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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委辦公室

2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）為州委主要領導的工作服務。圍繞省委、州委的總體工作部署，綜合工作情況，開展調(diào)查研究；文章等文稿的起草，參與州委、州委辦公室重要文稿的起草；負責州委專職副書記主持召開專題會議的紀要起草和會務服務；完成州委及州委辦公室領導交辦的有關工作。

（2）負責州委和州委辦公室各類文書（含機要通訊，中央和省委重要文件）的登記、辦理、分發(fā)、傳閱、印制、保管和清退、銷毀；負責上級文件的翻印和州委、州委辦公室文件的審核、制發(fā)和請示件的辦理；負責中央和省委、州委指示和領導同志批示的登記、轉辦和批示處理情況報告的印制發(fā)送；負責州委制定有關規(guī)章制度和地方性法規(guī)的起草；負責州委會議、州委辦公室會務資料的印制；負責本級文件、明傳電報的定密送審；負責信息刊物的編輯、報送；負責抓好省委、省委辦公廳門戶網(wǎng)站的信息上載上報；負責加強信息調(diào)研提供決策參考；負責做好全州黨委系統(tǒng)基層信息網(wǎng)絡的建設指導；負責做好信息考評工作；參與州委、州委辦公室重要文稿的起草和重要會議、重要活動的服務工作；完成州委和州委辦公室領導交辦的有關工作。；負責州委秘書長班子民主生活會有關文稿的起草和會務服務；負責辦公室黨建、黨風廉政建設、精神文明建設、目標考核管理和工、青、婦工作；負責州委辦公室人民群眾來信來訪的接處和社會管理綜合治理工作；負責州委秘書長班子成員和辦公室領導參加各類活動的組織安排工作；負責牽頭組織、參加州直有關部門開展的各項活動；負責秘書長辦公會議題收集、紀要起草等會務服務工作； 負責組織開展辦公室各類主題教育實踐活動；負責州委辦公室重要會議會務服務工作；參與州委重要文稿的起草和重要會議、重要活動的服務工作；完成州委及州委辦公室領導交辦的有關工作。

2、部門預算單位構成：州委辦機屬本級財政一級預算核算單位。由州保密局、州國教辦共3家單位組成。州保密局本級是財政全額撥款行政（事業(yè)）單位，州國教辦單位是財政全額撥款行政單位；實行《行政事業(yè)單位會計制度》。 行政編制46人，事業(yè)編制9人，其中：州委辦行政編制44人、保密局10人（行政編6人，事業(yè)編制4人），國教辦4人，信息中心4人、后勤服務中心10人、車隊10人現(xiàn)有在職人員75人（行政占編47人，事業(yè)不占編20人，事業(yè)占編人員8人），離休3人，退休23人，共有101人。以上3家單位是財政全額撥款行政（事業(yè)）單位。

3、部門人員構成：

中共黔南州委辦公室由3行政機構組成（含保密局、國教辦），行政編制46人，事業(yè)編制9人，其中：州委辦行政編制44人、保密局10人（行政編6人，事業(yè)編制4人），國教辦4人，信息中心4人、后勤服務中心10人、車隊10人現(xiàn)有在職人員75人（行政占編47人，事業(yè)不占編20人，事業(yè)占編人員8人），離休3人，退休23人，共有101人。以上3家單位是財政全額撥款行政（事業(yè)）單位。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

    2018年初部門預算公開共含7張報表,具體說明如下：

（一）部門收支預算總體情況說明

2018年度我部門預算收入18435200元，支出18435200元，收支平衡；2017年度部門預算收入15332162元，支出15332162元，比上年增加3103038元，同比增長16.83%。其原因是:人員工資正常晉升增加及新進人員增加,相應的社會保障繳費、養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工資福利支的使人員經(jīng)費增加；

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預算收入為18435200元，2017年度部門預算收入為15332162 元，比上年增加3103038元，同比增長16.83%，其原因是: 社會保障繳費、養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工資福利支的使人員經(jīng)費增加；人員增加使公用經(jīng)費相應增加；

    公共預算財政預算收入18435200元，占總收入92.24%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）1549198元，占總收入7.76%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預算支出為18435200元，2017年度部門預算支出為15332162 元，比上年增加3103038元，同比增長16.83%，其原因是: 人員工資正常晉升增加及新進人員增加,相應的社會保障繳費、養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工資福利支的使人員經(jīng)費增加；

按功能分類：一般公共服務支出15918206元，占總支出86.35%；社會保障預就業(yè)支出997333元，占總支出5.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出580196元，占總支出3.15%；住房保障支出支出939465元，占總支出5%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出10409406元，占總支出52.1%；商品服務支出6832589元，占總支出34.2%；對個人和家庭補助支出1193205元，占總支出5.9%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出7367528元，占總支出的39.97%；機關商品服務支出6022589元，占總支出的32.67%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助3851878元，占總支出20.89%；對個人和家庭的補助1193205元，占總支出的6.47%；

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

注：我部門公務用車保有量共11輛。

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

   2018年我單位公用經(jīng)費2832589元； 按部門經(jīng)濟分類科目：其中：公務用車運行維護費80000元，占總支出2.8%；會議費110000元，占總支出3.88%；辦公費230000元，占總支出8.1%；差旅費230000元，占總支出8.1%；公務接待費10000元，占總支出0.35%；其他商品和服務支出755000元，占總支出26.65%；工會經(jīng)費支出216736元，占總支出7.65%；福利費支出73273元，占總支出2.58%；其他交通費用支出545400元，占總支出19.25%；郵電費80000元，占總支出2.82%；印刷費35000元，占總支出1.23%；電費10000元，占總支出0.35%；租賃費60000元，占總支出2.11%；培訓費130000，占總支出4.58%；維修（護）費210000，占總支出7.41%；水費10000元，占總支出0.35%；咨詢費10000元，占總支出0.35%；手續(xù)費7000元，占總支出0.25%；勞務費30000元，占總支出1.05%；

2018年我單位公用經(jīng)費2832589元；按政府經(jīng)濟分類科目：其中:公務用車運行維護費80000元，占總支出2.8%；會議費110000元，占總支出3.88%；辦公費230000元，占總支出8.1%；差旅費230000元，占總支出8.1%；公務接待費10000元，占總支出0.35%；其他商品和服務支出755000元，占總支出26.65%；工會經(jīng)費支出216736元，占總支出7.65%；福利費支出73273元，占總支出2.58%；其他交通費用支出545400元，占總支出19.25%；郵電費80000元，占總支出2.82%；印刷費35000元，占總支出1.23%；電費10000元，占總支出0.35%；租賃費60000元，占總支出2.11%；培訓費130000，占總支出4.58%；維修（護）費210000，占總支出7.41%；水費10000元，占總支出0.35%；咨詢費10000元，占總支出0.35%；手續(xù)費7000元，占總支出0.25%；勞務費30000元，占總支出1.05%；取暖費180元，占總支出0.00%；

2、政府采購情況

2018年我單位無采購情況。

2. < >本單位固定資產(chǎn)總量為1,129.67萬元。其中：土地、房屋及構筑物0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%(房屋0.00萬元，占固定 資產(chǎn)總額的0.00%)；通用設備1,015.60萬元，占固定資產(chǎn)總額的89.90%（汽車662.14萬元，占固定資產(chǎn)總額的58.61%；單價50 萬元含以上通用設備0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%)；專用設備1.90萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.17%(單價100萬元以上專用設備 0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%)；文物陳列品0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%；圖書檔案5.20萬元，占固定資產(chǎn)總額的 0.46%；家具用具裝具動植物106.97萬元，占固定資產(chǎn)總額的9.47%。

    

   4.項目支出安排情況說明

   我辦2018年一般公共預算支出中的項目支出400萬元，主要用全州黨建扶貧工作、提高領導干部培訓工作、各項大型會議、活動工作、開展全州辦公室會務活動等支出。

   5.預算績效管理信息

   2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

   序號	事項		備注
   一、	2018年預算績效目標
   	預算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益.    2.負責州委領導講話、文稿的起草，參與州委、州委辦公室重要文稿的起草；負責書記辦公會和常委會干部人事議題的紀要起草和會務服務；負責州委領導的文件管理、公文辦理及數(shù)據(jù)庫的管理、維護、更新；負責州委領導到基層調(diào)研的安排和服務工作；負責州委領導參加的重要活動及州委重要會議的新聞報道把關工作；負責州委領導批示件、專題會議和交辦事項的督查督辦；參與州委召開的有關會議的服務工作；完成州委及州委辦公室領導交辦的有關工作。 圍繞省委、州委的總體工作部署，綜合工作情況，開展調(diào)查研究；    3.州委和州委辦公室各類文書（含機要通訊，中央和省委重要文件）的登記、辦理、分發(fā)、傳閱、印制、保管和清退、銷毀；負責上級文件的翻印和州委、州委辦公室文件的審核、制發(fā)和請示件的辦理；負責中央和省委、州委指示和領導同志批示的登記、轉辦和批示處理情況報告的印制發(fā)送等； 4.州委辦公室黨建、黨風廉政建設、精神文明建設、目標考核管理和工、青、婦工作；人民群眾來信來訪的接處和社會管理綜合治理工作；負責辦公室機構編制管理；干部選調(diào)、選拔、任免的考察考核，公務員招錄、工資調(diào)整，年度考核、人事檔案收集管理等； 5.負責省、州有關單位來文來函要求辦公室落實和回復事項的辦理；負責人大代表議案、政協(xié)委員提案登記、辦理；加強州委、州委辦公定門戶網(wǎng)站建設，業(yè)務應用系統(tǒng)標準規(guī)范；負責省委、省委辦公廳和州委、州委辦公室門戶網(wǎng)站的信息上報上載；做好計算機網(wǎng)絡安全和保密工作，電、磁、光介質(zhì)的登記建檔、保密檢查和統(tǒng)一銷毀工作，協(xié)調(diào)服務全州黨委系統(tǒng)電子政務工作等；6. 負責州委總值班、應急值班、重大緊急信息接處和報送工作；負責網(wǎng)絡輿情整合收集、研判及跟蹤辦理工作等； 7.負責辦公室內(nèi)部財務管理，做好干部職工工資發(fā)放、醫(yī)療保險、公積金等的扣除和解繳工作；負責辦公室運轉經(jīng)費預算、決算和開支的上報、核銷、監(jiān)督；負責辦公用品的采購、保管、發(fā)放；負責州委辦公室內(nèi)部固定資產(chǎn)管理；確保正常經(jīng)費的運轉等。	1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
   	相關績效指標	1.推進黨委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領導體制和工作機制更加健全；以文輔政---文稿起草、公文辦理、信息編報；綜合協(xié)調(diào)—黨風廉政建設、精神文明建設、后勤保障工作；基層調(diào)研；信息網(wǎng)絡化建設；精心籌備，按時序抓好每次會議成功的召開。
   相關績效目標說明： 1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

   6.部分專有名詞解釋

   公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

   住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

   基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運蠔維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓）接待支出。

   附件：州委辦部門預算批復表.xls