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黔南州州委辦公室2019年度部門決算

及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目?錄

一、單位概況

二、單位2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、單位2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、單位概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)辦理州委日常工作事務(wù)，確保州委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.圍繞中央、省委、州委工作部署開展調(diào)查研究，為州委處理相關(guān)重大問題提供決策服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)中央、省委、州委重要工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)辦和督辦落實(shí)。

4.圍繞中央、省委和州委總體工作部署，收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)，為中央、省委和州委提供信息服務(wù)，負(fù)責(zé)向中央辦公廳、省委辦公廳、州委報(bào)送信息。承擔(dān)州委總值班和重、特大突發(fā)事件應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作。

5.負(fù)責(zé)州委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作，為州委處理重大財(cái)經(jīng)問題提供決策服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)州委文稿的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

7.負(fù)責(zé)州委日常文電處理，州委黨內(nèi)規(guī)范性文件前置審核、制定、報(bào)備以及黨內(nèi)規(guī)范性文件的備案審查等相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)州委會(huì)議和州委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織安排。

9.負(fù)責(zé)重要接待任務(wù)的組織安排和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)全州密碼管理、密碼通信、信息化密碼保障、黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理、電子文件管理、應(yīng)急隨行領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、機(jī)要密碼干部管理。

11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全州黨政機(jī)關(guān)、涉密單位的保密工作，組織開展保密檢查和保密宣傳教育，依法調(diào)查或組織、督促查處泄密案件，承擔(dān)保密資格（資質(zhì)）審查和管理。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州檔案行政管理工作。

13.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州地方志編纂管理工作。

14.協(xié)調(diào)統(tǒng)籌州人大常委會(huì)辦公室、州人民政府辦公室、州政協(xié)辦公室和州紀(jì)委州監(jiān)委辦公室有關(guān)事宜。

15.結(jié)合職能職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

16.完成州委、州委財(cái)經(jīng)委員會(huì)和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，下屬0個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，部門決算包括：本級(jí)決算、所屬州委辦公室位單位決算。

二、2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、2019年度部門決算情況說明

（一）2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收支決算總計(jì)4049.42萬元，與2018年相比，增加1031.4萬元，增長(zhǎng)25.47%。變動(dòng)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員編制、人員有所增加。

（二）2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3772.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入3772.45萬元，占100%；

（三）單位2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3996.11萬元，其中：基本支出2287.45萬元，占57.24%；項(xiàng)目支出1708.66萬元，占42.76%。

（四）2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)4049.42萬元。與2018年相比，增加1031.4萬元，增長(zhǎng)25.47%。變動(dòng)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員編制、人員有所增加。

（五）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3996.11萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1101.25萬元，增長(zhǎng)29.2%。變動(dòng)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員編制、人員有所增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：2013101行政運(yùn)行支出1392.84萬元，占34.8%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出1954.78萬元，占48.9%；2060199其它科學(xué)技術(shù)管理事物支出4.51萬元，占0.01%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.98萬元，占2.5%；20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出7.19萬元，占0.01%；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出70萬元，占1.7%；2130599其他扶貧支出350.46萬元，占8.7%；22102住房保障支出113.35萬元，占2.8%；

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1734.68萬元，支出決算為3996.11萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的230%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員編制、人員有所增加。其中：

（1）2013101行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為1181.9萬元，支出決算為1392.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的117.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：追加在職離退休人員及職務(wù)晉級(jí)晉檔工資。

（2）2210201行政、事業(yè)住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為113.67萬元，支出決算為113.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因：新進(jìn)人員公積金審核過程中有誤，不能及時(shí)將單位部分繳入到個(gè)人賬戶。

（3）2130599其它扶貧支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為350.46萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：本項(xiàng)目為追加資金，年初無預(yù)算。

（4）201399其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出554.17萬元，支出決算為1954.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算352%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：本年度追加黨政機(jī)關(guān)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入分級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)經(jīng)費(fèi)及十三五時(shí)期保密事業(yè)發(fā)展規(guī)劃年度建設(shè)資金項(xiàng)目。

（5）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。當(dāng)年預(yù)算為700.22萬元，支出決算為700.22萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2287.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1638.52萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)648.92萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算139.38萬元，比上年增加20.35萬元，增長(zhǎng)17%，增加原因是：機(jī)構(gòu)改革。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少22.77萬元，下降原因是：2019年未安排出國(guó)出（境）事項(xiàng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出138.34萬元，占99.25%，比上年增加43.11萬元，增長(zhǎng)14.33%，變動(dòng)原因是：機(jī)構(gòu)改革；公務(wù)接待費(fèi)支出1.04萬元，占0.007%，比上年增加0.02萬元，增長(zhǎng)0.003%，變動(dòng)原因是：機(jī)構(gòu)改革。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無開支內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138.34萬元,其中，公務(wù)用車購置73.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.88萬元。主要用于：購買公務(wù)3輛、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛保養(yǎng)及維修費(fèi)、車輛燃油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1.04萬元。具體是：接待相關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.04萬元，主要是：接待相關(guān)的業(yè)務(wù)工作。2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，140人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。無政府性基金預(yù)算收入

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1392.84萬元，比2018年增加251.31萬元，增長(zhǎng)18.04%，變動(dòng)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

2.政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額90.57萬元，其中：政府采購貨物支出90.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛13輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車12輛（其他用車主要用途是：保障服務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（1）整體支出績(jī)效自評(píng)情況（按職責(zé)工作任務(wù)分項(xiàng)）

①年初工作任務(wù)：按州委、州政府年度工作安排，深入基層，參加重要活動(dòng)、督查督辦，保基本民生。完成情況：按計(jì)劃完成工作任務(wù)。取得的成績(jī)：確保州委工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)。

②年初工作任務(wù)：對(duì)黔南刊物、專報(bào)信息、內(nèi)部資料整等工作進(jìn)行編輯。完成情況：按計(jì)劃完成工作任務(wù)。取得的成績(jī)：確保州委工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

③年初工作任務(wù)：負(fù)責(zé)辦理州委的日常工作事務(wù)，確保州委工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完成情況：按計(jì)劃完成工作任務(wù)。取得的成績(jī)：確保州委工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保社會(huì)穩(wěn)定。

④年初工作任務(wù)：提高全民的保密意識(shí)，到州直各單位開展技術(shù)檢查服務(wù)工作。完成情況：按計(jì)劃完成工作任務(wù)。取得的成績(jī)：提高全民的保密意識(shí)

⑤年初工作任務(wù)：召開全州工作會(huì)議，安排部署年度工作、開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)。完成情況：按計(jì)劃完成工作任務(wù)。取得的成績(jī)：按計(jì)劃完成工作任務(wù)，確保州委工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑥年初工作任務(wù)：切實(shí)做好為各級(jí)黨委政府及相關(guān)部門提供內(nèi)網(wǎng)服務(wù)保障工作。完成情況：按計(jì)劃完成工作任務(wù)。取得的成績(jī)：確保了州委工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

⑦年初工作任務(wù)：保障24小值班暢通，對(duì)重大事故，保障民生運(yùn)行。完成情況：按計(jì)劃完成工作任務(wù)。取得的成績(jī)：確保了州委工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保社會(huì)穩(wěn)定。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）2130599其他扶貧支出：指反映項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面支出。

（十八）2013101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十九）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出：反映項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（二十）2210201住房保障改革住房公積金支出：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房公積金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等（單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。

附件1：2019年度州州委辦公室決算公開(7.23).xls