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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委辦公室

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

（一）目錄；

（二）部門概況；

（三）部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

（四）其他重要事項說明。

二、部門概況

（一）部門主要職能

1、負(fù)責(zé)辦理州委日常工作事務(wù)，確保州委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、圍繞中央、省委、州委工作部署開展調(diào)查研究，為州委處理相關(guān)重大問題提供決策服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)中央、省委、州委重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)辦和督辦落實。

4、圍繞中央、省委和州委總體工作部署，收集處理信息、反映動態(tài)，為中央、省委和州委提供信息服務(wù)，負(fù)責(zé)向中央辦公廳、省委辦公廳、州委報送信息。承擔(dān)州委總值班和重、特大突發(fā)事件應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作。

5、負(fù)責(zé)州委財經(jīng)委員會日常工作，為州委處理重大財經(jīng)問題提供決策服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)州委文稿的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

7、負(fù)責(zé)州委日常文電處理，州委黨內(nèi)規(guī)范性文件前置審核、制定、報備以及黨內(nèi)規(guī)范性文件的備案審查等相關(guān)工作。

8、負(fù)責(zé)州委會議和州委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排。

9、負(fù)責(zé)重要接待任務(wù)的組織安排和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)全州密碼管理、密碼通信、信息化密碼保障、黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理、電子文件管理、應(yīng)急隨行領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、機(jī)要密碼干部管理。

11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全州黨政機(jī)關(guān)、涉密單位的保密工作，組織開展保密檢查和保密宣傳教育，依法調(diào)查或組織、督促查處泄密案件，承擔(dān)保密資格（資質(zhì)）審查和管理。

12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州檔案行政管理工作。

13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州地方志編纂管理工作。

14、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌州人大常委會辦公室、州人民政府辦公室、州政協(xié)辦公室和州紀(jì)委州監(jiān)委辦公室有關(guān)事宜。

15、結(jié)合職能職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

16、完成州委、州委財經(jīng)委員會和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共黔南州委辦公室屬本級財政一級預(yù)算核算單位，是財政全額撥款行政（事業(yè)）單位，加掛中共黔南州委機(jī)要局（黔南州國家密碼管理局）、中共黔南州委保密委員會辦公室（黔南州國家保密局）、黔南州檔案局牌子。中共黔南州委辦公室下屬中共黔南州委辦公室信息中心、黔南州保密技術(shù)檢查服務(wù)中心、黔南州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心3個事業(yè)單位。實行《行政事業(yè)單位會計制度》。 

（三）部門人員構(gòu)成

中共黔南州委辦公室行政編制55名（含單列編制3名）、事業(yè)編制41名，現(xiàn)實有在職干部職工80人，離退休人員34人。

 三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度州委辦預(yù)算收入17346808元，支出17346808元，收支平衡。2018年度部門預(yù)算收入18435200元，支出18435200 元。2019年預(yù)算收入及支出均比2018年減少1088392元，同比均減少6.25%。其原因是：財政壓縮６%行政經(jīng)費(fèi)開支、機(jī)構(gòu)改革后行政成本降低、壓縮培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)支出。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為17346808元，2018年度部門預(yù)算收入為18435200元，2019年比2018年減少1088392元，同比減少6.25%，其原因是：財政壓縮６%行政經(jīng)費(fèi)開支、機(jī)構(gòu)改革后行政成本降低、壓縮培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)支出。

注：我單位無非財政撥款收入。

   （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為17346808元，2018年度部門預(yù)算支出為18435200元，2019年比2018年減少1088392元，同比減少6.25%。其原因是： 財政壓縮６%行政經(jīng)費(fèi)開支、機(jī)構(gòu)改革后行政成本降低、壓縮培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)支出。2019年人員經(jīng)費(fèi)增加原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。

1、按功能分類：2019年一般公共服務(wù)支出14766339元，占總支出85.12%；社會保障預(yù)就業(yè)支出1041647元，占總支出6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出606568元，占總支出3.51%；住房保障支出932254元，占總支出5.37%。

2、按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：2019年工資福利支出10461050元，占總支出60.3%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出5659833元，占總支出32.5%；對個人和家庭補(bǔ)助支出1225925元，占總支出7.２%。

3、按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：2019年機(jī)關(guān)工資福利支出7757032元，占總支出44.7%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出5616081元，占總支出32.3%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2747770，占總支出15.8%；對個人和家庭補(bǔ)助支出1225925元，占總支出7.２%。

 （四）財政撥款收支總體情況

2019年度部門預(yù)算財政撥款收入17346808元，支出17346808元，收支平衡。2018年度部門預(yù)算財政撥款收入18435200元，支出18435200元。2019年比2018年減少1088392元，同比減少6.25%。其原因是：財政壓縮６%行政經(jīng)費(fèi)開支、機(jī)構(gòu)改革后行政成本降低、壓縮培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)支出。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2018年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出18435200元，其中：2010101行政運(yùn)行10202206元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5716000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出941318元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助8949元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助23533元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助23533元；2101101行政單位醫(yī)療220688元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療76710元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助282798元； 2210201住房公積金939465元；

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出17346808元，比上年減少1088392元，同比減少6.25%；其中：2010101行政運(yùn)行9886339元，比上年減少315867元，同比減少1.82%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4880000元，比上年減少836000元，同比減少14.6%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出982890元，比上年增加41572元，同比增加4.4%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助9611元，比上年增加622元，同比增加6.9%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助24573元，比上年增加1040元，同比增加4.4%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助24573元，比上年增加1040元，同比增加4.4%；2101101行政單位醫(yī)療212491元，比上年減少8197元，同比減少3.7%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療82379元，比上年增加5669元，同比增加7.3%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助296698元，比上年增加13900元，同比增加4.9%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15000元，比上年增加15000元，同比增加為100%；2210201住房公積金932254元，比上年減少7211元，同比減少0.7%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出17346808元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出12466808元，公用經(jīng)費(fèi)支出4880000元。2018年度部門預(yù)算基本支出18435200元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出12719200元，公用經(jīng)費(fèi)支出5716000元。2019年比2018年部門預(yù)算基本支出減少1088392元，同比減少6.25%，其原因是：財政壓縮６%行政經(jīng)費(fèi)開支、機(jī)構(gòu)改革后行政成本降低、壓縮培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)支出；人員經(jīng)費(fèi)支出減少252392元，同比減少2%；公用經(jīng)費(fèi)支出減少836000元，同比減少17.1%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：中共黔南州委辦公室                                               單位：元

注：我部門公務(wù)用車保有量共11輛。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計4880000元，其中：辦公費(fèi)135000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.7%；印刷費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.5%；手續(xù)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.2%；郵電費(fèi)80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.5%；差旅費(fèi)190000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.8%；租賃費(fèi)90000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.8%；會議費(fèi)405000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.2%；培訓(xùn)費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；勞務(wù)費(fèi)35000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.7%；公務(wù)接待費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.4%；因公出國（境）費(fèi)用30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.6%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%；維護(hù)費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.8%；其他商品服務(wù)支出3450000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出71%。

（二）政府采購情況

　　2019年無政府采購預(yù)算

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年州委辦占有資產(chǎn)11976279.86元，較上年增長106%，原因原設(shè)備使用年限長、功能老化沒有及時進(jìn)行資產(chǎn)處理，同時又急需購置部分新設(shè)備開展辦公。占有資產(chǎn)占總資產(chǎn)100%。

（四）預(yù)算績效管理情況。

2019年無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

（五）項目支出安排情況說明

2019年單位項目3200000元，其中：黨建活動費(fèi)260000元，占8.1%；保密技術(shù)、檢查服務(wù)、保密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和監(jiān)管、保密宣傳教育經(jīng)費(fèi)240000元，占7.5%；大練兵大比武經(jīng)費(fèi)400000元，占12.5%；檔案經(jīng)費(fèi)80000元，占2.6%；應(yīng)急處理、刊物專報信息、服務(wù)調(diào)研經(jīng)費(fèi)1880000元，占58.7%；全州重大會議經(jīng)費(fèi)340000元，占10.6%。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

（七）專有名詞解釋。

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。