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黔南布依族苗族自治州荔波縣人民檢察院（本級）

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）主要職能。

人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，對人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作；依法對刑事犯罪批準(zhǔn)決定逮捕、提起公訴工作；依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪案件進(jìn)行偵查等工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由荔波縣人民檢察院本級1家單位組成無下屬單位。荔波縣人民檢察院本級是財政全額撥款行政單位。

3、部門人員構(gòu)成：

總編制人數(shù)43、在職實有人數(shù)42，其中，行政編制41、事業(yè)編制2，退休人員12人。（如表）

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入8,694,742.00元，支出8,694,742.00元，收支平衡, 2017年度部門預(yù)算收入7,387,002.12元，支出7,387,002.12元，比上年增加1,307,739.88元，同比增長17.70%。其原因是:根據(jù)黔南委字辦[2017]33號文件，2017年7月1日我院上劃為州級一級預(yù)算單位，執(zhí)行新預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入8,694,742.00元， 2017年度部門預(yù)算收入7,387,002.12元，比上年增加1,307,739.88元，同比增長17.70%。其原因是:根據(jù)黔南委字辦[2017]33號文件，2017年7月1日我院上劃為州級一級預(yù)算單位，執(zhí)行新預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入8,694,742.00元，占總收入93.32%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）621,989.00元，占總收入6.68%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為8,694,742.00元，2017年度部門預(yù)算支出為7,387,002.12元，比上年增加1,307,739.88元，同比增長17.70%，其原因是:根據(jù)黔南委字辦[2017]33號文件，2017年7月1日我院上劃為州級一級預(yù)算單位，執(zhí)行新預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

按功能分類：公共安全支出7,141,684.00元，占總支出82.14%；社會保障預(yù)就業(yè)支出618,521.00元，占總支出7.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出367,538.00元，占總支出4.23%；住房保障支出支出566,999.00元，占總支出6.52%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出6,312,278.00元，占總支出72.60%；商品服務(wù)支出2,126,474.00元，占總支出24.46%；對個人和家庭補(bǔ)助支出255,990.00元，占總支出2.94%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出6,312,278元，占總支出的72.60%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2,126,474元，占總支出的24.46%；對個人和家庭補(bǔ)助支出255,990.00元，占總支出2.94%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共8輛。其中1輛機(jī)要通訊用車，其余執(zhí)法執(zhí)勤用車由專款保障。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

    按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運行維護(hù)費30,000.00元，占總支出1.41%；會議費30,000.00元，占總支出1.41%；辦公費150,000.00元，占總支出7.05%；差旅費220,000.00元，占總支出10.35%；公務(wù)接待費100,000.00元，占總支出4.70%；被裝購置費50,000.00元，占總支出2.35%；培訓(xùn)費50,000.00元，占總支出2.35%；水費60,000.00元，占總支出2.82%；印刷費30,000.00元，占總支出1.41%；專用材料費10,000.00元，占總支出0.47%；郵電費20,000.00元，占總支出0.94%；手續(xù)費10,000.00元，占總支出0.47%；勞務(wù)費150,000.00元，占總支出7.05%；因公出國（境）費用20,000.00元，占總支出0.94%；稅金及附加費用10,000.00元，占總支出0.47%；專用燃料費10,000.00元，占總支出0.47%；維修(護(hù))費200,000.00元，占總支出9.41%；咨詢費10,000.00元，占總支出0.47%；委托業(yè)務(wù)費10,000.00元，占總支出0.47%；租賃費50,000.00元，占總支出2.35%；物業(yè)管理費10,000.00元，占總支出0.47%；電費80,000.00元，占總支出3.76%；其他商品和服務(wù)支出250,000.00元，占總支出11.76%；工會經(jīng)費支出189,130.00元，占總支出8.89%；福利費支出39,544.00元，占總支出1.86%；其他交通費用支出337,800.00元，占總支出15.89%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運行維護(hù)費30,000.00元，占總支出1.41%；會議費30,000.00元，占總支出1.41%；培訓(xùn)費50,000.00元，占總支出2.35%；辦公經(jīng)費1,206,474.00元，占總支出56.74%;公務(wù)接待費100,000.00元，占總支出4.70%；其他商品和服務(wù)支出250,000.00元，占總支出11.76%；委托業(yè)務(wù)費170,000.00元，占總支出7.99%；維修費200,000.00元，占總支出9.41%；因公出國（境）費用20,000.00元，占總支出0.94%；專用材料購置費70,000.00元，占總支出3.29%。

2政府采購情況

我院2018年無政府采購支出預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年年初我院流動資產(chǎn)2,665,413.53元,非流動資產(chǎn)13,846,496.34元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物8,185,286.27元，比上年度減少1.00元，主要由于我院名義價值為1.00元的宿舍劃撥至縣機(jī)關(guān)服務(wù)中心；通用設(shè)備4,428,617.07元，比上年減少214,258.00元，主要由于報廢一批無法使用的設(shè)備；專用設(shè)備724,801.00元，比上年度減少2100.00元，主要由于報廢一臺無法使用的專用設(shè)備；文物和陳列品23000元，比上年度無變化；家具、用具、裝具及動植物484,792.00元，比上年度增加1200.00元，主要由于我院辦公家具的購置；無形資產(chǎn)0元，比上一年度減少8,800.00元，主要由于調(diào)整賬目的原因。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2018年我院無項目支出預(yù)算。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

荔波縣檢察院2018預(yù)算報表.xls