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黔南布依族苗族自治州甕安縣人民法院

2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的危害公共安全、破壞社會主義經濟秩序、侵犯公民人身權利、民主權利、侵犯財產、妨害管理秩序、貪污、賄賂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法審判管轄的未成年人犯罪等刑事案件。                      

（2）依法審判管轄的婚姻家庭、繼承、房地產、其它動產案件和損害賠償、債務、債權、勞動爭議案件；審判經濟合同糾紛、期貨、股票、金融、債券、票據(jù)以及企業(yè)破產等民事案件。

（3）依法審判涉及土地、治安、工商、稅務、衛(wèi)生、文化、環(huán)保等行政案件。

（4）受理由人民法院管轄申請的案件，對其審理、判決、裁定。

（5）審判由人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。

（6）依法辦理本院一審生效法律文書及其它依法具有強制執(zhí)行效力文書的執(zhí)行工作。

（7）依法辦理由本院受理的國家賠償案件；審查、處理國家賠償勝訴案件。

（8）負責人民法院思想政治工作、紀檢監(jiān)察工作和隊伍管理、培訓、教育工作；按照權限管理法官、執(zhí)行員、書記員和司法警察。

（9）在審判工作中宣傳法制，教育公民忠于社會主義祖國、自覺遵守憲法、法律和社會公德；積極參與社會治安綜合治理，落實依法治理工作。

（10）承辦其他應由基層人民法院負責的工作。

2.部門預算單位構成：

我單位由甕安縣人民法院本級共1家單位組成。甕安縣人民法院本級是財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構成：

三、部門預算公開報表

2019年初部門預算公開共含10張報表，具體參考以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我單位預算收入19800560元，支出19800560元，收支平衡；2018年度部門預算收入18641086元，支出18641086 元，比上年增加1159474元，同比增長6.22%。其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險以及公用經費的增加等。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為19800560元，2018年度部門預算收入為18641086 元，比上年增加1159474元，同比增長6.22%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險以及公用經費的增加等。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為19800560 元，2018年度部門預算支出為18641086元，比上年增加1159474元，同比增長6.22%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險以及公用經費的增加等。

按功能分類：公共安全支出16546349元，占總支出83.56%；社會保障與就業(yè)支出1351538元，占總支出6.83%；衛(wèi)生健康支出682991元，占總支出3.45%；住房保障支出1219681元，占總支出6.16%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出13953720元，占總支出70.47%；商品服務支出4982839元，占總支出25.16%；對個人和家庭補助支出864001元，占總支出4.37%。　　　　

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出13144087元，占總支出的66.38%；機關商品服務支出4966828元，占總支出的25.08%；對事業(yè)單位經常性補助825645元，占總支出的4.17%；對個人和家庭的補助864001元，占總支出的4.37%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我單位預算財政撥款收入19800560元，支出19800560元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入18641086元，支出18641086 元，比上年增加1159474元，同比增長6.22%。其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險以及公用經費的增加等。

2019年一般公共預算基本收入情況說明表

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出19800560元，其中：2010101行政運行12404705元；2040599其他法院支出4000000元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1284079元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3256元；2082702財政對工傷保險基金的補助32102元；2082703財政對生育保險基金的補助32102元；2101101行政單位醫(yī)療357320元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療27906元；2101103公務員醫(yī)療補助439409元；2210201住房公積金1219681元。2018年度我部門預算一般公共預算支出18641086元，比上年增加1159474元，同比增長6.22%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險以及公用經費的增加等。其中：2010101行政運行12404705元，比上年增加781644元，同比增長6.72%；2040599其他法院支出4000000元，比上年增加200000元，同比增長5.26%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1284079元，比上年增加88135元，同比增長7.37%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3256元，比上年增加3256元，同比增長100%；2082702財政對工傷保險基金的補助32102元，比上年增加2203元，同比增長7.37%；2082703財政對生育保險基金的補助32102元，比上年增加2203元，同比增長7.37%；2101101行政單位醫(yī)療357320元，比上年減少1465元，同比減少0.41%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療27906元，比上年增加27906元，同比增長100%；2101103公務員醫(yī)療補助439409元，比上年增加47959元，同比增長1.77%；2210201住房公積金1219681元，比上年增加47959元，同比增長4.09%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2019年度部門預算基本支出19800560元，其中：人員經費支出15800560元，公用經費支出4000000元。2018年度部門預算基本支出18641086元，比上年增加1159474元，同比增長6.22%，其原因是: 本年度新增行政人員工資、在職人員工資晉升、醫(yī)療保險以及公用經費的增加等。其中：人員經費支出15800560元，比上年增加959474元，同比增長6.46%；公用經費支出4000000元，比上年增加200000元，同比增長5.26%。

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：甕安縣人民法院                                           　　　　單位：元

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

注：我單位公務用車保有量共22輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明

2019年我單位公用經費共計4000000元，其中：辦公費300000元，占公用經費支出7.5%；被裝購置費30000元，占公用經費支出0.75%；差旅費250000元，占公用經費支出6.25%；電費150000元，占公用經費支出3.75%；公務接待費90000元，占公用經費支出2.25%；公務用車運行維護費90000元，占公用經費支出2.25%；會議費30000元，占公用經費支出0.75%；勞務費200000元，占公用經費支出5%；培訓費50000元，占公用經費支出1.25%；其他交通費用20000元，占公用經費支出0.5%；手續(xù)費20000元，占公用經費支出0.5%；水費20000元，占公用經費支出0.5%；維修（護）費80000元，占公用經費支出2%；委托業(yè)務費50000元，占公用經費支出1.25%；物業(yè)管理費450000元，占公用經費支出11.25%；因公出國（境）費用90000元，占公用經費支出2.25%；印刷費80000元，占公用經費支出2%；郵電費120000元，占公用經費支出3%；租賃費80000元，占公用經費支出2%；其他商品和服務支出1800000元，占公用經費支出45%。

2.政府采購情況

我單位2019年無采購情況。

3.國有資產占有使用情況

我單位2019年初資產51077696.70元，其中：流動資產41410293.7元，占資產總額的81.07%；固定資產9667403元，占資產總額的18.93%；經盤點統(tǒng)計，本單位固定資產總量為9667403元。其中：通用設備8775803元，占固定資產總額的90.78%；專用設備311860元，占固定資產總額的3.23%；家具用具裝具579740元，占固定資產總額的5.99%。

4.預算績效管理情況。

2019年度我單位無項目預算支出。

2019年單位預算績效管理目標

5.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算支出中的暫無預算重大項目支出，本年如有項目支出時，采用“一事一議”方式向州財政書面申請項目經費。

6.國有資本經營預算。

我單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

                                                                                                                            二0一九年三月二十日

090007甕安縣人民法院.XLS