一、目錄
1.目錄；
2.部門概括；
3.部門預(yù)算公開報表；
4.部門預(yù)算安排情況說明；
5.其他重要事項說明；
二、黔南州民族青少年活動中心概況
1.部門主要職能：
以現(xiàn)有陣地為依托，以貼近未成年人實際、貼近未成年人生活、貼近未成年人群體為原則，增強(qiáng)青少年活動中心教育引導(dǎo)未成年人樹立正確的正想信念、錘煉高尚的道德品質(zhì)、養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣、提高科學(xué)文化素質(zhì)、發(fā)展興趣愛好、增強(qiáng)創(chuàng)新意識和實踐動手能力的實踐育人功能，滿足黔南州未成年人多樣化的校外活動需求，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，促進(jìn)黔南州未成年人全面發(fā)展、健康成長。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州民族青少年活動中心為共青團(tuán)黔南州委下屬事業(yè)單位，財政全額撥款。
3.部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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州民族青少年活動中心 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
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合計 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總表
（二）部門收入預(yù)算總表
（三）部門支出預(yù)算總表
（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表
（九）部門預(yù)算批復(fù)總表
（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入755097元，支出755097元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入776293元，支出776293 元，比上年減少21196元，同比減少2.73%。其原因是:專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。
2019年部門收支總體情況說明表
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公開單位：黔南州民族青少年活動中心 單位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
||||||||
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項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
|
合計 |
776293 |
755097 |
-21196 |
-2.73 |
776293 |
755097 |
-21196 |
-2.73 |
專項業(yè)務(wù)減少 |
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人員經(jīng)費 |
591843 |
600463 |
8620 |
1.46 |
591843 |
600463 |
8620 |
1.46 |
人員工資增加 |
|
公用經(jīng)費 |
34450 |
34635 |
185 |
0.54 |
34450 |
34635 |
185 |
0.54 |
人員工資增加 |
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項目經(jīng)費 |
150000 |
120000 |
-30000 |
-20 |
150000 |
120000 |
-30000 |
-20 |
厲行節(jié)約，壓縮開支 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（二）部門收入總體情況說明
2019年度部門預(yù)算收入為755097元，2018年度部門預(yù)算收入為776293元，比上年減少21196元，同比減少2.73%，其原因是:專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。
注：我單位無非財政撥款收入。
（三）部門支出總體情況說明
2019年度部門預(yù)算支出為755097元，2018年度部門預(yù)算支出為776293元，比上年增加減少21196元，同比減少2.73%，其原因是:厲行節(jié)約，壓縮開支，專項業(yè)務(wù)費減少。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出622320元，占總支出82.42%；社會保障預(yù)就業(yè)支出60553元，占總支出8.01%；衛(wèi)生健康支出16743元，占總支出2.22%；住房保障支出支出55481元，占總支出7.35%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出600223元，占總支出79.49%；商品服務(wù)支出154635元，占總支出20.48%；對個人和家庭補(bǔ)助支出240元，占總支出0.03%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助754857元，占總支出的99.97%；對個人和家庭補(bǔ)助支出240元，占總支出0.03%。
（四）財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入755097元，支出755097元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入776293元，支出776293元，比上年減少21196元，同比減少2.73%。其原因是:專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。
單位：元
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項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2019年占總收入 比(%) |
變動原因 |
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合計 |
776293 |
55097 |
-21196 |
-2.73 |
100% |
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少 |
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一般公共財政撥款收入 |
776293 |
755097 |
-21196 |
-2.73 |
100% |
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少 |
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非財政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（五）一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出755097元，其中：2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出622320元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55809元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1953元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1395元；2082703財政對工傷生育基金的補(bǔ)助1395元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療16743元；2210201住房公積金55481元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出776293元，比上年減少21196元，同比減少2.73%。其原因是:專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。其中：2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出622320元，比上年減少23611元，同比減少3.66%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55809元；比上年增加1217元，同比增長2.23%，2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1953元；比上年增加42元，同比增長2.2%，2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1395元；比上年增加30元，同比增長2.2%，2082703財政對工傷生育基金的補(bǔ)助1395元；比上年增加30元，同比增長2.2%，2101102事業(yè)單位醫(yī)療16743元；比上年增加365元，同比增長2.23%，2210201住房公積金55481元比上年增加730元，同比增長1.33%，
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年度部門預(yù)算基本支出635097元，其中：人員經(jīng)費支出600463元，公用經(jīng)費支出34635元。2018年度部門預(yù)算基本支出626293元，比上年增加8804元，同比增長1.41%，其原因是:人員工資增加。其中：人員經(jīng)費支出600463元，比上年增加8620元，同比增長1.46%；公用經(jīng)費支出34635元，比上年增加185元，同比增長0.54%。
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表
公開單位：黔南州民族青少年活動中心 單位：元
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收入 |
支出 |
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項目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
|
合計 |
626293 |
635097 |
8804 |
1.41 |
626293 |
635097 |
8804 |
1.41 |
人員工資增加 |
|
人員經(jīng)費 |
591843 |
600463 |
8620 |
1.46 |
591843 |
600463 |
8620 |
1.46 |
人員工資增加 |
|
公用經(jīng)費 |
34450 |
34635 |
185 |
0.54 |
34450 |
34635 |
185 |
0.54 |
人員工資增加 |
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
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2019年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州民族青少年活動中心 單位：元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務(wù)接待費 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況
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2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州民族青少年活動中心 單位：元 | ||
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2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1. 事業(yè)運行經(jīng)費說明。
2019年我單位部門公用經(jīng)費共計25000元，其中：辦公費3000元，占公用經(jīng)費支出12%，與上年一致；其他交通費用支出1000元，占公用經(jīng)費支出4%，與上年一致；公務(wù)接待費1000元，占公用經(jīng)費支出4%，與上年一致；差旅費10000元，占公用經(jīng)費支出40%，與上年一致；勞務(wù)費3000元，占公用經(jīng)費支出12%，與上年一致；電費1000元，占公用經(jīng)費支出4%，比上年增加1000元，同比增長100%，其原因是: 上年該支出計入其他商品和服務(wù)支出；水費1000元，占公用經(jīng)費支出4%，比上年增加1000元，同比增長100%，其原因是: 上年該支出計入其他商品和服務(wù)支出；郵電費1000元，占公用經(jīng)費支出4%，與上年一致，培訓(xùn)費4000元，占公用經(jīng)費支出16%，比上年減少1000元，同比減少20%，其原因是: 厲行節(jié)約，控制支出。
2.政府采購情況
說明：我單位2019年無采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年本單位國有資產(chǎn)總額246480.53元，比上年減少74037.91元，同比減少23.10%；其中流動資產(chǎn)120380.53元；占資產(chǎn)總額的48.84%，比上年減少50817.91元，同比減少29.68%；固定資產(chǎn)126100元;占資產(chǎn)總額的51.16%，比上年減少23220元，同比減少15.55%；通用設(shè)備92090元，占固定資產(chǎn)總額的73.03%,比上年減少20000元，同比減少17.84%；專用設(shè)備14500元；占固定資產(chǎn)總額的11.50%,與上年一致；家具用具19510元，占固定資產(chǎn)總額的15.47%，與上年一致。
4.預(yù)算績效管理情況。
2019年，實行績效目標(biāo)管理的二級項目3個，涉及財政撥款預(yù)算12萬元。
2019年本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2019年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效 目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 |
||
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相關(guān)績效 指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo)：全面落實有效管理，職責(zé)明確，強(qiáng)化中心自身建設(shè)，本著“為青少年健康成長服務(wù)，為青少年人生發(fā)展服務(wù)”的價值理念，切實發(fā)揮中心育人功效。以活動為載體。以提高實踐能力為核心，以培養(yǎng)青少年學(xué)習(xí)興趣，提高青少年綜合素質(zhì)為目標(biāo)，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效益，集青少年、青年思想道德教育、知識技能培訓(xùn)、青年創(chuàng)業(yè)職業(yè)發(fā)展、社會公共信息服務(wù)和文化交流等為一體，用創(chuàng)意與卓越搭建青少年發(fā)展服務(wù)平臺。 效益指標(biāo)：六一”期間開展全州青少年藝術(shù)節(jié)才藝大賽，關(guān)愛留守兒童公益夏令，全省“貴青杯”參賽活動、青年好故事演講比賽；走進(jìn)校園素質(zhì)拓展公益活動及培訓(xùn)學(xué)校匯報演出 滿意度指標(biāo)：作為黔南州青少年校外活動的主要陣地之一，中心始終把青少年的思想素質(zhì)教育放在首位，堅持“社會性、公益性、教育性”的方針，以服務(wù)全州百萬青少年健康成長為己任，多渠道、多途徑地開展豐富多彩、有利于全州青少年健康成長的活動。
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
5.項目支出安排情況說明
2019年專項業(yè)務(wù)費12萬元，支出為服務(wù)青少年健康成長公益活動，青少年思想引領(lǐng)工作、青少年校外陣地建設(shè)等。
6.專有名詞解釋。
1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
黔南布依族苗族自治州青少年活動中心2019年預(yù)算公開報表.xls
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