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黔南布依族苗族自治州甕安縣人民法院(本級(jí))

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）依法審判由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件以及民事特別程序等案件；對縣人民調(diào)解委員會(huì)的調(diào)解工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。                      

（2）審理上級(jí)人民法院指令再審的案件；審理本院依照審判監(jiān)督程序啟動(dòng)的再審案件；受理不服本院發(fā)生法律效力判決、裁定、調(diào)解書的申訴和申請?jiān)賹彙?/span>

（3）依法審判由上級(jí)人民法院制定管轄的案件。

（4）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)本院執(zhí)行工作。

（5）對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（6）抓好法院干部隊(duì)伍的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限考核、懲罰、管理法官和其他人員。

（7）在審判工作中進(jìn)行法制宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。

（8）承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由甕安縣人民法院本級(jí)共1家單位組成。甕安縣人民法院本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成： 

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入20803795.22元，支出20803795.22元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入19800560元，支出19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增長5.07%。其原因是:本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)以及公用經(jīng)費(fèi)的增加等。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為20803795.22元，2019年度部門預(yù)算收入為19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增長5.07%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)以及公用經(jīng)費(fèi)的增加等。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為20803795.22 元，2019年度部門預(yù)算支出為19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增長5.07%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)以及公用經(jīng)費(fèi)的增加等。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出17366776.82元，占總支出84.48%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1156689.24元，占總支出5.56%；衛(wèi)生健康支出930279.24元，占總支出4.47%；住房保障支出支出1350049.92元，占總支出6.49%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出14880281.26元，占總支出71.53%；商品服務(wù)支出5019598.88元，占總支出24.13%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出863915.08元，占總支出4.15%，其他資本性支出40000元，占總支出0.19%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出14685317.62元，占總支出的70.59%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出5019598.88元，占總支出的24.13%；機(jī)關(guān)資本性支出（一）40000元，占總支出的0.19%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助194963.64元，占總支出的0.94%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助863915.08元，占總支出的4.15%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入20803795.22元，支出20803795.22元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入19800560元，支出19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增長5.07%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)以及公用經(jīng)費(fèi)的增加等。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出20803795.22元，其中：2010101行政運(yùn)行13286776.82元；2040599其他法院支出4080000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1130521.08元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3556.92元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助22611.24元；2101101行政單位醫(yī)療426247.68元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療33028.8元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助471002.76元；2210201住房公積金1350049.92元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增長5.07%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)以及公用經(jīng)費(fèi)的增加等。其中：2010101行政運(yùn)行13286776.82元，比上年增加882071.82元，同比增長7.11%；2040599其他法院支出4080000元，比上年增加80000元，同比增長2%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1130521.08元，比上年增加17653.08元，同比增長1.59%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3556.92元，比上年增加300.92元，同比增長9.24%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助22611.24元，比上年減少9490.76元，同比減少29.56%；本年度未預(yù)算2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療426247.68元，比上年增長68927.68元，同比增長19.29%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療33028.8元，比上年增加5122.8元，同比增長18.36%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助471002.76元，比上年增加31593.76元，同比增長7.19%；2210201住房公積金1350049.92元，比上年增加130368.92元，同比增長10.69%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出20803795.22元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出15744196.34元，公用經(jīng)費(fèi)支出5059598.88元。2019年度部門預(yù)算基本支出19800560元，比上年增加1003235.22元，同比增長5.07%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)以及公用經(jīng)費(fèi)的增加等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出15744196.34元，比上年增加926475.34元，同比增長6.25%；公用經(jīng)費(fèi)支出5059598.88元，比上年增加76759.88元，同比增長1.54%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位： 甕安縣人民法院                                            單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共22輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)4080000元，其中：辦公費(fèi)400000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.80 %；辦公設(shè)備購置40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.98%；被裝購置費(fèi)80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.96%；差旅費(fèi)300000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.35%；電費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.74%；公務(wù)接待費(fèi)90000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.21%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.21%；會(huì)議費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.74%；勞務(wù)費(fèi)854720元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20.94%；培訓(xùn)費(fèi)80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.96%；其他交通費(fèi)用20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.49%；其他商品和服務(wù)支出1048000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出25.68%；手續(xù)費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.07%；水費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.25%；維修（護(hù)）費(fèi)80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.96%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.49%；物業(yè)管理費(fèi)540000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.23%；因公出國（境）費(fèi)用90000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.21%；印刷費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.47%；郵電費(fèi)184280元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.52%；租賃費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.74%。

2.政府采購情況

我單位2020年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位2020年初資產(chǎn)84690350.11元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)44414964.75元，占資產(chǎn)總額的52.44%；固定資產(chǎn)凈值4775023.64元，占資產(chǎn)總額的5.64%；在建工程35500361.72元，占資產(chǎn)總額的41.92%。經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值為4775023.64元。其中：通用設(shè)備4433811.88元，占固定資產(chǎn)凈值的92.85%；專用設(shè)備36368.48元，占固定資產(chǎn)凈值的0.76%；家具用具裝具304843.08元，占固定資產(chǎn)凈值的6.39%。

4.預(yù)算績效管理情況。

2020年度我單位無項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2020年我單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

（1）資金總額：20803795.22元

（2）部門（單位）績效目標(biāo)：認(rèn)真履行審判職能，狠抓執(zhí)法辦案，全力推進(jìn)司法改革，完善司法管理運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)社會(huì)治理創(chuàng)新，多措并舉解決民生問題，回應(yīng)群眾多元需求，同時(shí)通過深化司法公開、擴(kuò)大司法民主、自覺接受各方監(jiān)督等方式，拓寬接受監(jiān)督渠道，以提升司法公信力；保障審判執(zhí)行等職能，維護(hù)所在轄區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。

（3）績效指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)：全年受理刑事案件≥200件；全年受理民商事案件≥3500件；全年受理執(zhí)行案件≥2200件；按時(shí)保質(zhì)完成承辦其他應(yīng)由我院負(fù)責(zé)的工作。

②質(zhì)量指標(biāo)：我院將緊緊圍繞“執(zhí)法辦案、司法改革、信息建設(shè)”三大任務(wù)開展工作，全力助推社會(huì)主義法治建設(shè)和依法治縣進(jìn)程，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

③經(jīng)濟(jì)效益：緊緊圍繞縣委確定的總體工作部署，深化內(nèi)

涵，創(chuàng)新舉措，強(qiáng)化審判職能作用，助力我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)建設(shè)。注重對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序和市場秩序的維護(hù)。

④社會(huì)效益：大力推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新，從源頭上預(yù)防和減少社會(huì)矛盾發(fā)生。

⑤生態(tài)效益：處理好涉及生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)案件，為生態(tài)發(fā)展提供穩(wěn)定和諧支撐。

⑥可持續(xù)影響：加強(qiáng)司法作風(fēng)建設(shè)，統(tǒng)籌兼顧支持地方發(fā)展和保護(hù)行政相對人合法權(quán)益，提供及時(shí)、全面、有效的司法服務(wù)，加快地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。

⑦滿意度：群眾滿意度≥98%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出中的暫無預(yù)算重大項(xiàng)目支出，本年如有項(xiàng)目支出時(shí)，采用“一事一議”方式向州財(cái)政書面申請項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4、國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依

法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

甕安縣法院2020年預(yù)算公開報(bào)表.xls

甕安法院績效目標(biāo)表.xls