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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）負(fù)責(zé)辦理州委日常工作事務(wù)，確保州委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）圍繞中央、省委、州委工作部署開展調(diào)查研究，為州委處理相關(guān)重大問題提供決策服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)中央、省委、州委重要工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)辦和督辦落實(shí)。

（四）圍繞中央、省委和州委總體工作部署，收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)，為中央、省委和州委提供信息服務(wù)，負(fù)責(zé)向中央辦公廳、省委辦公廳、州委報(bào)送信息。承擔(dān)州委總值班和重、特大突發(fā)事件應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作。

（五）負(fù)責(zé)州委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作，為州委處理重大財(cái)經(jīng)問題提供決策服務(wù)。

（六）負(fù)責(zé)州委文稿的起草、修改、審核和印發(fā)工作。 

（七）負(fù)責(zé)州委日常文電處理，州委黨內(nèi)規(guī)范性文件前置審核、制定、報(bào)備以及黨內(nèi)規(guī)范性文件的備案審查等相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)州委會(huì)議和州委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織安排。

（九）負(fù)責(zé)重要接待任務(wù)的組織安排和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（十）負(fù)責(zé)全州密碼管理、密碼通信、信息化密碼保障、黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理、電子文件管理、應(yīng)急隨行領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、機(jī)要密碼干部管理。

（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全州黨政機(jī)關(guān)、涉密單位的保密工作，組織開展保密檢查和保密宣傳教育，依法調(diào)查或組織、督促查處泄密案件，承擔(dān)保密資格（資質(zhì)）審查和管理。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州檔案行政管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州地方志編纂管理工作。

（十四）協(xié)調(diào)統(tǒng)籌州人大常委會(huì)辦公室、州人民政府辦公室、州政協(xié)辦公室和州紀(jì)委州監(jiān)委辦公室有關(guān)事宜。

（十五）結(jié)合職能職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

（十六）完成州委、州委財(cái)經(jīng)委員會(huì)和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共黔南州委辦公室屬本級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算核算單位。州委辦公室管理正科級(jí)公益一類事業(yè)單位共3個(gè)：州委辦公室綜合服務(wù)中心、州保密技術(shù)服務(wù)中心（州保密載體銷毀中心、州涉密網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管測(cè)評(píng)中心）、州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)中心以上3個(gè)單位屬財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成： 

州委辦公室現(xiàn)核定行政編制55名，實(shí)有人數(shù)49人。事業(yè)編制30名，實(shí)有人數(shù)18人（其中：州委辦公室綜合服務(wù)中心核定事業(yè)編制8名，現(xiàn)實(shí)有3人；州保密技術(shù)服務(wù)中心核定事業(yè)編制13名，現(xiàn)實(shí)有8人；州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)中心核定事業(yè)編制9名，現(xiàn)實(shí)有人7人）。在州委辦公室的工勤人員共17人。現(xiàn)離退休人員其34人（其中：離休3人，退休31人）

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入19283256.05元，支出19283256.05元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入20471806元，支出20471806元，比上年減少1188549.95元，同比減少5.8%。

其原因是:機(jī)構(gòu)改革劃出人員。 

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為19283256.05元，2019年度部門預(yù)算收入為20471806 元，比上年減少1188549.95元，同比減少5.8%，其原因是: 機(jī)構(gòu)改革劃出人員。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為19283256.05元，2019年度部門預(yù)算支出為20471806元，比上年減少1188549.95元，同比減少5.8%，其原因是: 機(jī)構(gòu)改革劃出人員。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出16499088.41元，占總支出85.56%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出950712元，占總支出4.93%；衛(wèi)生健康支出758967.84元，占總支出3.93%；住房保障支出支出1074487.80元，占總支出5.58%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出11863929.77元，占總支出61.53%；商品服務(wù)支出6130835.28元，占總支出31.79%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1288491元，占總支出6.68%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出11863929.77元，占總支出的61.53%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出6130835.28元，占總支出的31.79%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1288491元，占總支出6.68%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入19283256.05元，支出19283256.05元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入20471806元，支出20471806 元，比上年減少1188549.95元，同比減少5.8%。其原因是:機(jī)構(gòu)改革劃出人員。 

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19283256.05元，其中：2013101行政運(yùn)行11225088元，比上年減少593967元，同比減少5.02%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5274000元，比上年減少267700元，同比減少4.83%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出924177元，比上年減少263293元，同比減少22.17%； 2080701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8051元，比上年減少4156元，同比減少34.05%；208702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18484元，比上年減少11203元，同比減少37.73%；2101101行政單位醫(yī)療300688元，比上年增加49073元，同比增加19.5%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療74761元，比上年減少29869元，同比減少29.38%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助368518元，比上年增加24543元，同比增加7.1%；210119其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15000元，與上年數(shù)相等；2210201住房公積金1074488元，比上年減少62292元，同比減少5.5%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出15783256.05元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出13152420.77元，公用經(jīng)費(fèi)支出2630835.28元。2019年度部門預(yù)算基本支出16751806元，比上年減少968549.95元，同比減少5.7%，其原因是:（機(jī)構(gòu)改革劃出人員）。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14150273元，比上年減少997852.23元，同比減少7.05%；公用經(jīng)費(fèi)支出2601533元，比上年增加20302.28元，同比增長0.78%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共11輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。2020年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)5274000元，其中：辦公費(fèi)1280000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出24.27%；印刷費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%；手續(xù)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%；郵電費(fèi)130000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.46%；差旅費(fèi)860000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.3%；租賃費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.13%；會(huì)議費(fèi)90000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.7%；勞務(wù)費(fèi)145000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.7%；公務(wù)接待費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%；因公出國（境）費(fèi)用30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.9%；維護(hù)費(fèi)80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.02%；其他商品服務(wù)支出1722000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出32.65%；其原因是: 為厲行節(jié)約開支，財(cái)政壓縮６%行政經(jīng)費(fèi)開支，壓約縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)支出及機(jī)構(gòu)改革劃出人員。

2.政府采購情況

2020年無政府采購預(yù)算.

3.國有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

2020年本部門期未占有資產(chǎn)15336522.6元，累計(jì)折舊11052404.04元，凈值為4284118.56元；其中：通用設(shè)備為8366107.1元；專用設(shè)備為21790元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物為777275.5元；無形資產(chǎn)6171350元； 

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：19283256.05元

（2）部門（單位）績效目標(biāo): 1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益.2.負(fù)責(zé)州委領(lǐng)導(dǎo)講話、文稿的起草，參與州委、州委辦公室重要文稿的起草；負(fù)責(zé)書記辦公會(huì)和常委會(huì)干部人事議題的紀(jì)要起草和會(huì)務(wù)服務(wù)；負(fù)責(zé)州委領(lǐng)導(dǎo)的文件管理、公文辦理及數(shù)據(jù)庫的管理、維護(hù)、更新；負(fù)責(zé)州委領(lǐng)導(dǎo)到基層調(diào)研的安排和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)州委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)及州委重要會(huì)議的新聞報(bào)道把關(guān)工作；負(fù)責(zé)州委領(lǐng)導(dǎo)批示件、專題會(huì)議和交辦事項(xiàng)的督查督辦；參與州委召開的有關(guān)會(huì)議的服務(wù)工作；完成州委及州委辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作。圍繞省委、州委的總體工作部署，綜合工作情況，開展調(diào)查研究； 3.州委和州委辦公室各類文書（含機(jī)要通訊，中央和省委重要文件）的登記、辦理、分發(fā)、傳閱、印制、保管和清退、銷毀；負(fù)責(zé)上級(jí)文件的翻印和州委、州委辦公室文件的審核、制發(fā)和請(qǐng)示件的辦理；負(fù)責(zé)中央和省委、州委指示和領(lǐng)導(dǎo)同志批示的登記、轉(zhuǎn)辦和批示處理情況報(bào)告的印制發(fā)送等；4.州委辦公室黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、目標(biāo)考核管理和工、青、婦工作；人民群眾來信來訪的接處和社會(huì)管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)辦公室機(jī)構(gòu)編制管理；干部選調(diào)、選拔、任免的考察考核，公務(wù)員招錄、工資調(diào)整，年度考核、人事檔案收集管理等；5.負(fù)責(zé)省、州有關(guān)單位來文來函要求辦公室落實(shí)和回復(fù)事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)人大代表議案、政協(xié)委員提案登記、辦理；加強(qiáng)州委、州委辦公定門戶網(wǎng)站建設(shè)，業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負(fù)責(zé)省委、省委辦公廳和州委、州委辦公室門戶網(wǎng)站的信息上報(bào)上載；做好計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全和保密工作，電、磁、光介質(zhì)的登記建檔、保密檢查和統(tǒng)一銷毀工作，協(xié)調(diào)服務(wù)全州黨委系統(tǒng)電子政務(wù)工作等；6. 負(fù)責(zé)州委總值班、應(yīng)急值班重大緊急信息接處和報(bào)送工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情整合收集、研判及跟蹤辦理工作等；7.負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，做好干部職工工資發(fā)放、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等的扣除和解繳工作；負(fù)責(zé)辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算和開支的上報(bào)、核銷、監(jiān)督；負(fù)責(zé)辦公用品的采購、保管、發(fā)放；負(fù)責(zé)州委辦公室內(nèi)部固定資產(chǎn)管理；確保正常經(jīng)費(fèi)的運(yùn)轉(zhuǎn)等。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：按州委、州政府年度工作安排，深入基層，參加重要活動(dòng)、督查督辦，保基本民生;對(duì)黔南刊物、專報(bào)信息、內(nèi)部資料整等工作進(jìn)行編輯; 負(fù)責(zé)辦理州委的日常工作事務(wù)，確保州委工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn); 提高全民的保密意識(shí)，到州直各單位開展技術(shù)檢查服務(wù)工作; 召開全州工作會(huì)議，安排部署年度工作、開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)。按計(jì)劃完成工作任務(wù); 承擔(dān)州委、州政府及其工作部門秘密信息及普通文電的譯傳辦理。負(fù)責(zé)全州密碼的使用和管理，緊急重要電報(bào)的譯傳辦理工作; 切實(shí)做好為各級(jí)黨委政府及相關(guān)部門提供內(nèi)網(wǎng)服務(wù)保障工作。保障24小值班暢通，對(duì)重大事故，保障民生運(yùn)行。

②質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)秀

③時(shí)效指標(biāo)：2020年12月底

④成本指標(biāo)：工資福利支出1186.39萬元，商品和服務(wù)支出263.08萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.85萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)350萬元。

⑤社會(huì)效益：保社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)社會(huì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)進(jìn)步的影響。確保州委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定有序。

⑥服務(wù)對(duì)象滿意度：州委對(duì)州委辦的滿意度大于等于99%；州委對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)州委辦滿意度大于等于99%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2020年單位預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為3500000元，其中：2020年黨建支部開展活動(dòng)300000元，占總預(yù)算的8.5%；保密技術(shù)、檢查服務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)130000元，占總預(yù)算的3.7%；保密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和監(jiān)管專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 60000元，占總預(yù)算的1.7 %；保密宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元，占總預(yù)算的1.4 %；黨委信息化、電子文件管理和電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)190000元，占總預(yù)算的5.4 %；檔案工作經(jīng)費(fèi)100000元，占總預(yù)算的2.9 %；到各縣市調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)勘探專項(xiàng)工作費(fèi)850000元，占總預(yù)算的24.28 %；服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)后勤服務(wù)工作費(fèi)210000元，占總預(yù)算的6 %；密碼通信保障運(yùn)維保障、安防系統(tǒng)維護(hù)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備搶修、密鑰換裝費(fèi)300000元，占總預(yù)算的8.6 %；黔南刊物、專報(bào)信息、內(nèi)部資料整理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)450000元，占總預(yù)算的12.85 %；全州辦公室主任會(huì)議費(fèi)200000元，占總預(yù)算的5.71%；全州保密工作會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60000元，占總預(yù)算的1.71 %；因公出國出境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200000元，占總預(yù)算的5.71 %；應(yīng)急通信值班保障運(yùn)行費(fèi)200000元，占總預(yù)算的5.71 %；應(yīng)急信息處置業(yè)務(wù)費(fèi)200000元，占總預(yù)算的5.71 %；

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

7.專有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

州委辦公室2019年部門整體支出績效目標(biāo)表.xls

2020州委辦.xls