)費50,000元，占總預(yù)算的1.51%；保密工作經(jīng)費300,000元，占總預(yù)算的9.04%；州委辦公室文稿印刷經(jīng)費200,000元，占總預(yù)算的6.02?%；落實機要開展業(yè)務(wù)指導、建設(shè)等工作經(jīng)費330,000元，占總預(yù)算的9.94%。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件12021年部門預(yù)算批復(fù)總表.XLS

附件2：2021年部門整體支出績效目標表.xls

附件3：2021年部門項目支出績效目標表（1-12）.xls