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甕安縣人民法院

2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

1、依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的危害公共安全、破壞社會主義經(jīng)濟秩序、侵犯公民人身權利、民主權利、侵犯財產(chǎn)、妨害管理秩序、貪污、賄賂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法審判管轄的未成年人犯罪等刑事案件。                    

2、依法審判管轄的婚姻家庭、繼承、房地產(chǎn)、其它動產(chǎn)案件和損害賠償、債務、債權、勞動爭議案件；審判經(jīng)濟合同糾紛、期貨、股票、金融、債券、票據(jù)以及企業(yè)破產(chǎn)等民事案件。

3、依法審判涉及土地、治安、工商、稅務、衛(wèi)生、文化、環(huán)保等行政案件。

4、受理由人民法院管轄申請的案件，對其審理、判決、裁定。

5、審判由人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。

6、依法辦理本院一審生效法律文書及其它依法具有強制執(zhí)行效力文書的執(zhí)行工作。

7、依法辦理由本院受理的國家賠償案件；審查、處理國家賠償勝訴案件。

8、負責人民法院思想政治工作、紀檢監(jiān)察工作和隊伍管理、培訓、教育工作；按照權限管理法官、執(zhí)行員、書記員和司法警察。

9、在審判工作中宣傳法制，教育公民忠于社會主義祖國、自覺遵守憲法、法律和社會公德；積極參與社會治安綜合治理，落實依法治理工作。

10、承辦其他應由基層人民法院負責的工作。

2、部門預算單位構成：

我院是財政全額撥款行政單位，下設19個內(nèi)設機構和4個派出人民法庭。其中：內(nèi)設機構有紀檢監(jiān)察室、政工科、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、環(huán)保審判庭、交通審判庭、審判管理辦公室、立案庭、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、少年審判庭、法警大隊、辦公室、研究室、書記官室、信息技術室、審務服務中心；人民法庭有第一人民法庭（原猴場人民法庭）、第二人民法庭（原玉山人民法庭）、第三人民法庭（原中坪人民法庭）、第四人民法庭（原珠藏人民法庭）。

2. 部門人員構成：

我院總編制134人，其中：行政編制99人，事業(yè)編制20人，事業(yè)工勤編制15人，共134人。年初實有人數(shù)：行政人員87人，事業(yè)人員2人，事業(yè)工勤7人，退休人員37人，遺囑人員10人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2018年度我院預算總收入18,641,086元，支出18,641,086元，收支平衡；2017 年我單位預算收入22,825,957.77元，支出22,825,957.77元，同比減少18.33%。變動原因：2017年上半年經(jīng)費由縣財政撥款，并增加有聘用人員工資及人員工資晉升等。2018年經(jīng)費全額由州財政撥款，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預算收入為18,641,086元。

其中：公共預算財政預算收入18,641,086元，占總收入91.02%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）1,838,713元，占總收入8.98%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預算支出為18,641,086元。

按功能分類：公共安全支出15,423,061元，占總支出82.74%；社會保障與就業(yè)支出1,255,742元，占總支出6.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出790,561元，占總支出4.24%；住房保障支出支出1,171,722元，占總支出6.28%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出13,016,922元，占總支出69.83%；商品服務支出4,715,389元，占總支出25.29%；對個人和家庭補助支出908,775元，占總支出4.88%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出13,016,922元，占總支出的69.83%；機關商品服務支出4,715,389元，占總支出的25.29%；對個人和家庭補助支出908,775元，占總支出4.88%。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

注：我部門公務用車保有量共3輛。

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2018年我院沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1、機關運行經(jīng)費說明

2018年我單位公用經(jīng)費共計4,715,389元，其中：辦公費400,000元，占公用經(jīng)費支出8.48%；印刷費300,000元，占公用經(jīng)費支出6.37%；水費19000元，占公用經(jīng)費支出0.40%；電費200,000元，占公用經(jīng)費支出4.24%；郵電費365,000元，占公用經(jīng)費支出7.74%；差旅費507,600元，占公用經(jīng)費支出10.76%；公務接待費90,000元，占公用經(jīng)費支出1.91%；因公出國（境）費用90,000元，占公用經(jīng)費支出1.91%；公務用車運行維護費90,000元，占公用經(jīng)費支出1.91%；會議費30,000元，占公用經(jīng)費支出0.64%；維修（護）費500,000元，占公用經(jīng)費支出10.60%；工會經(jīng)費139,164元，占公用經(jīng)費支出2.95%；福利費83,825元，占公用經(jīng)費支出1.78%；公務交通補貼692,400元，占公用經(jīng)費支出14.68%；培訓費200,000元，占公用經(jīng)費支出4.24%；勞務費300,000元，占公用經(jīng)費支出6.36%；租賃費30,000元，占公用經(jīng)費支0.64%；被裝購置費30,000元，占公用經(jīng)費支出0.64%；其他商品和服務支出648,400元，占公用經(jīng)費支出13.75%。

按政府經(jīng)濟分類科目：公務用車運行維護費90000元，占總支出1.91%；維修（護）費500000元，占總支出10.60%；辦公經(jīng)費3296989元，占總支出69.92%；公務接待費90000元，占總支出1.91%；因公出國（境）費用90000元，占總支出1.91%；其他商品和服務支出648400元，占總支出13.75%。

2、政府采購情況

我單位2018年無政府采購情況。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位2018年初資產(chǎn)50,134,218.44元，其中：流動資產(chǎn)40,699,477.24元，占資產(chǎn)總額的81.18%；固定資產(chǎn)9,434,741.20元，占資產(chǎn)總額的18.82%；經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)總量為9,434,741.20元。其中：通用設備8,514,481.20元，占固定資產(chǎn)總額的90.25%；專用設備343,460元，占固定資產(chǎn)總額的3.64%；家具用具裝具576,800元，占固定資產(chǎn)總額的6.11%。

4、項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

2018年一般公共預算支出中暫無項目支出預算，本年如有項目支出時采用”一事一議”原則，向州財政書面申請項目經(jīng)費。

5、預算績效管理信息

2018年本單位預算績效管理目標

6.部分專有名詞解釋

（1）三公經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費產(chǎn)生的消費。

（2）政府采購：指各級政府為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買針織物、工程和勞務的行為。

（3）國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

2018年甕安縣法院預算公開表.xls

二0一八年三月十五日