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中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南州委員會（本級）

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

(1)中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會（以下簡稱“共青團(tuán)黔南州委”）是財(cái)政全額撥款的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)。

(2)業(yè)務(wù)范圍：指導(dǎo)全州共青團(tuán)組織發(fā)展和團(tuán)員隊(duì)伍管理、教育工作；培養(yǎng)、樹立、宣傳全州各條戰(zhàn)線上的各類優(yōu)秀青年典型；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全州共青團(tuán)和青少年工作的宣傳報(bào)道；宣傳黨的方針、政策，負(fù)責(zé)全州青年志愿者工作；負(fù)責(zé)開展全州青少年外事工作，加強(qiáng)對全州青年社團(tuán)的指導(dǎo)和管理。指導(dǎo)全州團(tuán)組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)開展工作；組織青年職工開展各種形式的生產(chǎn)經(jīng)營管理、崗位成才、科技開發(fā)、思想教育和文化活動(dòng)；組織農(nóng)村青年學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識和實(shí)用技術(shù)，培養(yǎng)農(nóng)村青年星火帶頭人，帶領(lǐng)農(nóng)村青年脫貧致富，全面推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步；負(fù)責(zé)青工戰(zhàn)線崗位能手、崗位練兵、崗位成才等活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行保護(hù)青少年健康成長的地方性法規(guī)、規(guī)章，處理和協(xié)助處理侵害青少年權(quán)益的問題;指導(dǎo)全州大中專院校共青團(tuán)的思想建設(shè)、文化建設(shè)、社會實(shí)踐和科技活動(dòng)等工作，指導(dǎo)全州中學(xué)的共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)全州“希望工程”的實(shí)施、管理和監(jiān)督工作，開展希望工程宣傳教育、幫扶助教活動(dòng)；指導(dǎo)全市少先隊(duì)工作，負(fù)責(zé)少先隊(duì)組織的思想政治教育，組織開展各種形式的有利于少年兒童成長的活動(dòng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門是由1個(gè)行政機(jī)構(gòu)和1個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（州青少年活動(dòng)發(fā)展服務(wù)中心）組成的財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

我部門總編制人數(shù)16人、在職實(shí)有16人，行政編制11人、事業(yè)編制5人、無離退休人員。

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入5791322.92元，支出5997322.92元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入2917846.08元，支出2917846.08元，比上年增加2873476.84元，同比增長98.48%。其原因是:增加政策性剛性配套資金（萬名大學(xué)生）3000000元人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

2021年部門收支總體情況說明表

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為5791322.92元，2020年度部門預(yù)算收入為2917846.08?元，比上年增加2873476.84元，同比增長98.48%，其原因是:增加政策性剛性配套資金3000000元，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為5791322.92元，2020年度部門預(yù)算支出為2917846.08元，比上年增加2873476.84元，同比增長98.48%，其原因是:增加政策性剛性配套資金（萬名大學(xué)生）3000000元，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出5323308.04元，占總支出91.92%；社會保障預(yù)就業(yè)支出169749.12元，占總支出2.93%；衛(wèi)生健康支出102887.64元，占總支出1.78%；住房保障支出支出195378.12元，占總支出3.37%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2112487.24元，占總支出36.48%；商品服務(wù)支出670915.68元，占總支出11.58%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3007920元，占總支出51.94%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1990266.88元，占總支出的34.37%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出670915.68元，占總支出的11.58%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助122220.36元，占總支出的2.11%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3007920元，占總支出的51.94%。

???（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5791322.92元，支出5791322.92元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2917846.08元，支出2917846.08?元，比上年增加2873476.84元，同比增長98.48%。其原因是:增加政策性剛性配套資金（萬名大學(xué)生）3000000元人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5791322.92元，其中：2012901行政運(yùn)行1795308.04元；2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出3528000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出164331.36元，；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2131.44元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3286.32元；2101101行政單位醫(yī)療46966.44元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療19793.16元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36128.04元；2210201住房公積金195378.12元；2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2917846.08元，比上年增加2873476.84元，同比增長98.48%，其原因是:增加政策性剛性配套資金（萬名大學(xué)生）3000000元人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：2012901行政運(yùn)行1871206元，比上年減少75897.96元，同比減少4.06%；2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出561000元，比上年增加2967000元，同比增長528.88%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出169740.84元，比上年減少5409.48元，同比減少3.19%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2102.16元，比上年增加29.28元，同比增加1.39%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3394.68元，比上年減少108.36元，同比減少3.19%；2101101行政單位醫(yī)療49436.76元，比上年減少2470.32元，同比減少5%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療19521.12元，比上年增加272.04元，同比增長1.39%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38027.64元，比上年減少1899.6元，同比減少5%；2210201住房公積金203416.8元，比上年減少8038.68元，同比減少3.95%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出2431322.92元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2120407.24元，公用經(jīng)費(fèi)支出310915.68元。2020年度部門預(yù)算基本支出2537846.08元，比上年減106523.16元，同比減少4.2%，其原因是:人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2206161.36元，比上年減少85754.12元，同比減少3.89%；公用經(jīng)費(fèi)支出331684.72元，比上年減少20769.04元，同比減少6.26%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)310915.68元。

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)10000元，占總支出的3.22%；電費(fèi)5000元，占總支出的1.61%；公務(wù)接待費(fèi)10000元，占總支出的3.22%；會議費(fèi)10000元，占總支出的3.22%；勞務(wù)費(fèi)10000元，占總支出的12.83%；培訓(xùn)費(fèi)15000元，占總支出的4.82%；其他交通費(fèi)5000元，占總支出的1.61%；因公出國（境）費(fèi)用10000元，占總支出的3.22%；印刷費(fèi)10000元，占總支出的3.22%；郵電費(fèi)17000元，占總支出的5.47%；工會經(jīng)費(fèi)24272.64元，占總支出的7.81%；福利費(fèi)11243.04元，占總支出的3.62%；租賃費(fèi)15000元，占總支出的4.82%；水費(fèi)10000元，占總支出的3.22%；維修（護(hù)）費(fèi)6000元，占總支出的1.93%；其他商品和服務(wù)支出142400元，占總支出的45.8%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公經(jīng)費(fèi)133515.68元，占總支出的42.94%；因公出國（境）費(fèi)用10000元，占總支出的3.22%；公務(wù)接待費(fèi)10000元，占總支出的3.22%；培訓(xùn)費(fèi)15000元，占總支出的4.82%；其他商品和服務(wù)支出142400元，占總支出的45.8%。

2.政府采購情況

2021年預(yù)計(jì)采購辦公設(shè)備18000元。其中：計(jì)算機(jī)設(shè)備11000元，其他辦公自動(dòng)化設(shè)備7000元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日我單位國有資產(chǎn)總額為2302589.1元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2159985.56元，占總資產(chǎn)的93.81%；固定資產(chǎn)（原值）249603.56元，累計(jì)折舊107000.02元，凈值142603.54元，占總資產(chǎn)的6.19%。本單位固定資產(chǎn)的配置是通過新購和調(diào)撥取得，為單位自用，其中：通用設(shè)備（原值)154004.09元，專用設(shè)備（原值)6041.55元，家具、用具、裝具（原值）89557.92元。資產(chǎn)變動(dòng)情況：本年新增辦公設(shè)備（原值）21759元，按照國資局要求在資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行登記，2021年度決算報(bào)表中資產(chǎn)數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

4.?預(yù)算績效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要完成：1、加強(qiáng)青年理想信念教育，引導(dǎo)廣大青年積極踐行社會主義核心價(jià)值觀，不斷增強(qiáng)“四個(gè)自信”，進(jìn)一步提高思想道德水平和文明素質(zhì)。2、開展服務(wù)社會、呵護(hù)生態(tài)等各類青年志愿服務(wù)行動(dòng)。保障志愿者、志愿服務(wù)組織、志愿服務(wù)對象的合法權(quán)益，鼓勵(lì)和規(guī)范志愿服務(wù)，發(fā)展志愿服務(wù)事業(yè)，培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀，促進(jìn)社會文明進(jìn)步。3、進(jìn)一步提高全州青少年學(xué)法、知法、用法、守法、護(hù)法意識，加強(qiáng)青少年社會法制教育；采用專業(yè)社會工作方法，對黔南州青年進(jìn)行專業(yè)化與個(gè)性化并舉的社會工作服務(wù)，從而在有效滿足黔南州青年社會需求、促進(jìn)青年正向成長發(fā)展的同時(shí)，推動(dòng)本地青年事務(wù)社會工作專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；4、開展五四、六一、一二九等青少年主題活動(dòng)，搭建青年學(xué)習(xí)交流平臺，增強(qiáng)青年綜合素質(zhì)，引導(dǎo)青年向上向善。5、建立和完善職務(wù)科技成果收益分配制度，高等院校、科研院所科研人員職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化；6、通過創(chuàng)業(yè)青年經(jīng)驗(yàn)分享會，讓更多的創(chuàng)業(yè)青年學(xué)習(xí)和正確認(rèn)識創(chuàng)業(yè)的目的；7、加大兩地青年企業(yè)家的交流走訪，搭建平臺，雙方尋找可合作的空間，真正達(dá)到“走出去，請進(jìn)來”的目的。8、以貧困縣、貧困村和建檔立卡貧困戶為扶持重點(diǎn)，依托廣州發(fā)達(dá)城市消費(fèi)群體的消費(fèi)需求，引導(dǎo)鼓勵(lì)電商企業(yè)建立電商服務(wù)平臺，網(wǎng)上銷售黔南農(nóng)特產(chǎn)品及民族文化工藝品，通過“互聯(lián)網(wǎng)+”的方式推薦宣傳黔南旅游，拓寬貧困地區(qū)特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品及民族文化工藝品銷售渠道。9、培育基層農(nóng)民青年骨干的專業(yè)技術(shù)水平，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式，整合當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢資源，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，帶動(dòng)貧困戶的增產(chǎn)增收，壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。等工作任務(wù)其中，完成才藝大賽、機(jī)關(guān)黨建、基層團(tuán)組織建設(shè)、黔南州青少年公益研學(xué)活動(dòng)、青春護(hù)航、青春志愿者服務(wù)項(xiàng)目、青馬培訓(xùn)、青年發(fā)展、新市民.追橋夢、組織參加“貴青杯”比賽活動(dòng)等項(xiàng)目（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出3360000元，分別是：

（1）黔南州青少年才藝大賽暨綜合才藝展示活動(dòng)50000元，用于建成州級交流展示品牌項(xiàng)目，提高州內(nèi)青少年校外教育水平及培養(yǎng)校外教育人才。

（2）機(jī)關(guān)黨建30000元，用于扎實(shí)推進(jìn)黨支部隊(duì)伍建設(shè)、基本制度運(yùn)行、基本任務(wù)落實(shí)、基本保障配套水平整體提升、全面提質(zhì)，黨的建設(shè)工作實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，積極創(chuàng)建五星級黨支部。

（3）基層團(tuán)組織建設(shè)30000元，用于抓實(shí)全國團(tuán)建示范縣貴定縣基層團(tuán)組織建設(shè)；抓實(shí)高校共青團(tuán)改革、中學(xué)共青團(tuán)改革工作；抓實(shí)全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村（社區(qū)）、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、新興組織等領(lǐng)域基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)；抓實(shí)全面從嚴(yán)治團(tuán)，推動(dòng)團(tuán)員發(fā)展、管理規(guī)范化開展；團(tuán)組織創(chuàng)先爭優(yōu)評選表彰。

（4）黔南州青少年公益研學(xué)活動(dòng)45000元，用于 舉辦黔南州青少年公益研學(xué)活動(dòng)。

（5）青春護(hù)航費(fèi)30000元，用于 有效提升校園師生的防詐意識和識詐能力，切實(shí)維護(hù)校園師生財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

（6）青春志愿者服務(wù)項(xiàng)目55000元，用于青春志愿服務(wù)活動(dòng)，彰顯當(dāng)代大學(xué)生走進(jìn)大眾、關(guān)愛生命、回饋社會的奉獻(xiàn)精神，提升社會正能量。

（7）青年馬克思主義者培養(yǎng)工程50000元，用于開展青年馬克思主義者培訓(xùn)。

???????（8）青年發(fā)展40000元，用于開展預(yù)防青少年違法犯罪主題活動(dòng)；開展農(nóng)村、城市、企業(yè)、機(jī)關(guān)企事業(yè)等各領(lǐng)域青年主題活動(dòng)。

????（9）黔南共青團(tuán)“新市民.追橋夢”工作經(jīng)費(fèi)10000元，用于圍繞健全易地扶貧搬遷后續(xù)扶持“五個(gè)體系”，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，按照“各領(lǐng)優(yōu)勢、各盡其責(zé)、融合資源、統(tǒng)建追夢橋”的工作思路，有效發(fā)揮工青婦組織在易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)（以簡稱“安置點(diǎn)”）的指導(dǎo)服務(wù)、示范引領(lǐng)、規(guī)范統(tǒng)籌作用，完成“新市民·追夢橋”聯(lián)合服務(wù)品牌創(chuàng)建工作，使安置點(diǎn)群眾素質(zhì)全面提升、就業(yè)更加充分、收入穩(wěn)步提高、精神持續(xù)提振，能夠更好地融入城市生活。

（10）組織參加“貴青杯”比賽活動(dòng)20000元，用于建成州級交流展示品牌項(xiàng)目；提高州內(nèi)青少年校外教育水平；培養(yǎng)校外教育人才。

（11）貴州省萬名大學(xué)生志愿者服務(wù)西部計(jì)劃基層項(xiàng)目3000000元，政策性剛性配套經(jīng)費(fèi)，用于萬名大學(xué)生志愿者服務(wù)西部計(jì)劃基層項(xiàng)目費(fèi)用。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2021年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件1中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)黔南布依族苗族自治州委員會本級2021年部門預(yù)算批復(fù).XLS

附件2團(tuán)州委2021年部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-1團(tuán)州委2021年才藝大賽績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-2團(tuán)州委2021年機(jī)關(guān)黨建績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-3團(tuán)州委2021年基層團(tuán)組織建設(shè)績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-4團(tuán)州委2021年黔南州青少年公益研學(xué)活動(dòng)績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-5團(tuán)州委2021年青春護(hù)航績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-6團(tuán)州委2021年青春志愿者服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-7團(tuán)州委2021年青馬培訓(xùn)績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-8團(tuán)州委2021年青年發(fā)展績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-9團(tuán)州委2021年新市民.追橋夢績效目標(biāo)表.xlsx

附件3-10團(tuán)州委2021年組織參加“貴青杯”比賽活動(dòng)績效目標(biāo)表.xlsx