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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）負責辦理州委日常工作事務，確保州委工作正常運轉。

（二）圍繞中央、省委、州委工作部署開展調查研究，為州委處理相關重大問題提供決策服務。

（三）負責中央、省委、州委重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委領導同志批示的轉辦和督辦落實。

（四）圍繞中央、省委和州委總體工作部署，收集處理信息、反映動態(tài)，為中央、省委和州委提供信息服務，負責向中央辦公廳、省委辦公廳、州委報送信息。承擔州委總值班和重、特大突發(fā)事件應急處置協(xié)調工作。

（五）負責州委財經委員會日常工作，為州委處理重大財經問題提供決策服務。

（六）負責州委文稿的起草、修改、審核和印發(fā)工作。?

（七）負責州委日常文電處理，州委黨內規(guī)范性文件前置審核、制定、報備以及黨內規(guī)范性文件的備案審查等相關工作。

（八）負責州委會議和州委領導同志公務活動的組織安排。

（九）負責重要接待任務的組織安排和協(xié)調服務工作。

（十）負責全州密碼管理、密碼通信、信息化密碼保障、黨委系統(tǒng)信息化建設、電子政務內網建設和管理、電子文件管理、應急隨行領導服務、機要密碼干部管理。

（十一）負責指導、監(jiān)督全州黨政機關、涉密單位的保密工作，組織開展保密檢查和保密宣傳教育，依法調查或組織、督促查處泄密案件，承擔保密資格（資質）審查和管理。

（十二）負責指導全州檔案行政管理工作。

（十三）負責指導全州地方志編纂管理工作。

（十四）協(xié)調統(tǒng)籌州人大常委會辦公室、州人民政府辦公室、州政協(xié)辦公室和州紀委州監(jiān)委辦公室有關事宜。

（十五）結合職能職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)相關工作。

（十六）完成州委、州委財經委員會和省委辦公廳交辦的其他任務。

2.部門預算單位構成：中共黔南州委辦公室屬本級財政一級預算核算單位。州委辦公室管理正科級公益一類事業(yè)單位共3個：州委辦公室綜合服務中心、州保密技術服務中心（州保密載體銷毀中心、州涉密網絡監(jiān)管測評中心）、州電子政務內網技術服務中心以上3個單位屬財政全額撥款行政事業(yè)單位。

3.部門人員構成：?

州委辦公室現(xiàn)核定行政編制55名，實有人數(shù)49人。事業(yè)編制30名，實有人數(shù)18人（其中：州委辦公室綜合服務中心核定事業(yè)編制8名，現(xiàn)實有3人；州保密技術服務中心核定事業(yè)編制13名，現(xiàn)實有8人；州電子政務內網技術服務中心核定事業(yè)編制9名，現(xiàn)實有人7人）。在州委辦公室的工勤人員共17人。現(xiàn)離退休人員其34人（其中：離休3人，退休31人）

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）單位項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入19283256.05元，支出19283256.05元，收支平衡；2019年度部門預算收入20471806元，支出20471806元，比上年減少1188549.95元，同比減少5.8%。

其原因是:機構改革劃出人員。?

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為19283256.05元，2019年度部門預算收入為20471806 元，比上年減少1188549.95元，同比減少5.8%，其原因是:?機構改革劃出人員。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為19283256.05元，2019年度部門預算支出為20471806元，比上年減少1188549.95元，同比減少5.8%，其原因是:?機構改革劃出人員。

按功能分類：一般公共服務支出16499088.41元，占總支出85.56%；社會保障預就業(yè)支出950712元，占總支出4.93%；衛(wèi)生健康支出758967.84元，占總支出3.93%；住房保障支出支出1074487.80元，占總支出5.58%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出11863929.77元，占總支出61.53%；商品服務支出6130835.28元，占總支出31.79%；對個人和家庭補助支出1288491元，占總支出6.68%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出11863929.77元，占總支出的61.53%；機關商品服務支出6130835.28元，占總支出的31.79%；對個人和家庭補助支出1288491元，占總支出6.68%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入19283256.05元，支出19283256.05元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入20471806元，支出20471806?元，比上年減少1188549.95元，同比減少5.8%。其原因是:機構改革劃出人員。?

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出19283256.05元，其中：2013101行政運行11225088元，比上年減少593967元，同比減少5.02%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出5274000元，比上年減少267700元，同比減少4.83%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出924177元，比上年減少263293元，同比減少22.17%；?2080701財政對失業(yè)保險基金的補助8051元，比上年減少4156元，同比減少34.05%；208702財政對工傷保險基金的補助18484元，比上年減少11203元，同比減少37.73%；2101101行政單位醫(yī)療300688元，比上年增加49073元，同比增加19.5%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療74761元，比上年減少29869元，同比減少29.38%；2101103公務員醫(yī)療補助368518元，比上年增加24543元，同比增加7.1%；210119其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15000元，與上年數(shù)相等；2210201住房公積金1074488元，比上年減少62292元，同比減少5.5%；

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2020年度部門預算基本支出15783256.05元，其中：人員經費支出13152420.77元，公用經費支出2630835.28元。2019年度部門預算基本支出16751806元，比上年減少968549.95元，同比減少5.7%，其原因是:（機構改革劃出人員）。其中：人員經費支出14150273元，比上年減少997852.23元，同比減少7.05%；公用經費支出2601533元，比上年增加20302.28元，同比增長0.78%。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務用車保有量共11輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關運行經費說明。2020年我部門公用經費共計5274000元，其中：辦公費1280000元，占公用經費支出24.27%；印刷費10000元，占公用經費支出0.01%；手續(xù)費10000元，占公用經費支出0.01%；郵電費130000元，占公用經費支出2.46%；差旅費860000元，占公用經費支出16.3%；租賃費60000元，占公用經費支出1.13%；會議費90000元，占公用經費支出1.7%；勞務費145000元，占公用經費支出2.7%；公務接待費20000元，占公用經費支出0.01%；因公出國（境）費用30000元，占公用經費支出0.01%；公務用車運行維護費420000元，占公用經費支出7.9%；維護費80000元，占公用經費支出0.02%；其他商品服務支出1722000元，占公用經費支出32.65%；其原因是:?為厲行節(jié)約開支，財政壓縮６%行政經費開支，壓約縮會議費、培訓費業(yè)務支出及機構改革劃出人員。

2.政府采購情況

2020年無政府采購預算.

3.國有資產占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

2020年本部門期未占有資產15336522.6元，累計折舊11052404.04元，凈值為4284118.56元；其中：通用設備為8366107.1元；專用設備為21790元；家具、用具、裝具及動植物為777275.5元；無形資產6171350元；?

4.預算績效管理情況。

（1）資金總額：19283256.05元

（2）部門（單位）績效目標:?1.嚴格控制“三公”經費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益.2.負責州委領導講話、文稿的起草，參與州委、州委辦公室重要文稿的起草；負責書記辦公會和常委會干部人事議題的紀要起草和會務服務；負責州委領導的文件管理、公文辦理及數(shù)據(jù)庫的管理、維護、更新；負責州委領導到基層調研的安排和服務工作；負責州委領導參加的重要活動及州委重要會議的新聞報道把關工作；負責州委領導批示件、專題會議和交辦事項的督查督辦；參與州委召開的有關會議的服務工作；完成州委及州委辦公室領導交辦的有關工作。圍繞省委、州委的總體工作部署，綜合工作情況，開展調查研究；?3.州委和州委辦公室各類文書（含機要通訊，中央和省委重要文件）的登記、辦理、分發(fā)、傳閱、印制、保管和清退、銷毀；負責上級文件的翻印和州委、州委辦公室文件的審核、制發(fā)和請示件的辦理；負責中央和省委、州委指示和領導同志批示的登記、轉辦和批示處理情況報告的印制發(fā)送等；4.州委辦公室黨建、黨風廉政建設、精神文明建設、目標考核管理和工、青、婦工作；人民群眾來信來訪的接處和社會管理綜合治理工作；負責辦公室機構編制管理；干部選調、選拔、任免的考察考核，公務員招錄、工資調整，年度考核、人事檔案收集管理等；5.負責省、州有關單位來文來函要求辦公室落實和回復事項的辦理；負責人大代表議案、政協(xié)委員提案登記、辦理；加強州委、州委辦公定門戶網站建設，業(yè)務應用系統(tǒng)標準規(guī)范；負責省委、省委辦公廳和州委、州委辦公室門戶網站的信息上報上載；做好計算機網絡安全和保密工作，電、磁、光介質的登記建檔、保密檢查和統(tǒng)一銷毀工作，協(xié)調服務全州黨委系統(tǒng)電子政務工作等；6. 負責州委總值班、應急值班重大緊急信息接處和報送工作；負責網絡輿情整合收集、研判及跟蹤辦理工作等；7.負責辦公室內部財務管理，做好干部職工工資發(fā)放、醫(yī)療保險、公積金等的扣除和解繳工作；負責辦公室運轉經費預算、決算和開支的上報、核銷、監(jiān)督；負責辦公用品的采購、保管、發(fā)放；負責州委辦公室內部固定資產管理；確保正常經費的運轉等。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：按州委、州政府年度工作安排，深入基層，參加重要活動、督查督辦，保基本民生;對黔南刊物、專報信息、內部資料整等工作進行編輯;?負責辦理州委的日常工作事務，確保州委工作的正常運轉;?提高全民的保密意識，到州直各單位開展技術檢查服務工作;?召開全州工作會議，安排部署年度工作、開展業(yè)務指導。按計劃完成工作任務;?承擔州委、州政府及其工作部門秘密信息及普通文電的譯傳辦理。負責全州密碼的使用和管理，緊急重要電報的譯傳辦理工作;?切實做好為各級黨委政府及相關部門提供內網服務保障工作。保障24小值班暢通，對重大事故，保障民生運行。

②質量指標：優(yōu)秀

③時效指標：2020年12月底

④成本指標：工資福利支出1186.39萬元，商品和服務支出263.08萬元；對個人和家庭的補助128.85萬元；專項業(yè)務費350萬元。

⑤社會效益：保社會穩(wěn)定，對社會結構、社會進步的影響。確保州委工作正常運轉，穩(wěn)定有序。

⑥服務對象滿意度：州委對州委辦的滿意度大于等于99%；州委對主要領導對州委辦滿意度大于等于99%。

5.項目支出安排情況說明

2020年單位預算批復項目經費為3500000元，其中：2020年黨建支部開展活動300000元，占總預算的8.5%；保密技術、檢查服務專項業(yè)務經費130000元，占總預算的3.7%；保密網絡維護和監(jiān)管專項業(yè)務經費?60000元，占總預算的1.7 %；保密宣傳教育專項經費50000元，占總預算的1.4 %；黨委信息化、電子文件管理和電子政務內網建設運行維護經費190000元，占總預算的5.4 %；檔案工作經費100000元，占總預算的2.9 %；到各縣市調研現(xiàn)場勘探專項工作費850000元，占總預算的24.28 %；服務領導后勤服務工作費210000元，占總預算的6 %；密碼通信保障運維保障、安防系統(tǒng)維護、專業(yè)技術培訓、設備搶修、密鑰換裝費300000元，占總預算的8.6 %；黔南刊物、專報信息、內部資料整理專項經費450000元，占總預算的12.85 %；全州辦公室主任會議費200000元，占總預算的5.71%；全州保密工作會議專項經費60000元，占總預算的1.71 %；因公出國出境專項經費200000元，占總預算的5.71 %；應急通信值班保障運行費200000元，占總預算的5.71 %；應急信息處置業(yè)務費200000元，占總預算的5.71 %；

6.國有資本經營預算。

本部門無國有資本經營預算撥款

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

州委辦公室2019年部門整體支出績效目標表.xls

2020州委辦.xls