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黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

　　一、目錄      

　　1、部門概況

　　2、部門決算公開說明

　　3、部門決算情況說明

　　4、名詞解釋

　　二、貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心概況

　　（一）主要職能

　　負責省、州有關單位來文來函要求辦公室落實和回復事項的辦理；負責人大代表議案、政協(xié)委員提案登記、辦理；負責秘書長班子年度工作總結(jié)和辦公室工作安排、工作總結(jié)及工作文稿的起草；負責州委秘書長班子民主生活會有關文稿的起草和會務服務；負責州委辦公室目標考核管理和工、青、婦工作以及精神文明建設工作；負責州委辦公室人民群眾來信來訪的接處和社會管理綜合治理工作；負責州委秘書長班子成員和辦公室領導參加各類活動的組織安排工作；負責牽頭組織辦公室干部職工參加州直有關部門開展的各項活動；負責秘書長辦公會議題收集、紀要起草等會務服務工作；負責組織開展辦公室各類主題教育實踐活動；負責辦公室內(nèi)部財務管理，做好干部職工工資發(fā)放、醫(yī)療保險、公積金等的扣除和解繳工作；負責辦公室運轉(zhuǎn)經(jīng)費預算、決算和開支的上報、核銷、監(jiān)督；負責辦公用品的采購、保管、發(fā)放；負責州委辦公室內(nèi)部固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部接待、臨時人員的管理工作；負責州委辦公室會務服務工作；完成州委及州委辦公室領導交辦的有關工作。

　　（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成

　　本單位（部門）設6個內(nèi)設機構(gòu)，另有州委州政府信息綜合室歸口州委辦辦公室管理，下屬黔南州委辦信息中心1個事業(yè)單位。負責管理州委機要局和國家保密局、國教辦3家單位。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心部門決算包括：本級決算州保密局和州國教辦所屬3個單位決算。

　　州委辦屬本級財政一級預算核算單位，實行《行政事業(yè)單位會計制度》。 有3個行政機構(gòu)2個事業(yè)機構(gòu)（州委辦信息中心、保密技術(shù)檢查服務中心），行政編制46人，事業(yè)編制9人，其中：州委辦37個行政編制（不含3個常委編制）、保密局6個行政編制，國教辦2個行政編制，信息中心8個事業(yè)編制、保密技術(shù)檢查服務中心4個事業(yè)編制（行政占編45人，事業(yè)不占編16人，事業(yè)占編人員12人，離休3人，退休27人，共有106人。以上3家單位是財政全額撥款行政（事業(yè)）單位。

　　三、貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度部門決算公開報表（見附表）

　　四、貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度部門決算情況說明

　　（一）貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明:

　　貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度收支決算總計2,365.63萬元，與2016年相比，增加228.1萬元，增長10.67%。變動的主要原因是：人員工資增加、財政撥款社會保障基金補助、財政撥款醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育保險、工傷保險等相應增加。

　　（二）貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度收入決算情況說明

　　本年收入合計2,079.18萬元，其中：財政撥款收入2,079.18萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（三）貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度支出決算情況說明

　　本年支出合計1,939.54萬元，其中：基本支出1,919.54萬元，占98.97%；項目支出20萬元，占1.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　（四）貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度財政撥款收入決算總計2,305.68萬元。與2016年相比，增加229.77萬元，增長11.07%。變動的主要原因是：人員工資增加、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加、對財政其他社會保險基金的補助、行事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助相應增加。

　　（五）貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1、一般公共財政撥款支出決算總體情況   

　　貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出1,923.68萬元，占本年支出合計的99.18%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加163.57萬元，增長9.29%。變動的主要原因是：辦公室機構(gòu)調(diào)整和職能增加，人員工資和養(yǎng)老保險調(diào)整，活動公務支出增加，日常辦公用品及設備購買維修價格上漲。

　　2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：行政運行2013101科目（類）支出752.67萬元，占39.13%；黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出2013199科目（類）支出545.30萬元，占28.35%；其他組織事務支出2013299科目（類）支出2.64萬元，占0.14%；其他一般公共服務支出2019999科目（類）支出350.13萬元，占18.2%；其他科學技術(shù)支出2069999科目（類）支出12萬元，占0.62%; 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科目（類）支出91.96萬元，占4.78%；財政對失業(yè)保險基金的補助208701科目（類）支出0.47萬元，占0.02%；財政對工傷保險基金的補助208702科目（類）支出1.99萬元，占0.10%；財政對生育保險基金的補助科目（類）支出2.29萬元，占0.12%；行政單位醫(yī)療2101101科目（類）支出29.5萬元，占1.53%；公務員醫(yī)療補助2101103科目（類）支出26.50萬元，占1.38%；其他扶貧支出2130599科目（類）支出20萬元，占1.05%；住房公積金2210201科目（類）支出88.15萬元，占4.58%；

　　3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2079.17萬元，支出決算為1923.68萬元，完成當年預算的92.52%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：從嚴控制。其中：嚴格公出國出境審批手續(xù)；對扶貧項目資金嚴格審批，完善公務接待制度，規(guī)范接待標準和流程等。

　　（1）其他扶貧支出科目（類）213科目（款）21305科目（項）。當年預算為110 萬元，支出決算為20萬元，完成當年預算的18.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：扶貧項目方案不完整，需加強調(diào)研，合理安排使用扶貧資金，對扶貧項目方案進行嚴格審批。

　　（2）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務科目（類）201科目（款）2013199科目（項）。當年預算為8.4萬元，支出決算為0.25萬元，完成當年預算的2.9%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：完善公務接待制度，規(guī)范接待標準和流程。

　　（3）商品和服務支出科目（類）201科目（款）2013101科目（項）。當年預算為3 萬元，支出決算為0萬元，完成當年預算的18.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：嚴格因公出國出境審批手續(xù)。

　　（六）貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,903.68萬元，其中：人員經(jīng)費1,295.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費608.4萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

　　（七）貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算72.21萬元，，比上年增加9.37萬元，增長14.91%，增加原因是：部分車輛老化，導致維修、油耗增加，因工作任務重，出差次數(shù)增加，導致比去年有所增長。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：未產(chǎn)生因公出國費用；公務用車購置及運行維護費支出71.96萬元，占99.65%，比上年增加13.7萬元，增長23.52%，增加原因是：部分車輛老化，導致維修、油耗增加，因工作任務重，出差次數(shù)增加，導致比去年有所增長；公務接待費支出0.25萬元，占0.35%，比上年減少4.33萬元，降低94.55%，減少原因是：完善公務接待制度，規(guī)范接待標準和流程。

　　具體情況如下：

　　（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無人員出國出境。

　　（2）公務用車購置及運行維護費71.96萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費71.96萬元。主要用于：車輛保險費、車輛維修費、車輛停車費、洗車費、車輛燃油費等。2017年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

　　（3）公務接待費0.25萬元。具體是：省委辦公廳到我辦指導工作，接待外地黨辦到我州交流工作，各縣（市）黨辦到我辦對接匯報工作。

　　（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：本單位無政府基金支出。

　　科目（類）科目（款）科目（項）財政撥款支出0萬元，主要是用于：本單位無政府基金支出。

　　（九）其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經(jīng)費支出情況。

　　2017年貴州省黔南州委辦公室機關后勤服務中心機關運行經(jīng)費支出608.4萬元，比2016年增加79.99萬元，增長15.14%，變動的主要原因是：人員工資增加、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加、對財政其他社會保險基金的補助、行事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助相應增加。

　　2、政府采購支出情況。

　　2017年我單位政府采購支出總額27.71萬元，其中：政府采購貨物支出27.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　3、國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2017年12月31日，我單位共有車輛11輛，其中，一般公務用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：無其他用車車輛）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　4、預算績效管理工作開展情況

　　（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

　　推進黨委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領導體制和工作機制更加健全；以文輔政---文稿起草、公文辦理、信息編報；綜合協(xié)調(diào)—黨風廉政建設、精神文明建設、后勤保障工作；基層調(diào)研；信息網(wǎng)絡化建設；精心籌備，按時序抓好每次會議成功的召開。

　　（2）績效評價工作取得的成效

　　1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益.

　　2. 負責州委領導講話、文稿的起草，參與州委、州委辦公室重要文稿的起草；負責書記辦公會和常委會干部人事議題的紀要起草和會務服務；負責州委領導的文件管理、公文辦理及數(shù)據(jù)庫的管理、維護、更新；負責州委領導到基層調(diào)研的安排和服務工作；負責州委領導參加的重要活動及州委重要會議的新聞報道把關工作；負責州委領導批示件、專題會議和交辦事項的督查督辦；參與州委召開的有關會議的服務工作；完成州委及州委辦公室領導交辦的有關工作。圍繞省委、州委的總體工作部署，綜合工作情況，開展調(diào)查研究；

　　 3. 州委和州委辦公室各類文書（含機要通訊，中央和省委重要文件）的登記、辦理、分發(fā)、傳閱、印制、保管和清退、銷毀；負責上級文件的翻印和州委、州委辦公室文件的審核、制發(fā)和請示件的辦理；負責中央和省委、州委指示和領導同志批示的登記、轉(zhuǎn)辦和批示處理情況報告的印制發(fā)送等；

　　4. 州委辦公室黨建、黨風廉政建設、精神文明建設、目標考核管理和工、青、婦工作；人民群眾來信來訪的接處和社會管理綜合治理工作；負責辦公室機構(gòu)編制管理；干部選調(diào)、選拔、任免的考察考核，公務員招錄、工資調(diào)整，年度考核、人事檔案收集管理等；

　　5. 負責省、州有關單位來文來函要求辦公室落實和回復的辦理；負責人大代表議案、政協(xié)委員提案登記、辦理；加強州委、州委辦公定門戶網(wǎng)站建設，業(yè)務應用系統(tǒng)標準規(guī)范；負責省委、省委辦公廳和州委、州委辦公室門戶網(wǎng)站的信息上報上載；做好計算機網(wǎng)絡安全和保密工作，電、磁、光介質(zhì)的登記建檔、保密檢查和統(tǒng)一銷毀工作，協(xié)調(diào)服務全州黨委系統(tǒng)電子政務工作等；

　　6. 負責州委總值班、應急值班、重大緊急信息接處和報送工作；負責網(wǎng)絡輿情整合收集、研判及跟蹤辦理工作等；

　　7. 負責辦公室內(nèi)部財務管理，做好干部職工工資發(fā)放、醫(yī)療保險、公積金等的扣除和解繳工作；負責辦公室運轉(zhuǎn)經(jīng)費預算、決算和開支的上報、核銷、監(jiān)督；負責辦公用品的采購、保管、發(fā)放；負責州委辦公室內(nèi)部固定資產(chǎn)管理；確保正常經(jīng)費的運轉(zhuǎn)。

　　五、名詞解釋

　　(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

　　（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

　　（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

　　（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十七）201（類）20131（款）2013101（項）：指一般公共服務支出行政運行費；（基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、其他保障繳費、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險等支出）

　　（十八）201（類）20131（款）2013199（項）：指一般公共服務支出其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出；（辦公費、印刷費、水費、電費、租賃費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品服務支出等費用）

　　一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映單位行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）：指其他文化體育與傳媒方面的支出，如用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出等。

　　 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。