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黔南州民族青少年活動中心

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、黔南州民族青少年活動中心概況

1、部門主要職能：

以現(xiàn)有陣地為依托，以貼近未成年人實際、貼近未成年人生活、貼近未成年人群體為原則，增強青少年活動中心教育引導(dǎo)未成年人樹立正確的正想信念、錘煉高尚的道德品質(zhì)、養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣、提高科學(xué)文化素質(zhì)、發(fā)展興趣愛好、增強創(chuàng)新意識和實踐動手能力的實踐育人功能，滿足黔南州未成年人多樣化的校外活動需求，全面推進素質(zhì)教育，促進黔南州未成年人全面發(fā)展、健康成長。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州民族青少年活動中心為共青團黔南州委下屬公益二類事業(yè)單位，財政全額撥款。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

     2018年我中心預(yù)算收入776，293.00元，支出776，293.00元，收支平衡。收入比上年增加154，642.00元，支出比上年增加154，642.00元，同比增加24.88%，其原因為人員工資津貼獎金增加。其中：人員支出591，843.00元，占總支出76%；公用支出34450.00元，占總支出5%；項目支出150，000.00元，占總支出19%。

2018年部門收支總體情況說明表

公開單位：黔南州民族青少年活動中心                                單位：萬元

（二）部門收入總體情況說明

      2018年我部門收入776，293.00元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入776，293.00元，占總收入100%。

        （三）部門支出總體情況說明

      2018年我部門預(yù)算支出776，293.00元。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出645，931.00元，占總支出83%；社會保障預(yù)就業(yè)支出59，233.00元，占總支出8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16，378.00元，占總支出2%；住房保障支出支出54，751.00元，占總支出7%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類：工資福利支出591，723.00元，占總支出76%；商品服務(wù)支出184，450.00元，占總支出24%；對個人和家庭補助支出120.00元，占總支出不足1%。

按政府預(yù)算出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)福利支出11，919.00元，占總支出1.5%，機關(guān)商品服務(wù)支出150，000.00元，占總支出19.3%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助614，254.00元，點總支出79%；對個人和家庭補助支出120.00元， 占總支出不足0.01%。

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1、事業(yè)運行經(jīng)費情況說明

2018年我單位部門公用經(jīng)費共計25000.00元，其中（部門經(jīng)濟科目口徑）辦公費3000.00元，占公用經(jīng)費支出12%；其他交通費用1000.00元，占公用經(jīng)費支出4%；郵電費1000.00元，占公用經(jīng)費支出4%；勞務(wù)費3000.00元，占公用經(jīng)費支出12%；差旅費10000.00元，占公用經(jīng)費支出40%；公用務(wù)接待費1000.00元，占公用經(jīng)費支出4%；其他商品和服務(wù)支出1000.00元，占公用經(jīng)費支出4%；培訓(xùn)費5000.00元，占公用經(jīng)費支出4%。（政府經(jīng)濟科目口徑）辦公費3000.00元，占公用經(jīng)費支出12%；其他交通費用1000.00元，占公用經(jīng)費支出4%；郵電費1000.00元，占公用經(jīng)費支出4%；勞務(wù)費3000.00元，占公用經(jīng)費支出12%；差旅費10000.00元，占公用經(jīng)費支出40%；公用務(wù)接待費1000.00元，占公用經(jīng)費支出4%；其他商品和服務(wù)支出1000.00元，占公用經(jīng)費支出4%；培訓(xùn)費5000.00元，占公用經(jīng)費支出4%。

2、國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年，本單位國有資產(chǎn)總額149，320.00元，其中固定資產(chǎn)149，320.00元。為辦公設(shè)備、LDE屏、空調(diào)等。無房屋、車輛等固定資產(chǎn)，所有固定資產(chǎn)均存放在單位使用。

3、項目支出安排情況說明

2018年專項業(yè)務(wù)費15萬元，支出為“六一”期間開展全州第二屆青少年藝術(shù)節(jié)才藝大賽，關(guān)愛留守兒童公益夏令，全省“貴青杯”參賽活動、走進校園素質(zhì)拓展公益活動及培訓(xùn)學(xué)校匯報演出等。

4、預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

  5、部分專有名詞解釋：

  1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目支出需要等。

  2、三公經(jīng)費：指部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公車購置及運行費、公務(wù)接待產(chǎn)生的消費。

3、項目支出：指在基本支出以外完成工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)機構(gòu)運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

黔南州民族青少年活動中心2018年預(yù)算公開報表.xls