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貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 貴州省黔南州荔波縣人民檢察院單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 貴州省黔南州荔波縣人民檢察院單位概況

一、部門職責(zé)

1、深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2、依法向荔波縣人民代表大會及其常務(wù)委員會報告工作、提出議案。

3、貫徹落實上級人民檢察院工作方針、總體規(guī)劃，確定本院檢察工作任務(wù)并組織實施。

4、負(fù)責(zé)對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。

5、負(fù)責(zé)對刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)提起公益訴訟、生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢察工作。

7、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、看守所和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。

8、受理控告申訴，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。

9、負(fù)責(zé)隊伍建設(shè)和思想政治工作。

10、負(fù)責(zé)檢務(wù)督察工作。

11、負(fù)責(zé)財務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作。

12、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由縣級人民檢察院承辦的事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)5個科室，下屬0個單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州荔波縣人民檢察院部門決算包括：本級決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收支決算總計1,075.84萬元，與2021年度相比，減少206.54萬元，降低16.11%。主要原因是：收入減少主要由于年初財政清收結(jié)余資金導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)收入減少，支出減少主要由于基本支出正常浮動。

二、收入決算情況說明

??? 2022年度收入合計933.74萬元，其中：財政撥款收入890.14萬元，占95.33%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入43.61萬元，占4.67%。

三、支出決算情況說明

??? 2022年度支出合計1,074.64萬元，其中：基本支出814.31萬元，占75.78%；項目支出260.33萬元，占24.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 2022年度財政撥款收支決算總計1,026.70萬元。與2021年相比，減少221.46萬元，降低17.74%。主要原因是：收入減少主要由于年初財政清收結(jié)余資金導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)收入減少，支出減少主要由于基本支出正常浮動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

??? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,026.40萬元，占本年支出合計的95.51%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少55.95萬元，降低5.17%。主要原因是：收入減少主要由于年初財政清收結(jié)余資金導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)收入減少，支出減少主要由于基本支出正常浮動。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（類）支出879.3萬元，占85.67%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出70.2萬元，占6.84%；衛(wèi)生健康支出科目科目（類）支出33.89萬元，占3.30%；住房保障支出科目（類）支出43.01萬元，占4.19%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為699.77萬元，支出決算為1026.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的146.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費及轉(zhuǎn)移支付資金收支。其中：

（1）公共安全支出科目（類）檢察科目（款）行政運(yùn)行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為356.29萬元，支出決算為391.08萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。

（2）公共安全支出科目（類）檢察科目（款）其他檢察支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為231.19萬元，支出決算為488.22萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的211.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)移支付資金收支。

（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為36.61萬元，支出決算為37.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。

（4）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為5.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。

（5）社會保障和就業(yè)支出科目（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為25.92萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年出現(xiàn)退休人員死亡情況。

（6）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.09萬元，支出決算為0.09萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

（7）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為14.07萬元，支出決算為14.63萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.81萬元，支出決算為0.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為18.03萬元，支出決算為18.45萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。

（11）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為41.77萬元，支出決算為43.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常浮動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出766.07萬元，其中：

人員經(jīng)費657.05萬元，主要包括基本工資159.21萬元、津貼補(bǔ)貼150.22萬元、獎金35.2萬元、績效工資1.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.54萬元、職業(yè)年金繳費5.69萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.46萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費18.45萬元、其他社會保險繳費4.79萬元、住房公積金43.01萬元、其他工資福利支出101.24萬元、退休費38.76萬元、撫恤金25.92萬元、生活補(bǔ)助16.7萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助3.75萬元。???

公用經(jīng)費109.02萬元，主要包括辦公費6.33萬元、印刷費2.15萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費1.86萬元、電費8.34萬元、郵電費4.31萬元、取暖費0.34萬元、物業(yè)管理費7萬元、差旅費0.03萬元、維修（護(hù)）費8.64萬元、租賃費2.28萬元、公務(wù)接待費0.87萬元、勞務(wù)費8.35萬元、工會經(jīng)費21.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.14萬元、其他交通費用24.82萬元、其他商品和服務(wù)支出10.31萬元、辦公設(shè)備購置1.45萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

??? 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.04萬元，支出決算為16.04萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

??? 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算16.04萬元，比上年增加2.67萬元，增長19.98%，增加原因是：疫情得到控制，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出15.17萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的94.58%，比上年增加2.68萬元，增長21.50%，增加原因是：疫情得到控制，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費增加；公務(wù)接待費支出0.87萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的5.42%，比上年減少0.01萬元，降低1.49%，減少原因是：認(rèn)真貫徹“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南州荔波縣人民檢察院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算15.17萬元，支出決算15.17萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費15.17萬元。主要用于：公務(wù)用車購置、公務(wù)用車維修、保養(yǎng)等費用等。2022年，貴州省黔南州荔波縣人民檢察院單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.87萬元，支出決算0.87萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.87萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬元，主要是外單位到我單位開展調(diào)研、協(xié)助辦案等工作等。貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年國內(nèi)公務(wù)接待14批次，110人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

??? 2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

??? 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

??? 貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出109.02萬元，比2021年度減少9.48萬元，降低8.00%，主要原因是：存在新進(jìn)公務(wù)員情況。

（二）政府采購支出情況。

??? 2022年度政府采購支出總額10.21萬元，其中：政府采購貨物支出3.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

??? 截至2022年12月31日，共有車輛6輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有0個，因項目資金屬于涉密資金，因此不予公開。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

??? 部門整體支出績效自評表詳見附件。

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

??? 2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

?

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（十三）公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項）:反映檢察機(jī)關(guān)人員和日常工作運(yùn)行的支出。

（十四）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：反映除上述項目外其他用于檢察方面的支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）：指反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

第五部分 ?附件

黔南州荔波縣人民檢察院2022年部門整體支出績效自評表.pdf

黔南州荔波縣人民檢察院2022年決算公開表.pdf