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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護習(xí)近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（2）依法向荔波縣人民代表大會及其常務(wù)委員會報告工作、提出議案。

（3）貫徹落實上級人民檢察院工作方針、總體規(guī)劃，確定本院檢察工作任務(wù)并組織實施。

（4）負責(zé)對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。

（5）負責(zé)對刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。

（6）負責(zé)提起公益訴訟、生態(tài)環(huán)境保護檢察工作。

（7）負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、看守所和社區(qū)矯正機構(gòu)等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。

（8）受理控告申訴，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。

（9）負責(zé)隊伍建設(shè)和思想政治工作。

（10）負責(zé)檢務(wù)督察工作。

（11）負責(zé)財務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作。

（12）負責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由縣級人民檢察院承辦的事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由荔波縣人民檢察院本級1家單位組成。荔波縣人民檢察院本級是財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成：

總編制34人，在職實有31人，其中行政編制29人、事業(yè)編制2人，退休15人，無離休人員。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含10張報表，具體如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門整體支出績效目標表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入6925640.98元，支出6925640.98元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入6562443.86元，支出6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在職人員比2020年增加1人。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為6925640.98元，2020年度部門預(yù)算收入為6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在職人員比2020年增加1人。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為6925640.98元，2020年度部門預(yù)算支出為6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在職人員比2020年增加1人。

按功能分類：公共安全支出5733461.98元，占總支出82.79%；社會保障與就業(yè)支出409132.32元，占總支出5.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出342783.84元，占總支出4.95%；住房保障支出支出440262.84元，占總支出6.35%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出5039962.74元，占總支出72.77%；商品服務(wù)支出1610595.28元，占總支出23.26%；對個人和家庭補助支出275082.96元，占總支出3.97%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出5039962.74元，占總支出的72.77%；機關(guān)商品服務(wù)支出1610595.28元，占總支出的23.26%；對個人和家庭的補助275082.96元，占總支出3.97%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入6925640.98元，支出6925640.98元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入6562443.86元，支出6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在職人員比2020年增加1人。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6925640.98元，其中：2040401行政運行4493461.98元；2040499其他檢察支出1240000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出400268.28元；2082702財政對工傷保險基金的補助8005.32元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助858.72元；2011101行政單位醫(yī)療154634.4元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療7974.72元；2011103元；公務(wù)員醫(yī)療補助180174.72元；2210201住房公積金440262.84元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在職人員比2020年增加1人。其中：上年2040401行政運行4235879.42元，2021年比上年增加257582.56元，同比減少6.08%；上年2040499其他檢察支出1200000元，2021年比上年增加40000元，同比增幅3.33%；上年2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出367467.72元，2021年比上年增加32800.56元，同比增幅8.93%；上年2082702財政對工傷保險基金的補助7349.16元，2021年比上年增加656.16元，同比增幅8.93%；上年2082701財政對失業(yè)保險基金的補助0元，2021年比上年增加858.72元；上年2011101行政單位醫(yī)療149284.2元，2021年比上年增加5350.2元，同比增幅3.58%；上年2101102事業(yè)單位醫(yī)療0元，2021年比上年增加7974.72元；上年2011103公務(wù)員醫(yī)療補助173975.16元，2021年比上年增加6199.56元，同比增幅3.56%；上年2210201住房公積金428488.2元，2021年比上年增加11774.64元，同比增幅2.75%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出6925640.98元，其中：人員經(jīng)費支出5315045.7元，公用經(jīng)費支出1610595.28元。2020年度部門預(yù)算基本支出6562443.86元，增加增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在職人員比2020年增加1人。其中：人員經(jīng)費支出5017514.9元，比上年增加297530.8元，同比增幅5.93%；公用經(jīng)費支出1544928.96元，比上年增加65666.32元，同比增幅4.25%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：荔波縣人民檢察院???????????????????????????????????????? ?? ?? 單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共6輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明。2021年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1240000元（公用支出中的定額支出），2020年預(yù)算數(shù)為1200000元（公用支出中的定額支出），比上年增加40000元，降幅3.33%，其原因是:2021年在職人員比2020年增加1人。

2.政府采購情況

我部門2021年無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年1月1日我部門占有使用國有資產(chǎn)總計（以下均為固定資產(chǎn)原值）14785198.82元，2020年占有國有資產(chǎn)總計13517233.82元，比上年增加1267965元，增幅9.38%。其中，土地、房屋及構(gòu)筑物2021年占有情況為7640624.75元，2020年為7640624.75元，比上年無變動；通用設(shè)備2021年占有情況為5838759.07元，2020年為4625716.07元，比上年增加1213043元，增幅為26.22%，其原因為：我部門新增購入辦案設(shè)備；專用設(shè)備2021年占有情況為764743元，2020年為730221元，增加34522元，降幅為4.73%，其原因為：我部門新增購入辦案設(shè)備；文物和陳列品2021年占有情況為0元，2020年為0元，比上年無變動；圖書、檔案2021年占有0元，2020年0元，比上年無變動；家具、用具、裝具及動植物2021年占有541072元，2020年為520672元，增加20400元，增幅為3.92%，其原因為：我部門新購入辦公家具。

4.預(yù)算績效管理情況

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標管理，財政撥款撥款績效管理目標總額為692.56萬元，全為基本支出，無項目支出。我部門2021年主要完成以下4項工作任務(wù)：

①做好控告申訴、審查批捕、審查起訴、刑事案件等的監(jiān)督審判工作。

②嚴厲打擊各種危害國家安全、暴力恐怖、黑惡勢力犯罪，重點打擊影響群眾安全感的嚴重刑事犯罪和多發(fā)性犯罪，維護社會和諧穩(wěn)定。

③貫徹落實罪刑法定、疑罪從無原則，及時、準確辦理各類案件。

④做好檢察建議工作，服務(wù)地方大局發(fā)展。

5.項目支出安排情況說明。

2021年我部門無項目支出安排。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2021年我部門無有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1.荔波縣人民檢察院2021年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2.荔波縣人民檢察院2021年部門整體支出績效目標表.xlsx