貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
一、貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
二、貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三、貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)辦理州委日常工作事務(wù)，確保州委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、圍繞中央、省委、州委工作部署開(kāi)展調(diào)查研究，為州委處理相關(guān)重大問(wèn)題提供決策服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)中央、省委、州委重要工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)辦和督辦落實(shí)。
4、圍繞中央、省委和州委總體工作部署，收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)，為中央、省委和州委提供信息服務(wù)，負(fù)責(zé)向中央辦公廳、省委辦公廳、州委報(bào)送信息。承擔(dān)州委總值班和重、特大突發(fā)事件應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作。
5、負(fù)責(zé)州委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作，為州委處理重大財(cái)經(jīng)問(wèn)題提供決策服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)州委文稿的起草、修改、審核和印發(fā)工作。
7、負(fù)責(zé)州委日常文電處理，州委黨內(nèi)規(guī)范性文件前置審核、制定、報(bào)備以及黨內(nèi)規(guī)范性文件的備案審查等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)州委會(huì)議和州委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織安排。
9、負(fù)責(zé)重要接待任務(wù)的組織安排和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)全州密碼管理、密碼通信、信息化密碼保障、黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理、電子文件管理、應(yīng)急隨行領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、機(jī)要密碼干部管理。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全州黨政機(jī)關(guān)、涉密單位的保密工作，組織開(kāi)展保密檢查和保密宣傳教育，依法調(diào)查或組織、督促查處泄密案件，承擔(dān)保密資格（資質(zhì)）審查和管理。
12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州檔案行政管理工作。
13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州地方志編纂管理工作。
14、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌州人大常委會(huì)辦公室、州人民政府辦公室、州政協(xié)辦公室和州紀(jì)委州監(jiān)委辦公室有關(guān)事宜。
15、結(jié)合職能職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
中共黔南州委辦公室屬本級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算核算單位，是財(cái)政全額撥款行政（事業(yè)）單位，由州委辦公室、州保密局、州國(guó)教辦3家單位組成，實(shí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》。
二、貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
| 表1 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 編制單位：貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,826.48 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 2,368.66 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 5.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 100.77 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 58.56 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 45.81 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 92.42 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 2,826.48 | 本年支出合計(jì) | 52 | 2,671.21 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 197.04 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 352.31 |
| 27 | 55 | ||||
| 合計(jì) | 28 | 3,023.52 | 合計(jì) | 56 | 3,023.52 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 表2 收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 編制單位：貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 2,826.48 | 2,826.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,422.60 | 2,422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,346.90 | 2,346.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運(yùn)行 | 1,156.24 | 1,156.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,190.66 | 1,190.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 94.97 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 94.97 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 94.97 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 表3 支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 2,671.21 | 1,910.04 | 761.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,368.65 | 1,653.29 | 715.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 75.70 | 0.00 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 75.70 | 0.00 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,292.95 | 1,653.29 | 639.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運(yùn)行 | 1,145.14 | 1,145.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,144.46 | 504.80 | 639.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 編制單位：貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,826.48 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 2,365.05 | 2,365.05 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 2,826.48 | 本年支出合計(jì) | 53 | 2,667.60 | 2,667.60 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 191.54 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 350.42 | 350.42 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 191.54 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計(jì) | 29 | 3,018.02 | 合計(jì) | 58 | 3,018.02 | 3,018.02 | 0.00 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)05表 | ||||||
| 編制單位：貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 2,667.60 | 1,906.43 | 761.17 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,365.04 | 1,649.68 | 715.36 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 75.70 | 0.00 | 75.70 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 75.70 | 0.00 | 75.70 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,289.34 | 1,649.68 | 639.66 | ||
| 2013101 | 行政運(yùn)行 | 1,141.53 | 1,141.53 | 0.00 | ||
| 2013105 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,144.46 | 504.80 | 639.66 | ||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 95.12 | 95.12 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 95.12 | 95.12 | 0.00 | ||
| 20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 5.65 | 5.65 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.89 | 0.89 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 58.56 | 58.56 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 22.36 | 22.36 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 7.67 | 7.67 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 28.53 | 28.53 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | ||
| 21305 | 扶貧 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | ||
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
| 表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)06表 | ||||||||
| 部門(mén)：貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 1,183.65 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 521.91 | 310 | 其他資本性支出 | 28.22 |
| 30101 | 基本工資 | 276.85 | 30201 | 辦公費(fèi) | 64.31 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 468.03 | 30202 | 印刷費(fèi) | 28.14 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 28.22 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 172.51 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 5.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.16 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 2.24 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 88.10 | 30206 | 電費(fèi) | 1.08 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 30.65 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 301110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 21.87 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.02 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 92.93 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.84 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 6.65 | 30211 | 差旅費(fèi) | 58.44 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 172.65 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 22.78 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 43.83 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 22.81 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 73.86 | 30214 | 租賃費(fèi) | 10.32 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.18 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 41.32 | 312 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 44.20 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.03 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 5.39 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7.62 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 5.37 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 28.47 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 28.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,356.30 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 550.13 | |||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
| 表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)07表 | |||||
| 編制單位：貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2017年決算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 2018年比2017年變動(dòng)額 | 2018年比2017年增長(zhǎng)% | 增減變動(dòng)原因 |
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 72.21 | 119.04 | 46.83 | 64.85 | 增長(zhǎng)的主要原因根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作情況安排各項(xiàng)工作都相應(yīng)增加了費(fèi)用。 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0.00 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 增長(zhǎng)的主要原因根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作情況安排增加了相應(yīng)的出國(guó)出境費(fèi)用。 |
| 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 71.96 | 95.24 | 23.27 | 32.34 | 車(chē)輛老化嚴(yán)重，致使車(chē)輛無(wú)法行駛，需購(gòu)置新車(chē)2臺(tái)。從嚴(yán)安排出車(chē)，控制用車(chē)成本，制定用車(chē)成本。 |
| （1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 車(chē)輛老化嚴(yán)重，致使車(chē)輛無(wú)法行駛，需購(gòu)置新車(chē)2臺(tái)。 |
| （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 71.96 | 55.58 | -16.39 | -22.77 | 從嚴(yán)安排出車(chē)，控制用車(chē)成本，制定用車(chē)成本。 |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 0.25 | 1.03 | 0.78 | 310.44 | 增長(zhǎng)原因主要是流活動(dòng)增多，接待標(biāo)準(zhǔn)上調(diào) |
| （1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 0.25 | 1.03 | 0.78 | 310.44 | 增長(zhǎng)原因主要是流活動(dòng)增多，接待標(biāo)準(zhǔn)上調(diào) |
| 其中：外事接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）國(guó)（境）外接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） | 0 | 6 | 6 | 0.00 | |
| 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | 23 | 25 | 2 | 8.70 | 新購(gòu)置。 |
| 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 12 | 19 | 7 | 58.33 | 增長(zhǎng)原因主要是流活動(dòng)增多，接待標(biāo)準(zhǔn)上調(diào) |
| 其中：外事接待批次（個(gè)） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 30 | 103 | 73 | 243.33 | 增長(zhǎng)原因主要是流活動(dòng)增多，接待標(biāo)準(zhǔn)上調(diào) |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)08表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | |||||||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
三、貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度收支決算總計(jì)3,023.52萬(wàn)元，與2017年相比，增加657.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.81%。變動(dòng)的主要原因：根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作情況安排各項(xiàng)工作，及上年度工資調(diào)標(biāo)（晉級(jí)晉檔），使工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房保障支出等相應(yīng)增加。
（二）貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,826.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,826.48萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,671.21萬(wàn)元，其中：基本支出1,910.04萬(wàn)元，占71.5%；項(xiàng)目支出761.17萬(wàn)元，占28.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3,018.02萬(wàn)元。與2017年相比，增加712.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.89%。變動(dòng)的主要原因：根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作情況安排各項(xiàng)工作，及上年度工資調(diào)標(biāo)（晉級(jí)晉檔），使工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房保障支出等相應(yīng)增加。
（五）貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,667.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.86%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加743.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.67%。變動(dòng)的主要原因：根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作情況安排各項(xiàng)工作，使基本支出相應(yīng)增加。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面： 2013199其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出75.7萬(wàn)元，占總支出3%；2013101行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1141.53萬(wàn)元，占總支出43%；2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3.35萬(wàn)元，占總支出1%；203199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1144.46萬(wàn)元，占總支出43%；2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出5萬(wàn)元，占總支出1%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95.12萬(wàn)元，占總支出4%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.89萬(wàn)元，占總支出0%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.38萬(wàn)元，占總支出0%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.38萬(wàn)元，占總支出0%；2101101行政單位醫(yī)療22.36萬(wàn)元，占總支出1%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.67萬(wàn)元，占總支出1%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.53萬(wàn)元，占總支出1%；2130599其他扶貧支出45.81萬(wàn)元，占總支出2%；2210201住房公積金92.42萬(wàn)元，占總支出4%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1843.52萬(wàn)元，支出決算為2667.6萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的145%。其中：主要差異在本年新購(gòu)置車(chē)輛，追加州級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部黨建扶貧資金，在職離休人員調(diào)標(biāo)工資和技術(shù)用房建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（1）2013101行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為1021.72 萬(wàn)元，支出決算為1141.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的112%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：追加在職離退休人員及新進(jìn)人員工資。
（2）2082701事業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)。當(dāng)年預(yù)算為0.89萬(wàn)元，支出決算為0.89萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。與預(yù)算相符。
（3）208702行政、事業(yè)工傷保險(xiǎn)。當(dāng)年預(yù)算為2.35萬(wàn)元，支出決算為2.38萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：有新進(jìn)人員調(diào)入。
（4）208703行政、事業(yè)生育保險(xiǎn)。當(dāng)年預(yù)算為2.35萬(wàn)元，支出決算為2.38萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：有新進(jìn)人員調(diào)入。
（5）2080505行政、事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)。當(dāng)年預(yù)算為94.13萬(wàn)元，支出決算為95.12萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：有新進(jìn)人員調(diào)入。
（6）2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)。當(dāng)年預(yù)算為20.56萬(wàn)元，支出決算為22.36萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的109%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：有新進(jìn)人員調(diào)入。
（7）2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。當(dāng)年預(yù)算為7.67萬(wàn)元，支出決算為7.67萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。與預(yù)算相符。
（8）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為28.27萬(wàn)元，支出決算為28.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：有新進(jìn)人員調(diào)入。
（9）2210201行政、事業(yè)住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為93.94萬(wàn)元，支出決算為92.42萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因：新進(jìn)人員公積金審核過(guò)程中有誤，不能及時(shí)將單位部分繳入到個(gè)人賬戶。
（10）2130599其它扶貧支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.81萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：本項(xiàng)目為追加資金，年初無(wú)預(yù)算。
（11）201399其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出571.16萬(wàn)元，支出決算為1144.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算201%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：本年度追加黨政機(jī)關(guān)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入分級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)經(jīng)費(fèi)及十三五時(shí)期保密事業(yè)發(fā)展規(guī)劃年度建設(shè)資金項(xiàng)目。
（六）貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,906.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,356.3萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)550.13萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算119.04萬(wàn)元，比上年增加46.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.85%，增加原因：購(gòu)置車(chē)輛及出國(guó)批次增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出22.78萬(wàn)元，占19.13%，比上年增加22.78萬(wàn)元（上年支出為0元）增加原因：根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作情況安排相應(yīng)增加該經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95.24萬(wàn)元，占80%，比上年增加23.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.33%，增加原因：新購(gòu)置2臺(tái)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬(wàn)元，占0.86%，比上年增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12倍，增加原因：交流活動(dòng)增加，接待標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)提高。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出22.78萬(wàn)元。貴州省中共黔南州委辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)6人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：開(kāi)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展交流合作、參加大數(shù)據(jù)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題培訓(xùn)、貴州省政府代表團(tuán)訪問(wèn)香港、考察學(xué)習(xí)鄉(xiāng)村旅游等經(jīng)費(fèi)。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.24萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置39.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55.58萬(wàn)元。主要用于：新購(gòu)置車(chē)輛、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等。2018年單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為25輛。（車(chē)輛說(shuō)明：車(chē)輛處置后未能進(jìn)行帳務(wù)處理，現(xiàn)實(shí)有車(chē)輛11輛）
（3）公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.03萬(wàn)元。開(kāi)支內(nèi)容包括：省委辦公廳押運(yùn)文件、畢節(jié)市委辦到我辦學(xué)習(xí)交流考察、貴陽(yáng)市委辦公廳到我州開(kāi)展活動(dòng)等進(jìn)行接待。貴州省中共黔南州委辦公室2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次，103人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年貴州省黔南州委辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出550.13萬(wàn)元，比2017年減少58.27萬(wàn)元，降低9.58%。變動(dòng)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及本單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度，對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。
2、政府采購(gòu)支出情況。
2018年我單位政府采購(gòu)支出總額67.95萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出67.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元、占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，我單位共有車(chē)輛25輛。（車(chē)輛說(shuō)明：車(chē)輛處置后未能進(jìn)行帳務(wù)處理，現(xiàn)實(shí)有車(chē)輛11輛，用于其他用車(chē)）其中：應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)11輛（其他用車(chē)主要用途是：實(shí)物保障用車(chē)和公務(wù)人員公務(wù)活動(dòng)用車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（1）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得較好成效。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）2130599其他扶貧支出：指反映項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面支出。
（十八）2013101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十九）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出：反映項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（二十）2210201住房保障改革住房公積金支出：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房公積金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等（單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
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