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貴州省黔南州荔波縣人民檢察院

2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費

決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州荔波縣人民檢察院概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州荔波縣人民檢察院概況

（一）主要職能

1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，堅持黨對檢察工作的絕對領導，堅決維護習近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導。

2、依法向荔波縣人民代表大會及其常務委員會報告工作、提出議案。

3、貫徹落實上級人民檢察院工作方針、總體規(guī)劃，確定本院檢察工作任務并組織實施。

4、負責對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。

5、負責對刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。

6、負責提起公益訴訟、生態(tài)環(huán)境保護檢察工作。

7、負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、看守所和社區(qū)矯正機構(gòu)等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。

8、受理控告申訴，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。

9、負責隊伍建設和思想政治工作。

10、負責檢務督察工作。

11、負責財務裝備、檢察技術(shù)信息工作。

12、負責其他應當由縣級人民檢察院承辦的事項。

（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成

本單位決算由荔波縣人民檢察院1家單位組成，內(nèi)設5個處室，分別為：辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部。荔波縣人民檢察院本級是財政全額撥款行政單位。單位人員構(gòu)成如下表：

從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州荔波縣人民檢察院為一級預算單位，無下屬單位，部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度收支決算總計1,282.38萬元，與2020年相比，減少67.70萬元，降低5.01%。變動的主要原因是：監(jiān)察體制改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費的變動。

（二）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計970.27萬元，其中：財政撥款收入943.28萬元，占97.22%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入26.99萬元，占2.78%。

（三）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計1,111.03萬元，其中：基本支出862.73萬元，占77.65%；項目支出248.30萬元，占22.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度財政撥款收入決算總計1,248.16萬元。與2020年相比，減少75.35萬元，降低5.69%。變動的主要原因是：監(jiān)察體制改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費的變動。

（五）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出1,082.35萬元，占本年支出合計的97.42%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加121.64萬元，增長12.66%。變動的主要原因是：監(jiān)察體制改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費的變動。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（類）957.87萬元，占88.50%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出48.86萬元，占4.51%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出32.88萬元，占3.04%；住房保障支出科目（類）支出42.74萬元，占3.95%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為692.56萬元，支出決算為1082.35萬元，完成當年預算的156.28%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費及轉(zhuǎn)移支付資金收支。其中：

（1）公共安全支出科目（類）檢察科目（款）行政運行科目（項）。當年預算為447.90萬元，支出決算為545.43萬元，完成當年預算的121.77%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。

（2）公共安全支出科目（類）檢察科目（款）其他檢察支出科目（項）。當年預算為124萬元，支出決算為412.44萬元，完成當年預算的332.61%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)移支付資金收支。

（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預算為40.43萬元，支出決算為37.73萬元，完成當年預算的93.32%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：部分支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（4）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為10.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：預算追加人員經(jīng)費。

（5）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）。當年預算為0.09萬元，支出決算為0.09萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)無差異。

（6）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）。當年預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)無差異。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為15.46萬元，支出決算為14.48萬元，完成當年預算的93.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：部分支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)無差異。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務員醫(yī)療補助科目（項）。當年預算為18.02萬元，支出決算為17.6萬元，完成當年預算的97.67%。決算數(shù)或小于預算數(shù)的主要原因是：部分支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（8）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）。當年預算為45.47萬元，支出決算為42.74萬元，完成當年預算的94%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：正常浮動。

（六）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出834.04萬元，其中：人員經(jīng)費715.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費118.51萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算13.37萬元，比上年減少22.49萬元，降低62.72%，減少原因是：2021年未購置車輛。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，與上年無差異；公務用車購置及運行維護費支出12.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的93.40%，比上年減少22.49萬元，降低64.30%，減少原因是：2021年未購置車輛；公務接待費支出0.88萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的6.60%，與上年無差異。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州荔波縣人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。我院2021年無該項目開支。

（2）公務用車購置及運行維護費12.49萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費12.49萬元。主要用于：公務用車購置、公務用車維修、保養(yǎng)等費用。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。

（3）公務接待費0.88萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0.88萬元，主要是：外單位到我單位開展調(diào)研、協(xié)助辦案等工作。貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年國內(nèi)公務接待23批次，111人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。我院2021年無該項目開支。

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州荔波縣人民檢察院2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。我院2021年無該項目開支。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南州荔波縣人民檢察院機關(guān)運行經(jīng)費支出118.51萬元，比2020年增加23.58萬元，增長24.84%，變動的主要原因是：院內(nèi)建設增多。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位無政府采購支出。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛6.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：機要通訊用車）；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4.預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計1個，涉及資金36.14萬元（其中，州本級資金36.14萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）:反映檢察機關(guān)人員和日常工作運行的支出。

（十七）公共安全支出（類）檢察（款）查辦和預防職務犯罪（項）：反映貪污賄賂、瀆職侵權(quán)等職務犯罪案件所發(fā)生的支出以及開展預防職務犯罪工作的支出。

（十八）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：反映除上述項目外其他用于檢察方面的支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指反映財政對生育保險基金的補助。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：指反映財政對生育保險基金的補助。

（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

黔南州荔波縣人民檢察院2021年部門整體支出績效自評表.pdf

黔南州荔波縣人民檢察院2021年州本級項目支出績效自評表.pdf

黔南州荔波縣人民檢察院2021年決算公開表.pdf

荔波縣人民檢察院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls