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中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)2016年部門決算及“三公” 經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

共青團(tuán)黔南州委2016年部門決算及三公

經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

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一、部門基本情況

1.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱共青團(tuán)黔南州委)是財(cái)政全額撥款的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)。

2、本單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

3、業(yè)務(wù)范圍:指導(dǎo)全州共青團(tuán)組織發(fā)展和團(tuán)員隊(duì)伍管理、教育工作;培養(yǎng)、樹立、宣傳全州各條戰(zhàn)線上的各類優(yōu)秀青年典型;負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全州共青團(tuán)和青少年工作的宣傳報(bào)道;宣傳黨的方針、政策,負(fù)責(zé)全州青年志愿者工作;負(fù)責(zé)開展全州青少年外事工作,加強(qiáng)對(duì)全州青年社團(tuán)的指導(dǎo)和管理。指導(dǎo)全州團(tuán)組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)開展工作;組織青年職工開展各種形式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、崗位成才、科技開發(fā)、思想教育和文化活動(dòng);組織農(nóng)村青年學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)和實(shí)用技術(shù),培養(yǎng)農(nóng)村青年星火帶頭人,帶領(lǐng)農(nóng)村青年脫貧致富,全面推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步;負(fù)責(zé)青工戰(zhàn)線崗位能手、崗位練兵、崗位成才等活動(dòng);負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行保護(hù)青少年健康成長(zhǎng)的地方性法規(guī)、規(guī)章,處理和協(xié)助處理侵害青少年權(quán)益的問(wèn)題;指導(dǎo)全州大中專院校共青團(tuán)的思想建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)實(shí)踐和科技活動(dòng)等工作,指導(dǎo)全州中學(xué)的共青團(tuán)工作;負(fù)責(zé)全州希望工程的實(shí)施、管理和監(jiān)督工作,開展希望工程宣傳教育、幫扶助教活動(dòng);指導(dǎo)全市少先隊(duì)工作,負(fù)責(zé)少先隊(duì)組織的思想政治教育,組織開展各種形式的有利于少年兒童成長(zhǎng)的活動(dòng)。

4.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

共青團(tuán)黔南州委內(nèi)設(shè)三個(gè)部室:辦公室(加掛宣傳工作室)、團(tuán)務(wù)部及組織部。在2016年部門決算工作中原下屬二級(jí)事業(yè)單位黔南州民族青少年活動(dòng)中心設(shè)為一級(jí)部門,單獨(dú)進(jìn)行財(cái)務(wù)決算工作。

5.人員情況及增減變動(dòng)原因

在職人員11人,其中:行政人員9,工勤人員2人。在職人員增加4人(公開遴選3人,工作需要調(diào)入1人),因工作調(diào)出2人。總?cè)藬?shù)比2015年增加2人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))100%預(yù)算完成率=(151.19/111.81)100%=135%

2.人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總100%=(101.82/151.19) 100%=91%

3.公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(28.30/151.19)100%=19%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)??=28.30/11=2.57

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)100%=(0.14/151.19) 100%=0.1%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) 100%=(28.30/43.93) 100%=64%

7.“三公經(jīng)費(fèi)控制率=三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù))100%=0.59/0.5100%=118%

三、收入來(lái)源

2016總收入151.33萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款139.33萬(wàn)元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)12.00萬(wàn)元(2015年底劃撥全省青年創(chuàng)業(yè)博覽會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))。本年支出151.19萬(wàn)元收支結(jié)余0.14萬(wàn)元。(其中:2010501—行政運(yùn)行0.12萬(wàn)元,2012999—其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.02萬(wàn)元)。

四、收入支出情況分析

(一)財(cái)政收入情況

本年實(shí)際收入151.33萬(wàn)元,比2015年實(shí)際收入145.15萬(wàn)元增加了6.18萬(wàn)元,同比上升4%。主要原因是人員增加、追加搬遷工作經(jīng)費(fèi)及學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等。

)支出情況

本年實(shí)際支出151.19萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出131.14萬(wàn)元增加20.05萬(wàn)元,增加15.29%一般公共服務(wù)支出134.67萬(wàn)元,占總支出89.07%;科學(xué)技術(shù)支出(單位職工攻讀碩士研究生及以上學(xué)位學(xué)歷學(xué)費(fèi)補(bǔ)助)1.55萬(wàn)元,占總支出1.02%社會(huì)保障和就業(yè)支出0.37萬(wàn)元,占總支出0.24%醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.18萬(wàn)元,占總支出3.43%住房保障支出9.42萬(wàn)元,占總支出6.23%

)政府性基金預(yù)算支出情況

2016年政府性基金決算收支情況表

公開單位:中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)單位:萬(wàn)元

2016年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2016年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

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說(shuō)明:2016年我部門(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出。

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五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

(一)一般公共服務(wù)支出

1. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)撥款9.1萬(wàn)元,較上年增加100%,用于單位搬遷工作經(jīng)費(fèi),年初不列入單位預(yù)算。

2.群眾團(tuán)體事務(wù)撥款104.62萬(wàn)元(其中:行政運(yùn)行撥款65.76萬(wàn)元其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出撥款26.86萬(wàn)元,上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12萬(wàn)元),支出104.47萬(wàn)元,結(jié)余0.14萬(wàn)元。較上年增加22%,主要原因是本年增加人工資支出,追加的2015年度省青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)博覽會(huì)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2016年。

3.其他一般公共服務(wù)21.1萬(wàn)元,較上年減少16%,主要原因是公車改革后本單位無(wú)公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少

(二)科學(xué)技術(shù)支出(其他科學(xué)技術(shù)支出)撥款1.55萬(wàn)元,較上年增加100%,用于職工學(xué)歷提升學(xué)費(fèi)資助,年初不列入單位預(yù)算。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出5.55萬(wàn)元,較上年增加11%,主要原因單位人員增加。

)住房保障支出(住房公積金)撥款9.42萬(wàn)元,?較上年減少36%,單位人員發(fā)生變動(dòng)

)與2015年對(duì)比變化分析情況

1.三公經(jīng)費(fèi)支出情況:公務(wù)接待2016年度我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn),未涉及公務(wù)接待工作。上年度的公務(wù)接待費(fèi)為0.5萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度發(fā)生0.59萬(wàn)元(為2015年度發(fā)生的車輛用2016年度才取得結(jié)算憑證所致

2.會(huì)議費(fèi)支出情況:2016年度會(huì)議費(fèi)0.52萬(wàn)元比上年1.45萬(wàn)元下降了0.93萬(wàn)元,下降原因主要是嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模2016年無(wú)因公出國(guó)情況發(fā)生。

3.培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2016年培訓(xùn)費(fèi)1.67萬(wàn)元,比上年9.11萬(wàn)元下降7.44萬(wàn)元,下降原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模及范圍。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年,按照州委整體工作安排,原計(jì)劃2016年下半年搬遷至勻都國(guó)際辦公,依照政府相關(guān)采購(gòu)程序購(gòu)置了辦公設(shè)備(家具、計(jì)算機(jī)、打印傳真一體機(jī)等)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

1、固定資產(chǎn)年初數(shù)21.06萬(wàn)元,本年增加固定資產(chǎn)數(shù)9.44萬(wàn)元(購(gòu)置了辦公家具及電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備一批),固定資產(chǎn)年末數(shù)為30.5萬(wàn)元。

2.因資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)程序問(wèn)題,2016年原單位公務(wù)用車(別克轎車1輛)未從我單位固定資產(chǎn)中劃轉(zhuǎn)至州機(jī)關(guān)事務(wù)局,仍滯留在固定資產(chǎn)賬內(nèi),價(jià)值13.5萬(wàn)元。

八、本年度部財(cái)務(wù)工作開展情況

(一)為了盡可能真實(shí)編制單位預(yù)算,專門召開了預(yù)算工作會(huì),準(zhǔn)確預(yù)算本委員工作,同時(shí)與上年度預(yù)算對(duì)比,掌握預(yù)算增減情況,辦公室對(duì)各部室上報(bào)預(yù)算進(jìn)行匯總整理,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)同意后得出我單位預(yù)算。

(二)每季申報(bào)單位資金用款計(jì)劃,每月按單位工作情況申請(qǐng)資金。同時(shí)根據(jù)要求,每月向財(cái)政局上報(bào)“三公經(jīng)費(fèi)使用情況,半年進(jìn)行一次單位內(nèi)部審查,并向黨組報(bào)告單位資金使用情況,年終在公共平臺(tái)向社會(huì)公開單位預(yù)決算。

(三)2016年我單位嚴(yán)格按預(yù)算安排,合理使用資金,全年沒(méi)有超預(yù)算支出。在資金使用過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行轉(zhuǎn)賬制度,大力推行直接支付和公務(wù)員支付制度,現(xiàn)金使用比以前年度有明顯減少,提高了金額的安全性。

九、部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出住房改革支出住房公積金項(xiàng):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料,及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。????

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團(tuán)州委2016年度部門決算公開表樣(本級(jí)).xls

  

共青團(tuán)黔南州委(含下屬部門)2016年度部門決算公開表樣(匯總數(shù)據(jù)).xls

  

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