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中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)(本級(jí)) 2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄;

2.部門(mén)概況;

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表;

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明;

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能:

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱團(tuán)州委)是財(cái)政全額撥款的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān),本單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

業(yè)務(wù)范圍:指導(dǎo)全州共青團(tuán)組織發(fā)展和團(tuán)員隊(duì)伍管理、教育工作;培養(yǎng)、樹(shù)立、宣傳全州各條戰(zhàn)線上的各類(lèi)優(yōu)秀青年典型;負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全州共青團(tuán)和青少年工作的宣傳報(bào)道;宣傳黨的方針、政策,負(fù)責(zé)全州青年志愿者工作;負(fù)責(zé)開(kāi)展全州青少年外事工作,加強(qiáng)對(duì)全州青年社團(tuán)的指導(dǎo)和管理。指導(dǎo)全州團(tuán)組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)開(kāi)展工作;組織青年職工開(kāi)展各種形式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、崗位成才、科技開(kāi)發(fā)、思想教育和文化活動(dòng);組織農(nóng)村青年學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)和實(shí)用技術(shù),培養(yǎng)農(nóng)村青年星火帶頭人,帶領(lǐng)農(nóng)村青年脫貧致富,全面推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步;負(fù)責(zé)青工戰(zhàn)線崗位能手、崗位練兵、崗位成才等活動(dòng);負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行保護(hù)青少年健康成長(zhǎng)的地方性法規(guī)、規(guī)章,處理和協(xié)助處理侵害青少年權(quán)益的問(wèn)題;指導(dǎo)全州大中專院校共青團(tuán)的思想建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)實(shí)踐和科技活動(dòng)等工作,指導(dǎo)全州中學(xué)的共青團(tuán)工作;負(fù)責(zé)全州希望工程的實(shí)施、管理和監(jiān)督工作,開(kāi)展希望工程宣傳教育、幫扶助教活動(dòng);指導(dǎo)全市少先隊(duì)工作,負(fù)責(zé)少先隊(duì)組織的思想政治教育,組織開(kāi)展各種形式的有利于少年兒童成長(zhǎng)的活動(dòng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成:團(tuán)州委預(yù)算單位即行政機(jī)關(guān)本級(jí)

3.部門(mén)人員構(gòu)成: 

 

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

工勤人員

離退休人數(shù)

行政機(jī)關(guān)本級(jí)

13

12

10

2

0

  計(jì)

13

12

10

2

0

 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表,具體包括:

(一)部門(mén)收支預(yù)算總表

(二)部門(mén)收入預(yù)算總表

(三)部門(mén)支出預(yù)算總表

(四)部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

(七)部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(九)部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

(一)部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入2122635元,支出2122635元,收支平衡;2018年度部門(mén)預(yù)算收入2307156元,支出2307156 元,比上年減少184521元,同比減少8%。其原因是:人員減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

 

公開(kāi)單位:中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)              單位:元


收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

2307156

2122635

-184521

-8

2307156

2122635

-184521

-8

人員減少

人員經(jīng)費(fèi)

1648221

1548216

-100005

-6

1648221

1548216

-100005

-6

人員減少

公用經(jīng)費(fèi)

308935

294419

-14516

-5

308935

294419

-14516

-5

人員減少

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

350000

280000

-70000

-20

350000

280000

-70000

-20

壓縮經(jīng)費(fèi)

其他

0

0

0

0

0

0

0

0


(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算收入為2122635元,2018年度部門(mén)預(yù)算收入為2307156 元,比上年減少184521元,同比減少8%。其原因是:人員減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

   (三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算支出2122635元,2018年度部門(mén)預(yù)算支出為2307156元,比上年減少184521元,同比減少8%。其原因是:人員減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出1755869元,占總支出83%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出149220元,占總支出7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78163元,占總支出4%;住房保障支出支出139384元,占總支出6%

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目:工資福利支出1540536元,占總支出72.5%;商品服務(wù)支出564419元,占總支出26.7%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7680元,占總支出0.3%;其他資本性支出10000元,占總支出0.5%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目:工資福利支出1540536元,占總支出72.5%;商品服務(wù)支出564419元,占總支出26.7%;機(jī)關(guān)資本性支出10000元,占總支出0.5%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7680元,占總支出0.3%

(四)財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入2122635元,支出2122635元,收支平衡;2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入2307156元,支出2307156元,比上年減少184521元,同比減少8%。其原因是:人員減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

 

單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2019年占比(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

2307156

2122635

-184521

-8

100

人員減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮

一般公共財(cái)政撥款收入

2307156

2122635

-184521

-8

100

人員減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮

非財(cái)政撥款收入

0

0

0

0

0


其他

0

0

0

0

0


(五)一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出2122635元,其中:2012901行政運(yùn)行1475869元;2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出280000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)142114元;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3553元;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3553元;2101101行政單位醫(yī)療42635元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35528元;2210201住房公積金139384元。2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出2307156元,比上年減少184521元,同比減少8%,其原因是:人員減少及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。其中:2012901行政運(yùn)行1475869元,比上年增加76647元,同比增長(zhǎng)5%2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出280000元,比上年減少239000元,同比減少85%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)142114元,比上年減少8103元,同比減少6%2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3553元,比上年減少202元,同比減少6%2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3553元,比上年減少202元,同比減少6%2101101行政單位醫(yī)療42635元,比上年減少2431元,同比減少6%;;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35528元,比上年減少2026元,同比減少6%;;2210201住房公積金139384元,比上年減少9203元,同比減少7%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出1842635元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1548216元,公用經(jīng)費(fèi)支出294419元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出2307156元,比上年增加減少184521元,同比減少8%,其原因是:人員減少及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1548216元,比上年減少100005元,同比或減少6%;公用經(jīng)費(fèi)支出294419元,比上年減少14516元,同比減少5%

 

2019一般公共預(yù)算基本支出情況

 

公開(kāi)單位:中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)              單位:元

收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

1957156

1842635

-114521

-6

1957156

1842635

-114521

-6

人員減少

人員經(jīng)費(fèi)

1648221

1548216

-100005

-6

1648221

1548216

-100005

-6

人員減少

公用經(jīng)費(fèi)

308935

294419

-14516

-5

308935

294419

-14516

-5

人員減少

 

 

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

公開(kāi)單位:中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)           單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)(%

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

15000

10000

-5000

-50

壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格控制開(kāi)支

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

10000

5000

-5000

-50

壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格控制開(kāi)支

公務(wù)接待費(fèi)

5000

5000

0

0

與上年一致

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

0

0

0

0

與上年一致

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

0

0

0

與上年一致

注:我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共0輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開(kāi)單位:中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)        單位:元

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說(shuō)明:2019年我部門(mén)(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)1560002018年部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共308935元,比上年減少152935元,同比減少98%。主要原因:工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他交通費(fèi)(車(chē)改補(bǔ)貼)不再列入部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)內(nèi)。

(二)政府采購(gòu)情況

2019年本單位預(yù)采購(gòu)辦公通用設(shè)備一批

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止20181231本單位國(guó)有資產(chǎn)總量934708.42元,其中流動(dòng)資產(chǎn)752726.42元,占資產(chǎn)總額的81%固定資產(chǎn)181982元,占資產(chǎn)總額的19%

2018年,我委報(bào)廢一批已超過(guò)使用年限的辦公通用設(shè)備及辦公家具,減少固定資產(chǎn)62386;增購(gòu)辦公設(shè)備(計(jì)算機(jī)3臺(tái)、碎紙機(jī)1臺(tái)、多功能一體機(jī)1臺(tái))及辦公桌椅4套,共增加固定資產(chǎn)20398

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年度我單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。

 

本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

 

序號(hào)

事項(xiàng)


備注

一、

2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)


預(yù)算績(jī)效  目標(biāo)

1、加強(qiáng)青年理想信念教育,引導(dǎo)廣大青年積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,不斷增強(qiáng)“四個(gè)自信”,進(jìn)一步提高思想道德水平和文明素質(zhì)。2、開(kāi)展服務(wù)社會(huì)、呵護(hù)生態(tài)等各類(lèi)青年志愿服務(wù)行動(dòng)。保障志愿者、志愿服務(wù)組織、志愿服務(wù)對(duì)象的合法權(quán)益,鼓勵(lì)和規(guī)范志愿服務(wù),發(fā)展志愿服務(wù)事業(yè),培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,促進(jìn)社會(huì)文明進(jìn)步。3、進(jìn)一步提高全州青少年學(xué)法、知法、用法、守法、護(hù)法意識(shí),加強(qiáng)青少年社會(huì)法制教育;采用專業(yè)社會(huì)工作方法,對(duì)黔南州青年進(jìn)行專業(yè)化與個(gè)性化并舉的社會(huì)工作服務(wù),從而在有效滿足黔南州青年社會(huì)需求、促進(jìn)青年正向成長(zhǎng)發(fā)展的同時(shí),推動(dòng)本地青年事務(wù)社會(huì)工作專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè);4、開(kāi)展五四、六一、一二九等青少年主題活動(dòng),搭建青年學(xué)習(xí)交流平臺(tái),增強(qiáng)青年綜合素質(zhì),引導(dǎo)青年向上向善。5、建立和完善職務(wù)科技成果收益分配制度,高等院校、科研院所科研人員職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化;6、通過(guò)創(chuàng)業(yè)青年經(jīng)驗(yàn)分享會(huì),讓更多的創(chuàng)業(yè)青年學(xué)習(xí)和正確認(rèn)識(shí)創(chuàng)業(yè)的目的;7、加大兩地青年企業(yè)家的交流走訪,搭建平臺(tái),雙方尋找可合作的空間,真正達(dá)到“走出去,請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的目的。8、以貧困縣、貧困村和建檔立卡貧困戶為扶持重點(diǎn),依托廣州發(fā)達(dá)城市消費(fèi)群體的消費(fèi)需求,引導(dǎo)鼓勵(lì)電商企業(yè)建立電商服務(wù)平臺(tái),網(wǎng)上銷(xiāo)售黔南農(nóng)特產(chǎn)品及民族文化工藝品,通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”的方式推薦宣傳黔南旅游,拓寬貧困地區(qū)特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品及民族文化工藝品銷(xiāo)售渠道。9、培育基層農(nóng)民青年骨干的專業(yè)技術(shù)水平,改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式,整合當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)資源,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,帶動(dòng)貧困戶的增產(chǎn)增收,壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財(cái)監(jiān)〔20165號(hào))(電子版文件,請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件)


相關(guān)績(jī)效  指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo):本著在新處謀劃、在實(shí)處落地的工作要求,按照圍繞團(tuán)青聚力·助力脫貧攻堅(jiān)為一條主線;聚力實(shí)施青春課堂青春扶貧青春護(hù)航青春志愿青春文薈五項(xiàng)工程

效益指標(biāo)黔南州四級(jí)團(tuán)組織聯(lián)動(dòng)聚力投身脫貧攻堅(jiān)六個(gè)1+行動(dòng)“‘青年大學(xué)習(xí)’‘三大競(jìng)賽主題活動(dòng)做強(qiáng)縣(市)、鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)兩級(jí)團(tuán)委(團(tuán)工委)農(nóng)村(社區(qū))基層團(tuán)組織100%‘活起來(lái)四項(xiàng)重點(diǎn)工作等相關(guān)活動(dòng)工作的開(kāi)展。

滿意度指標(biāo):一是讓共青團(tuán)離青年更近。二是讓團(tuán)對(duì)青年的服務(wù)更實(shí)。三是讓團(tuán)員的模范作用更強(qiáng)。四是讓青年對(duì)團(tuán)的工作更有話語(yǔ)權(quán)。堅(jiān)持服務(wù)青年、直接聯(lián)系青年,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、有效改進(jìn)作風(fēng),堅(jiān)持加強(qiáng)基層、支持基層創(chuàng)新,構(gòu)建凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)的工作格局。

相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:
1.產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo):指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo):指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

 

(五)項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)280000元,支出主要為青春護(hù)航(青親幸福家)項(xiàng)目、青春志愿(青親綠絲帶)項(xiàng)目及網(wǎng)上共青團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

(七)專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出類(lèi)住房改革支出住房公積金項(xiàng)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)費(fèi)反映單位因公出國(guó)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待含外賓接待支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)

                      2019319

 

030001中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)本級(jí)1.xls


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