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目錄

一、貴州省黔南州委州政府信訪局概況

二、貴州省黔南州委州政府信訪局2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州委州政府信訪局2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州委州政府信訪局概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級黨委、政府關(guān)于信訪工作的決策部署。負(fù)責(zé)省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省信訪局及省委、省政府各部門批辦、轉(zhuǎn)辦信訪事項的督辦落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)處理人民群眾通過書信、來電、網(wǎng)絡(luò)等形式給州委、州政府及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志的建議、意見和投訴請求；接待人民群眾來訪；及時、準(zhǔn)確地向州委、州政府報告有關(guān)重要問題和提出意見建議。

3.承辦州委、州政府及領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項；向縣（市）和州直有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。

4.承擔(dān)州信訪工作聯(lián)席會議日常工作，督促落實(shí)信訪工作聯(lián)席會議議定的事項。

5.綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州信訪工作，負(fù)責(zé)信訪工作調(diào)查研究，起草有關(guān)信訪工作的政策和重要文稿，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗。

6.督促檢查有關(guān)信訪工作批示的落實(shí)；督促檢查信訪工作責(zé)任制落實(shí)及信訪事項辦理；提出完善政策和改進(jìn)工作的建議，組織開展信訪問題風(fēng)險評估。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)信訪工作的法治化建設(shè)；承擔(dān)、指導(dǎo)信訪復(fù)查復(fù)核工作。

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)信訪工作信息化、智能化建設(shè)；指導(dǎo)信訪工作規(guī)范化建設(shè)。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)信訪干部隊伍建設(shè)，組織開展信訪干部隊伍教育培訓(xùn)工作；統(tǒng)籌開展信訪宣傳工作。

10.承擔(dān)州委群眾工作委員會日常工作；組織開展群眾工作調(diào)查研究；征集人民群眾的意見建議。

11.結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

12.承擔(dān)州委、州政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室，下屬2個事業(yè)單位，分別是：黔南州人民群眾信訪服務(wù)中心、黔南州信訪信息中心 。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州信訪局部門決算包括本級決算、所屬黔南州人民群眾信訪服務(wù)中心、黔南州信訪信息中心決算。

二、貴州省黔南州信訪局2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州信訪局2020年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州信訪局2020年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州信訪局2020年度收支決算總計916.35萬元，與2019年相比，增加117.12萬元，增長14.65%。變動的主要原因是：2020年新增支付群眾工作中心維修改造工程款。
　　（二）貴州省黔南州信訪局2020年度收入決算情況說明

本年收入合計883.67萬元，其中：財政撥款收入883.67萬元，占100%。

（三）貴州省黔南州信訪局2020年度支出決算情況說明

本年支出合計780.92萬元，其中：基本支出396.79萬元，占50.81%；項目支出384.12萬元，占49.19%。

（四）貴州省黔南州信訪局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州信訪局2020年度財政撥款收入決算總計916.35萬元。與2019年相比，增加117.12萬元，增長14.65%。變動的主要原因是：2020年新增支付群眾工作中心維修改造工程款。

（五）貴州省黔南州信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出780.92萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加58.69萬元，增長8.13%。變動的主要原因是：2020年新增支付群眾工作中心維修改造工程款。
??? 2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：信訪事務(wù)（2010308）支出79.62萬元，占 10.20%；行政運(yùn)行（2013101）326.43萬元，占 41.80%；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（2013199）支出300.64萬元，占 38.50%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（2080505）支出21.84萬元，占2.80%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080806）支出4.15萬元，占0.53%；財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（2082701）支出0.45萬元，占0.06%；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（2082702）支出0.42萬元，占0.05%；行政單位醫(yī)療（2101101）支出4.64萬元，占0.6%；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出4.61萬元，占0.6%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出7.6萬元，占0.97%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101199）支出1萬元，占0.12%；其他扶貧（2130599）支出3.86萬元，占0.49%；住房公積金（2210201）支出25.65萬元，占3.28%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為883.67萬元，支出決算為780.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的88.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底資金因時間緊未支付結(jié)轉(zhuǎn)到2021年。其中：

（1）信訪事務(wù)（2010308）。當(dāng)年預(yù)算為83.46萬元，支出決算為79.62萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95.40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底資金因時間緊未支付結(jié)轉(zhuǎn)到2021年。

（2）行政運(yùn)行（2013101）。當(dāng)年預(yù)算為345.85萬元，支出決算為326.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底資金因時間緊未支付結(jié)轉(zhuǎn)到2021年。

（3）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199）。當(dāng)年預(yù)算為380.14萬元，支出決算為300.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的79.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底資金因時間緊未支付結(jié)轉(zhuǎn)到2021年。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）。當(dāng)年預(yù)算21.84萬元，支出決算為21.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080806）。當(dāng)年預(yù)算為4.15萬元，支出決算為4.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（2082701）。當(dāng)年預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.45萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（2082702）。當(dāng)年預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）行政單位醫(yī)療（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為4.64萬元，支出決算為4.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（9）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。當(dāng)年預(yù)算為4.61萬元，支出決算為4.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（10）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）。當(dāng)年預(yù)算為7.6萬元，支出決算為7.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101199）。當(dāng)年預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（12）其他扶貧（2130599）。當(dāng)年預(yù)算為3.86萬元，支出決算為3.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（13）住房公積金（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為25.65萬元，支出決算為25.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）貴州省黔南州信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出396.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)371.05萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)25.74萬元，主要包括郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）貴州省黔南州信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算6.1萬元，比上年減少4.46萬元，降低42.24%，減少原因是：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.44萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的89.15%，比上年減少4.59萬元，降低45.79%，減少原因是：合理統(tǒng)籌安排出差，嚴(yán)控公務(wù)車輛出行；因公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的10.85%，比上年增加0.13萬元，增長25.17%，增加原因是：綠博園建設(shè)及開幕、閉幕式產(chǎn)生一對一服務(wù)公務(wù)接待增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州信訪局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.44萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.44萬元。主要用于：公務(wù)用車保險、郵費(fèi)、過路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.66萬元，主要是：因公接待就餐費(fèi)。貴州省黔南州信訪局2020年國內(nèi)公務(wù)接待15批次，85人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州信訪局2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州信訪局2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南州信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.74萬元，比2019年減少169.1萬元，降低86.79%，變動的主要原因是：減少公用經(jīng)費(fèi)開支。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實(shí)施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有2個項目，涉及資金30萬元（其中，州本級資金30萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實(shí)施情況、資金和項目管理情況，以及項目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

附件1：黔南州信訪局2020年決算公開表.xls

附件2：州本級項目支出績效自評表（全國兩會）.xlsx

附件3：州本級項目支出績效自評表（十九屆五中全會）.xlsx

附件4：黔南州信訪局部門整體支出績效自評表.xlsx

附件5：2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xls