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中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南州委員會(huì)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

(1)中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“共青團(tuán)黔南州委”）是財(cái)政全額撥款的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)。

(2)業(yè)務(wù)范圍：指導(dǎo)全州共青團(tuán)組織發(fā)展和團(tuán)員隊(duì)伍管理、教育工作；培養(yǎng)、樹立、宣傳全州各條戰(zhàn)線上的各類優(yōu)秀青年典型；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全州共青團(tuán)和青少年工作的宣傳報(bào)道；宣傳黨的方針、政策，負(fù)責(zé)全州青年志愿者工作；負(fù)責(zé)開展全州青少年外事工作，加強(qiáng)對(duì)全州青年社團(tuán)的指導(dǎo)和管理。指導(dǎo)全州團(tuán)組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)開展工作；組織青年職工開展各種形式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、崗位成才、科技開發(fā)、思想教育和文化活動(dòng)；組織農(nóng)村青年學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)和實(shí)用技術(shù)，培養(yǎng)農(nóng)村青年星火帶頭人，帶領(lǐng)農(nóng)村青年脫貧致富，全面推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步；負(fù)責(zé)青工戰(zhàn)線崗位能手、崗位練兵、崗位成才等活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行保護(hù)青少年健康成長(zhǎng)的地方性法規(guī)、規(guī)章，處理和協(xié)助處理侵害青少年權(quán)益的問(wèn)題;指導(dǎo)全州大中專院校共青團(tuán)的思想建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)實(shí)踐和科技活動(dòng)等工作，指導(dǎo)全州中學(xué)的共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)全州“希望工程”的實(shí)施、管理和監(jiān)督工作，開展希望工程宣傳教育、幫扶助教活動(dòng)；指導(dǎo)全市少先隊(duì)工作，負(fù)責(zé)少先隊(duì)組織的思想政治教育，組織開展各種形式的有利于少年兒童成長(zhǎng)的活動(dòng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：共青團(tuán)黔南州委內(nèi)設(shè)三個(gè)部室：辦公室（加掛宣傳工作室）、團(tuán)務(wù)部及組織部。共青團(tuán)黔南州委本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成： 

共青團(tuán)黔南州委編制13個(gè)（其中行政編制11人，工勤編制2人）。截至2018年末，單位在職人員12人，其中：行政人員10人，工勤人員2人。

變動(dòng)情況：因工作需要，2018年調(diào)入1人，調(diào)出2人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表（公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門預(yù)算收入1074394.44元，支出1074394.44元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入2,593,451.64元，支出2,861,752.68元，比上年增加1074394.44元，同比減少41.43%。其原因是：財(cái)政撥款減少。

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算收入為3667846.08元，2019年度部門預(yù)算收入為2,593,451.64元，比上年增加1074394.44元，同比增加41.43%，其原因是: 財(cái)政撥款減少。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算支出為3667846.08 元，2019年度部門預(yù)算支出為2,861,752.68元，比上年增加806093.4元，同比增長(zhǎng)28.17%，其原因是:根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)預(yù)算。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3182206.08元，占總支出86.76%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出180542.16元，占總支出4.92%；衛(wèi)生健康支出101681.04元，占總支出2.77%；住房保障支出支出203416.08元，占總支出5.55%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2098107.00元，占總支出57.2%；商品服務(wù)支出1461684.72元，占總支出39.85%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8040元，占總支出2.95%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2098107.00元，占總支出的57.2%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1461684.72元，占總支出的39.85%.

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3667846.08元，支出3667846.08元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2,593,451.64元，支出2,861,752.68元，比上年增加806093.4元，同比增長(zhǎng)41.43%。其原因是:根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)預(yù)算。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3667846.08元，其中：2012901行政運(yùn)行2052206.08元；2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1130000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出169704.84元； 2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2102.00元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3395.00元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5304元；2101101行政單位醫(yī)療45634元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18020元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38028元；2210201住房公積金203417元。2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,861,752.68元，比上年增加806093.4元，同比增長(zhǎng)28.17%，其原因是:（根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)預(yù)算）。其中：2012901行政運(yùn)行1,528,570.00元，比上年增加523636.08元，同比增長(zhǎng)34.26%；2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出998,389.28元，比上年增加131610.72元，同比增長(zhǎng) 13.18 %；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出115,088.64元，比上年增加54616.2元，同比增長(zhǎng)47.46%； 2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2,400.76元，比上年增加994.24元，同比增長(zhǎng) 41.41%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,553.00元，比上年增加1751.00元，同比增長(zhǎng) 49.28 %；2101101行政單位醫(yī)療42,635.00元，比上年增加2999.00元，同比增長(zhǎng)7.03 %； 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35,528.00元，比上年增加2500.00元，同比增長(zhǎng) 7.04 %；2210201住房公積金135,588.00元，比上年增加67829元，同比增長(zhǎng) 50.03%.

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年度部門預(yù)算基本支出3,667,846元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2206161.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出xxx元。2019年度部門預(yù)算基本支出XXXX元，比上年增加（或減少）XXXX元，同比增長(zhǎng)（或減少）xxxx%，其原因是:（根據(jù)實(shí)際情況填寫原因）。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出xxx元，比上年增加（或減少）XXXX元，同比增長(zhǎng)（或減少）xxxx%；公用經(jīng)費(fèi)支出xxx元，比上年增加（或減少）XXXX元，同比增長(zhǎng)（或減少）xxxx%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明:：財(cái)政撥款增加。

2.政府采購(gòu)情況

2020年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2020年占有使用國(guó)有資產(chǎn)181,982.00元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)181,982.00元和資產(chǎn)變動(dòng)69,907.79元情況，減少原因是計(jì)提折舊。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2020年一般公共預(yù)算支出中的重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明：

無(wú)涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出，。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

無(wú)

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

團(tuán)州委2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls

團(tuán)州委2020預(yù)算批復(fù).xls

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南州委員會(huì)

2020年2月23日